曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號(hào)53030018043500000

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，圍繞“管理、保障、服務(wù)”的職能定位，推進(jìn)機(jī)關(guān)事務(wù)精細(xì)管理、依法保障、高效服務(wù)理念。主要職責(zé)共12條內(nèi)容如下：

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和規(guī)章制度擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)工作制度規(guī)定并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作；擬訂機(jī)關(guān)后勤體制改革方案并組織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)制定市級(jí)機(jī)關(guān)引進(jìn)后勤服務(wù)社會(huì)化準(zhǔn)入機(jī)制和有關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督；負(fù)責(zé)制定機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購(gòu)買項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)納入預(yù)算的市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)項(xiàng)目提出審核建議。指導(dǎo)市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購(gòu)買工作，對(duì)購(gòu)買項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

4.按照規(guī)定擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理有關(guān)制度規(guī)定并組織實(shí)施。提出市級(jí)機(jī)關(guān)加強(qiáng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、住房改革支出經(jīng)費(fèi)管理的建議。負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理。

5.按照規(guī)定負(fù)責(zé)市級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作，制定市級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理具體制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)的配置審核、清查登記、處置調(diào)配等有關(guān)工作。

6.負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理，制定有關(guān)制度規(guī)定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設(shè)項(xiàng)目的審核和監(jiān)督；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房大中修項(xiàng)目的審批；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)改造的規(guī)劃審核及使用調(diào)配、購(gòu)置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)及所屬單位的用地管理工作；承擔(dān)市級(jí)機(jī)關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中統(tǒng)一管理工作。

7.負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)住房、周轉(zhuǎn)住房的項(xiàng)目審核、集中建設(shè)和配售管理；承擔(dān)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)生活區(qū)管理、生活服務(wù)保障等工作；指導(dǎo)并監(jiān)督市級(jí)干部住宅區(qū)等服務(wù)保障工作；承擔(dān)重要政務(wù)活動(dòng)管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。

8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織實(shí)施市級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、制度規(guī)定、能源消耗定額并組織實(shí)施；組織開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計(jì)、能耗監(jiān)測(cè)、能源審計(jì)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)等工作；組織開展公共機(jī)構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。

9.負(fù)責(zé)制定市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)全市公務(wù)用車制度改革相關(guān)要求；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全市公務(wù)用車管理工作和公務(wù)用車平臺(tái)管理工作；按照有關(guān)規(guī)定，組織市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車集中采購(gòu)；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置工作。

10.負(fù)責(zé)制定有關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待監(jiān)督管理制度，承擔(dān)市級(jí)重要公務(wù)接待，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查市級(jí)機(jī)關(guān)和各縣（市區(qū)）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作。

11.參與市級(jí)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的服務(wù)保障工作。

12.完成省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)管理科、資產(chǎn)和房地產(chǎn)管理科、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理科、公務(wù)用車管理科、服務(wù)保障科、接待管理科。

本單位為一級(jí)單位，所屬單位1個(gè)：曲靖會(huì)堂。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是加強(qiáng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理。今年以來，曲靖市圓滿完成省下達(dá)的人均綜合能耗降低率目標(biāo)。積極開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能新產(chǎn)品、新技術(shù)應(yīng)用推廣；積極開展節(jié)能宣傳周和低碳日活動(dòng)。

二是加強(qiáng)公務(wù)用車管理。圍繞“規(guī)范管理、節(jié)約高效”的目標(biāo)，通過建章立制、教育管理、監(jiān)督檢查、費(fèi)用控制等措施，多措并舉，狠抓落實(shí)，全市公務(wù)用車運(yùn)行更加規(guī)范,費(fèi)用明顯下降。

三是加強(qiáng)資產(chǎn)管理。扎實(shí)推進(jìn)《黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法》的貫徹落實(shí)，按照先易后難原則，堅(jiān)持分類施策，逐步推進(jìn)辦公用房統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一權(quán)屬、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一處置。積極參與做好機(jī)構(gòu)改革期間市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房的調(diào)配、管理。

四是加強(qiáng)公務(wù)接待管理。依據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》及省、市有關(guān)要求，持之以恒貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神。堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，較好地完成了市級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待工作和對(duì)全市公務(wù)接待工作的指導(dǎo)監(jiān)督。

五是加強(qiáng)服務(wù)保障工作。以“創(chuàng)新保障模式，提升服務(wù)品質(zhì)”為抓手，牢固樹立“標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、品質(zhì)化”服務(wù)理念，細(xì)化服務(wù)流程，規(guī)范服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。較好地完成了曲靖市各類大型活動(dòng)、會(huì)議、周轉(zhuǎn)房服務(wù)保障等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位1個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公管理事業(yè)單位0個(gè)、非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有31人，其中：財(cái)政全額保障28人，財(cái)政定額補(bǔ)助3人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。單位實(shí)有人數(shù)超編6人，超編原因?yàn)?017年至2022年12月單位新增軍轉(zhuǎn)干部6人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入2,687.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入2,687.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加238.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.75%，主要原因分析因工作職責(zé)職能增加，新增了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)故2023年預(yù)算比上年增長(zhǎng)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入2,687.03萬(wàn)元，其中:本年收入2,687.03萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,687.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加238.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.75%，主要原因分析因工作職責(zé)職能增加，新增了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)故2023年預(yù)算比上年增長(zhǎng)。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出2,687.03萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2,687.03萬(wàn)元，其中：基本支出581.01萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加61.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.87%，主要原因分析，2023年工資構(gòu)成項(xiàng)增加了基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)，故2023年的基本支出比上年增加；項(xiàng)目支出2,106.02萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加177.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.18%，主要原因分析單位職責(zé)職能增加，增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行429.79萬(wàn)元，主要用于在職人員工資獎(jiǎng)金津貼補(bǔ)貼支出、辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車租車費(fèi)等支出；

2010302一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)2,106.02萬(wàn)元，主要用于辦公室租賃，公務(wù)接待，公車管理信息化，公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，機(jī)事局服務(wù)保障，曲靖市黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理信息系統(tǒng)建設(shè)，機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；

2010350一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行12.00萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位的人員工資獎(jiǎng)金津貼補(bǔ)貼等支出；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休6.63萬(wàn)元，主要用于由單位繳納的離退休經(jīng)費(fèi)支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出51.89萬(wàn)元，主要用于由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.40萬(wàn)元，主要用于由單位繳納的工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療18.77萬(wàn)元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)及離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.88萬(wàn)元，主要用于在職及退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.97萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金46.68萬(wàn)元，主要用于單位住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資145.02萬(wàn)元（其中:基本支出145.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼183.68萬(wàn)元（其中:基本支出183.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金48.28萬(wàn)元（其中:基本支出48.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)51.89萬(wàn)元（其中:基本支出51.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)18.77萬(wàn)元（其中:基本支出18.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.88萬(wàn)元（其中:基本支出9.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.38萬(wàn)元（其中:基本支出5.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30113工資福利支出—住房公積金46.68萬(wàn)元（其中:基本支出46.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)414.65萬(wàn)元（其中:基本支出19.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出395.20萬(wàn)元）。

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中:基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30203商品和服務(wù)支出—咨詢費(fèi)9.30萬(wàn)元（其中:基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9.30萬(wàn)元）

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)12.00萬(wàn)元（其中:基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12.00萬(wàn)元）。

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)28.00萬(wàn)元（其中:基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出28.00萬(wàn)元）。

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)4.00萬(wàn)元（其中:基本支出4.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中:基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)70.00萬(wàn)元（其中:基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70.00萬(wàn)元）。

30214商品和服務(wù)支出—租賃費(fèi)148.02萬(wàn)元（其中:基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出148.02萬(wàn)元）。

30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)1.12萬(wàn)元（其中:基本支出1.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)2.12萬(wàn)元（其中:基本支出2.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)135.00萬(wàn)元（其中:基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出135.00萬(wàn)元）。

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)1265.00萬(wàn)元（其中:基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1265.00萬(wàn)元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.28萬(wàn)元（其中:基本支出8.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)7.59萬(wàn)元（其中:基本支出7.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)25.87萬(wàn)元（其中:基本支出25.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30902資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置9.50萬(wàn)元（其中:基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9.50萬(wàn)元）。

30999資本性支出—其他資本性支出91.00萬(wàn)元（其中:基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出91.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,687.03萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加238.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.75%，主要原因分析因工作職責(zé)職能增加，新增了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),故2023年的預(yù)算比上年增長(zhǎng)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。部門財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額100.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算90.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)135.00萬(wàn)元，較上年減少15.00萬(wàn)元，下降10.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。與上年對(duì)比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為135.00萬(wàn)元，較上年減少15.00萬(wàn)元，下降10.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為261批次，共計(jì)接待3322人次。

公務(wù)接待中嚴(yán)格按照《三公經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定》和《曲靖市公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)》，嚴(yán)格按照接待標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行服務(wù)保障工作，無(wú)超標(biāo)接待和違規(guī)接待發(fā)生，杜絕浪費(fèi)縮減了公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。與上年對(duì)比無(wú)變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè),接待專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)135.00萬(wàn)元，主要用于市級(jí)重要公務(wù)接待。指導(dǎo)、監(jiān)督檢查市級(jí)機(jī)關(guān)和各縣（市區(qū)）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

為保證機(jī)關(guān)工作運(yùn)轉(zhuǎn)。所有項(xiàng)目均編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，詳見“表05—2項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）”。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

3.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

4．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.“三公經(jīng)費(fèi)”：指按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排64.79萬(wàn)元，與上年對(duì)比機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少2.26萬(wàn)元，下降3.37%。主要為：辦公費(fèi)18.09萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加4.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.09%，主要原因分析辦公設(shè)施設(shè)備老舊，日常維護(hù)維修費(fèi)增加。

印刷費(fèi)1.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少3.00萬(wàn)元，下降75.00%，主要原因分析節(jié)能降耗，減少了印刷費(fèi)支出。

郵電費(fèi)4.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.33%，主要原因分析職責(zé)職能增加，為提升業(yè)務(wù)水平增加了業(yè)務(wù)書籍訂閱支出。

差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2.00萬(wàn)元，下降50.00%，主要原因分析厲行節(jié)約，減少了差旅費(fèi)支出。

會(huì)議費(fèi)1.12萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.04萬(wàn)元，下降3.45%，主要原因分析減少了全市節(jié)能會(huì)議召開，故會(huì)議費(fèi)支出減少。

培訓(xùn)費(fèi)2.12萬(wàn)元，與上年對(duì)增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.16%，主要原因分析為提升全市公務(wù)用車管理水平，增加了相關(guān)培訓(xùn)費(fèi)支出。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.08萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.84%，主要原因分析工資構(gòu)成項(xiàng)增加了基礎(chǔ)性績(jī)效，相對(duì)應(yīng)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提基數(shù)增加，故工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出增加。

福利費(fèi)6.86萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.54%，主要原因分析工資構(gòu)成項(xiàng)增加了基礎(chǔ)性績(jī)效，相對(duì)應(yīng)的福利費(fèi)計(jì)提基數(shù)增加，故福利費(fèi)支出增加。

其他交通費(fèi)23.52萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.54萬(wàn)元，下降2.24%，主要原因分析人員變動(dòng)及工資調(diào)整導(dǎo)致基數(shù)變動(dòng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn)總額1,372.08萬(wàn)元（凈值925.85萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)125.98萬(wàn)元，固定資產(chǎn)565.25萬(wàn)元、凈值120.35萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程679.52萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.33萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加686.54萬(wàn)元，主要是在建工程增加679.52萬(wàn)元,為信息化建設(shè)還未驗(yàn)收的固定資產(chǎn);流動(dòng)資產(chǎn)增加7.02萬(wàn)元,為省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局劃撥的節(jié)能工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

接待專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

《曲靖市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局接待管理科

四、項(xiàng)目基本概況

完成中央省市領(lǐng)導(dǎo)到曲檢查指導(dǎo)工作及招商引資客商到曲的接待服務(wù)工作，負(fù)責(zé)制定有關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待監(jiān)督管理制度，承擔(dān)市級(jí)重要公務(wù)接待，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查市級(jí)機(jī)關(guān)和各縣（市區(qū)）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

依據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》及省、市有關(guān)要求，持之以恒貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神。堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，完成市級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待工作和對(duì)全市公務(wù)接待工作的指導(dǎo)監(jiān)督。

六、資金安排情況

2023年接待專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算135.00萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

1.負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人，國(guó)家各部委領(lǐng)導(dǎo)到曲靖視察工作、檢查指導(dǎo)工作的接待服務(wù)工作。

2.負(fù)責(zé)接待本省到曲靖檢查工作、調(diào)查研究、指導(dǎo)幫助工作的副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)。

3.負(fù)責(zé)省人大、省政協(xié)副部級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)到曲靖的接待工作。

4.負(fù)責(zé)接待省外、市外到曲靖參觀考察、經(jīng)濟(jì)交往、學(xué)習(xí)交流的副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)。

5.協(xié)助外事辦搞好外賓的接待。

6.負(fù)責(zé)接待各縣（市）區(qū)副處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)。

7.負(fù)責(zé)全市接待系統(tǒng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

8.負(fù)責(zé)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)外出考察，學(xué)習(xí)的后勤服務(wù)工作。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

按照《云南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》的通知要求，制定了《曲靖市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》規(guī)范了全市接待服務(wù)工作，使公務(wù)接待工作有序開展。

 

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030018043500111