曲靖市水務局2023年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030011033200000

曲靖市水務局2023年預算公開目錄

第一部分 曲靖市水務局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市水務局2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市水務局2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

曲靖市水務局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)<曲靖市水務局職能配置內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（曲辦字〔2019〕67號），曲靖市水務局為曲靖市人民政府工作部門，正處級。主要職能：

1.貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府，市委、市政府關于水利工作的方針政策及決策部署，加強水資源合理利用和節(jié)約保護。

2.負責保障水資源的合理開發(fā)利用。

3.統(tǒng)一管理水資源。

4.指導水資源保護工作。

5.負責節(jié)約用水工作。

6.負責水土保持工作。

7.組織指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護 與綜合利用。

8.負責監(jiān)督水利工程建設與運行管理。

9.負責農(nóng)村水利管理與改革工作。

10.負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制 水旱災害防治規(guī)劃、防護標準并指導實施。

11.完成省水利廳、市委和市人民政府交辦的其他任務。

12.與曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運輸局河道采砂管理的職責分工。負責河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計劃，開展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。

（二）機構(gòu)設置情況

曲靖市水務局共設置8個內(nèi)設機構(gòu)和機關黨委，包括：辦公室、規(guī)劃計劃科、資產(chǎn)財務科、水資源科（曲靖市節(jié)約用水辦公室）、建設運行與監(jiān)督管理科、水土保持科（曲靖市水土保持委員會辦公室）、農(nóng)村水利水電科、水旱災害防御科及機關黨委（人事科）。

本單位為曲靖市一級單位，所屬單位6個，分別是：

1.曲靖市南盤江管理所；

2.曲靖市獨木水庫管理局；

3.云南能陽水利水電勘察設計有限公司；

4.曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局；

5.曲靖市阿崗水庫工程建設管理局；

6.曲靖灌區(qū)管理局。

（三）重點工作概述

2023年，曲靖市水務局將積極搶抓水利改革發(fā)展新機遇，以建設現(xiàn)代高效水利，提升水利行業(yè)新形象為目標，進一步加強監(jiān)管、補短板、破瓶頸，圍繞構(gòu)建保障有力、配置合理、生態(tài)和諧的水安全保障網(wǎng)，加快推進陸良下河沿等32件在建工程，確保阿崗、車馬碧水庫下閘蓄水，開工建設黑灘河水庫等重點水源工程，做好羅師大型灌區(qū)等項目前期工作，持續(xù)加強抗旱應急和供水保障工程建設，提升水資源優(yōu)化配置能力，深入落實河湖長制，加強南北盤江、牛欄江等重點流域治理，爭取水利投資實現(xiàn)13%以上增幅，確保實現(xiàn)水利投資和效益雙提升，為“十四五”開好局起好步，推動曲靖高質(zhì)量跨越發(fā)展提供更加強勁的水利支撐。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共7個。其中：財政全額供給單位6個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位5個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制301人，其中：行政編制29人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制265人。在職實有237人，其中：財政全額保障211人，財政差額補助26人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員241人，其中：離休2人，退休239人。

車輛編制8輛，實有車輛8輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入17,043.08萬元，其中：一般公共預算收入5,154.08萬元，政府性基金預算收入11,353.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入536.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加602.07萬元，增長3.66%，增長原因是：（1）獨木水庫管理局增加事業(yè)單位經(jīng)營收入536.00萬元。（2）社會保障支出口徑變化，增加支出，正常晉升增資。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入16,507.08萬元，其中:本年收入16,507.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5,154.08萬元，政府性基金預算財政撥款11,353.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加602.07萬元，增長3.66%，增長原因是：（1）獨木水庫管理局增加事業(yè)單位經(jīng)營收入536.00萬元。（2）社會保障支出口徑變化，增加支出，正常晉升增資。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出17,043.08萬元。財政撥款安排支出17,043.08萬元，其中：基本支出4,530.08萬元，與上年對比，增加400.97萬元，增長9.71%，原因為獨木水庫管理局增加事業(yè)單位經(jīng)營支出536.00萬元；項目支出12,513.00萬元，與上年對比，增加201.10萬元，增長1.63%，增加原因是：2023年新增河長制“一河一策”報告編制、信息系統(tǒng)建設和綠美河湖建設等項目，項目支出增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出45.82萬元；主要用于單位的行政離退休工資統(tǒng)籌支出；

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出61.39萬元；主要用于單位的事業(yè)退休工資統(tǒng)籌支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出385.50萬元，主要用于單位機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老、保險等支出；

2080506社會保障和就業(yè)支出—機關事業(yè)單位職業(yè)年金—機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出20.45萬元，主要用于單位機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費等支出；

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出26.24萬元，主要用于單位傷殘死亡撫恤生活補助支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出13.07萬元，主要用于事業(yè)單位人員失業(yè)保險繳費支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出80.21萬元，主要用于單位行政醫(yī)療保險繳交支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出88.59萬元，主要用于單位事業(yè)醫(yī)療保險繳交支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出27.11萬元，主要用于單位行政公務員醫(yī)療保險繳交支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20.91萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、按國家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費；

2120804城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權出讓收入安排的支出—農(nóng)村基礎設施建設支出11,353.00萬元，主要阿崗水庫、車馬碧水庫、大型灌區(qū)的建設支出。

2130301農(nóng)林水支出—水利—行政運行支出518.80萬元，主要用于水利機關職工工資，辦公費、差旅費、會議費、培訓費等基本支出；

2130304農(nóng)林水支出—水利—水利行業(yè)業(yè)務管理支出2,786.94萬元，主要用于機關水利事業(yè)類的工資、辦公等支出；

2130306農(nóng)林水支出—水利—水利工程運行與維護支出55.00萬元，主要用于水利事業(yè)類的工資、辦公等支出；

2130309農(nóng)林水支出—水利—水行政執(zhí)法監(jiān)督支出38.00萬元，主要用于水行政執(zhí)法監(jiān)督的項目支出；

2130310農(nóng)林水支出—水利—水土保持支出136.00萬元，主要用于水土保持的項目支出；

2130311農(nóng)林水支出—水利—水資源節(jié)約管理與保護支出102.00萬元，主要用于水資源節(jié)約管理與保護的項目支出；

2130314農(nóng)林水支出—水利—防汛支出110.00萬元，主要用于水利防汛的項目支出；

2130319農(nóng)林水支出—水利—江河湖庫水系綜合整治支出388.00萬元；主要用于河長制專項經(jīng)費；

2130399農(nóng)林水支出—水利—其他水利支出446.47萬元，主要用于水利抗旱的項目支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出339.58萬元，主要用于單位按規(guī)定的基本工資和津貼補貼標準以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.301工資福利支出3,585.28萬元（其中：基本支出3,585.28萬元，項目支出0.00萬元）。

30101工資福利支出—基本工資1,108.87萬元，（其中：基本支出1,108.87萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補貼902.86萬元，（其中：基本支出902.86萬元，項目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出—獎金145.71萬元，（其中：基本支出145.71萬元，項目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出—績效工資556.94萬元，（其中：基本支出556.94萬元，項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費344.6萬元，（其中：基本支出344.6萬元，項目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費137.12萬元，（其中：基本支出137.12萬元，項目支出0.00萬元）。

30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費27.11萬元，（其中：基本支出27.11萬元，項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會保障繳費33.99萬元，（其中：基本支出33.99萬元，項目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金328.08萬元，（其中：基本支出328.08萬元，項目支出0.00萬元）。

2.302商品和服務支出1,478.66萬元，（其中：基本支出378.66萬元，項目支出1,100萬元）。

30201商品和服務支出—辦公費286.90萬元，（其中：基本支出102.90萬元，項目支出184.00萬元）。

30205商品和服務支出—水費1.50萬元，（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0.00萬元）。

30207商品和服務支出—郵電費6.00萬元，（其中：基本支出6.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30211商品和服務支出—差旅費51.62萬元，（其中：基本支出51.62萬元，項目支出0.00萬元）。

30213商品和服務支出—維修（護）費65.00萬元，（其中：基本支出10.00萬元，項目支出55.00萬元）。

30215商品和服務支出—會議費9.24萬元，（其中：基本支出9.24萬元，項目支出0.00萬元）。

30216商品和服務支出—培訓費16.18萬元，（其中：基本支出16.18萬元，項目支出0.00萬元）。

30217商品和服務支出—公務接待費1.79萬元，（其中：基本支出1.79萬元，項目支出0.00萬元）。

30226商品和服務支出—勞務費3.00萬元，（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30227商品和服務支出—委托業(yè)務費861.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出861.00萬元）。

30228商品和服務支出—工會經(jīng)費64.23萬元，（其中：基本支出64.23萬元，項目支出0.00萬元）。

30229商品和服務支出—福利費70.83萬元，（其中：基本支出70.83萬元，項目支出0.00萬元）。

30231商品和服務支出—公務用車運行維護費5.07萬元，（其中：基本支出5.07萬元，項目支出0.00萬元）。

30239商品和服務支出—其他交通費用36.30萬元，（其中：基本支出36.30萬元，項目支出0.00萬元）。

3.303對個人和家庭的補助90.14萬元，（其中：基本支出90.14萬元，項目支出0.00萬元）。

30301對個人和家庭的補助—離休費25.81萬元，（其中：基本支出25.81萬元，項目支出0.00萬元）。

30302對個人和家庭的補助—退休費16.28萬元，（其中：基本支出16.28萬元，項目支出0.00萬元）。

30304對個人和家庭的補助—撫恤金3.64萬元，（其中：基本支出3.64萬元，項目支出0.00萬元）。

30305對個人和家庭的補助—生活補助90.14萬元，（其中：基本支出90.14萬元，項目支出0.00萬元）。

30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助15.00萬元，（其中：基本支出15.00萬元，項目支出0.00萬元）。

4.310資本性支出11,353.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出11,353.00萬元）。

31005資本性支出—基礎設施建設11,353.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出11,353.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出5,154.08萬元，與上年對比，增加292.97萬元，增長6.01%，主要原因分析是：社會保障支出口徑變化，增加支出，正常晉升增資形成增加。

（四）政府性基金預算支出情況

政府基金預算支出11,353.00萬元，與上年對比，減少226.90萬元，下降1.96%，主要原因分析是：阿崗水庫、車馬碧水庫還本付息后2023年付息減少，形成政府性基金預算支出減少。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市水務局2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市水務局2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市水務局2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市水務局2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市水務局2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

曲靖市水務局財政專戶管理資金預算收入支出均為0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，政府采購預算總額48.00萬元，其中：政府采購貨物預算48.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市水務局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計6.85萬元，較上年減少20.24萬元，下降74.71%，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市水務局2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市水務局2023年公務接待費預算為1.79萬元，較上年減少2.31萬元，下降56.34%，國內(nèi)公務接待批次為40次，共計接待420人次。

“三公”經(jīng)費公務接待費減少原因是:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定精神,曲靖市水務局機關厲行節(jié)約,控制“三公”經(jīng)費開支,公務接待費2023年預算較上年下降。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市水務局2023年公務用車購置及運行維護費為5.06萬元，較上年減少17.93萬元，下降77.99%。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費5.06萬元，較上年減少17.93萬元，下降77.99%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為8輛。

“三公”經(jīng)費公務用車運行維護費減少原因是:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定精神,曲靖市水務局機關厲行節(jié)約,控制“三公”經(jīng)費開支,運行經(jīng)費2023年預算較上年下降。

九、重點項目預算績效目標情況

2023年部門預算曲靖市水務局無重點項目預算。

2023年曲靖市水務局預算項目20個，所有財政預算項目均按照項目實施內(nèi)容編制了項目績效目標，項目及績效目標詳見附表10。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。詳見附表。

5.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市水務局2023年機關運行經(jīng)費1,478.66萬元，與上年對比，增加366.05萬元，增長32.90%。原因一是2023年項目支出的委托業(yè)務費861.00萬元，與上年對比增加426.00萬元，增長97.93%。新增河長制“一河一策”報告編制、信息系統(tǒng)建設和綠美河湖建設；二是城鄉(xiāng)供水一體化、農(nóng)村飲水安全保障“三年行動”及河湖長制會議增加；三是人員調(diào)整變動及工資調(diào)整因素導致工資基數(shù)發(fā)生變化。其他具體為：

辦公費286.91萬元，與上年對比減少49.39萬元，下降14.69%，主要原因水務局堅決落實過緊日子要求，以及人員調(diào)整變動因素導致。

水費1.50萬元，與上年對比減少1.00萬元，下降40%，主要原因厲行節(jié)約，嚴控辦公經(jīng)費支出。

郵電費6.00萬元，與上年對比減少0.30萬元，下降4.76%，主要原因厲行節(jié)約，嚴控辦公經(jīng)費支出。

差旅費51.62萬元，與上年對比增加3.12萬元，增長6.43%，主要原因為推進城鄉(xiāng)供水一體化和農(nóng)村飲水安全保障“三年行動”，每月開展包保督查，差旅活動增加。

維修（護）費65.00萬元，與上年對比增加7萬元，增長12.07%，主要原因辦公設備等固定資產(chǎn)年久老化，維修、維護頻次增加，維修（護）費增加。

會議費9.24萬元，與上年對比增加5.72萬元，增長162.50%，主要原因城鄉(xiāng)供水一體化、農(nóng)村飲水安全保障“三年行動”及河湖長制會議增加。

培訓費16.18萬元，與上年對比減少11.76萬元，下降42.09%，主要原因嚴控培訓次數(shù)，嚴控培訓費用支出。

公務接待費1.79萬元，與上年對比減少2.31萬元，下降56.34%，主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費。

勞務費3.00萬元，與上年對比減少3.00萬元，下降50.00%，主要原因嚴控勞務經(jīng)費支出。

委托業(yè)務費861.00萬元，與上年對比增加426.00萬元，增長97.93%，主要原因新增河長制“一河一策”報告編制、信息系統(tǒng)建設和綠美河湖建設。

工會經(jīng)費64.23萬元，比上年增加0.46萬元，上升0.72%，主要原因分析是人員調(diào)整變動及工資調(diào)整因素導致工資基數(shù)發(fā)生變化。

福利費70.83萬元，比上年增加0.84萬元，上升1.20%，主要原因分析是人員調(diào)整變動及工資調(diào)整因素導致工資基數(shù)發(fā)生變化。

公務用車運行維護費5.06萬元，比上年增加2.07萬元，上升69.00%，主要原因為車輛使用頻繁，維修費用增加。

其他交通費用36.30萬元，比上年減少9.90萬元，下降21.43%主要原因分析是人員調(diào)整變動及工資調(diào)整因素導致工資基數(shù)發(fā)生變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市水務局資產(chǎn)總額438,982.61萬元（凈值436,364.05萬元），其中，流動資產(chǎn)15,726.41萬元，固定資產(chǎn)3,576.14萬元、凈值963.85萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程416,589.55萬元，無形資產(chǎn)16.43萬元、凈值10.16萬元，其他資產(chǎn)3,074.08萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加29,081.30萬元，主要是流動資產(chǎn)減少5,221.33萬元、非流動資產(chǎn)增加34,302.63萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市水務局

2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

人工增雨防雹補助經(jīng)費

二、立項依據(jù)

根據(jù)曲靖市政府人工增雨防雹工作專題會議紀要，為進一步做好人工增雨防雹工作，需要專門安排100.00萬元補助資金給市氣象局開展此項工作。目標1：在4個市直水庫布設8個人工增雨作業(yè)點，開展水庫蓄水人工增雨作業(yè)，目標2：保障西河、瀟湘、花山、白浪四座水庫蓄水完成年度蓄水計劃。

三、項目實施單位

曲靖市氣象局

四、項目基本概況

根據(jù)曲靖市政府人工增雨防雹工作專題會議紀要，為進一步做好人工增雨防雹工作，從市水務局部門預算中安排100.00萬元補助資金給市氣象局開展此項工作。

五、項目實施內(nèi)容

根據(jù)曲靖市政府人工增雨防雹工作專題會議紀要，為進一步做好人工增雨防雹工作，需要專門安排100萬元補助資金給市氣象局開展此項工作。目標1：在4個市直水庫布設8個人工增雨作業(yè)點，開展水庫蓄水人工增雨作業(yè)，目標2：保障西河、瀟湘、花山、白浪四座水庫蓄水完成年度蓄水計劃。水庫增雨值守數(shù)155天，水庫增雨作業(yè)點8個，增雨作業(yè)覆蓋區(qū)域水庫4座，增雨作業(yè)期間安全檢查15次，增雨作業(yè)次數(shù)根據(jù)四座水庫蓄水計劃及時開展作業(yè)。

六、資金安排情況

根據(jù)曲靖市第六屆人民代表大會第二次會議審查批準的2023年市級財政預算決議，為進一步做好人工增雨防雹工作，從市水務局部門預算中安排100.00萬元補助資金給市氣象局開展此項工作。

七、項目實施計劃

根據(jù)曲靖市政府人工增雨防雹工作專題會議紀要，為進一步做好人工增雨防雹工作，從市水務局部門預算中安排100.00萬元補助資金給市氣象局開展此項工作。根據(jù)預算安排，在2023年5—10月實施。

八、項目實施成效

水庫增雨值守數(shù)155天，水庫增雨作業(yè)點8個，增雨作業(yè)覆蓋區(qū)域水庫4座，增雨作業(yè)期間安全檢查15次，增雨作業(yè)次數(shù)根據(jù)四座水庫蓄水計劃及時開展作業(yè)。在4個市直水庫布設8個人工增雨作業(yè)點，開展水庫蓄水人工增雨作業(yè)，達到增雨防雹目標，保障西河、瀟湘、花山、白浪四座水庫蓄水完成年度蓄水計劃。

 

曲靖市水務局2023年部門預算表

（附件：曲靖市水務局2023年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030011033200111