曲靖市廣播電視臺(tái)2023年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號(hào)53030006073400000

曲靖市廣播電視臺(tái)2023年預(yù)算公開目錄

第一部分  曲靖市廣播電視臺(tái)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市廣播電視臺(tái)2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市廣播電視臺(tái)2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市廣播電視臺(tái)2023年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市廣播電視臺(tái)的主要職責(zé)是：

1.宣傳黨的理論和路線方針政策。

2.統(tǒng)籌組織宣傳報(bào)道。

3.組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，制作和播出廣播電視及網(wǎng)絡(luò)精品節(jié)目，確保安全播出。

4.堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，加強(qiáng)和改進(jìn)輿論監(jiān)督。

5.打造新媒體傳播平臺(tái)，推動(dòng)媒體融合發(fā)展。

6.完成云南廣播電視臺(tái)、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市廣播電視臺(tái)共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：1.辦公室2.總編室 3.全媒體新聞中心4.創(chuàng)意策劃中心5.新媒體中心6.全媒體節(jié)目中心7.廣告管理中心8.計(jì)劃財(cái)務(wù)中心9.技術(shù)運(yùn)維中心10.機(jī)關(guān)黨委。

本單位為曲靖市一級(jí)單位，所屬單位1個(gè)，為曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年，曲靖市廣播電視臺(tái)將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、習(xí)近平考察云南重要講話精神、中央和省關(guān)于加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展相關(guān)文件精神，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，建設(shè)一流的廣播電視新聞人才隊(duì)伍，推進(jìn)“三年行動(dòng)計(jì)劃”落實(shí)落地，推進(jìn)廣播電視事業(yè)跨越式發(fā)展，更好服務(wù)黨委政府和人民群眾。

1.在提升宣傳能力上下功夫，講好曲靖故事

以黨的二十大精神宣傳貫徹為主線，新媒體端與廣播電視端同步開設(shè)相關(guān)專題專欄，充分運(yùn)用新媒體技術(shù)手段，發(fā)揮廣播電視優(yōu)勢(shì)，采用主題短視頻、H5、VR全景、圖說圖解等群眾喜聞樂見的形式，采制播發(fā)全市各地各行各業(yè)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹全會(huì)精神，奮力開創(chuàng)新業(yè)績(jī)的生動(dòng)實(shí)踐，推出一系列接地氣、易傳播的融媒體產(chǎn)品，匯聚起奮進(jìn)新征程，推動(dòng)新跨越的智慧和力量，增強(qiáng)全市黨員干部群眾學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神的主動(dòng)性、自覺性。同時(shí)，全過程加強(qiáng)與上級(jí)媒體的溝通合作，把曲靖各地學(xué)習(xí)貫徹大會(huì)精神的新舉措、新成效第一時(shí)間在上級(jí)媒體播發(fā)，展示全市干部群眾在黨的領(lǐng)導(dǎo)下，建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的生動(dòng)實(shí)踐。

2.在品牌建設(shè)上下功夫，打造知名融媒體品牌

進(jìn)一步推進(jìn)三個(gè)電視頻道、兩個(gè)廣播頻率改革改版，把“清廉曲靖”電視頻道打造成全國(guó)知名的“清廉文化”電視專業(yè)頻道，把《910朋友圈》等一批廣播電視欄目打造成省內(nèi)知名的品牌欄目；依托廣播電視節(jié)目、欄目，打造一批粉絲超過10萬的藍(lán)V認(rèn)證優(yōu)質(zhì)抖音資訊號(hào)，不斷提升廣播電視媒體占領(lǐng)新媒體的能力。

3.在保障能力建設(shè)上下功夫，推進(jìn)廣播電視融媒體第三期工程建設(shè)

啟動(dòng)廣播數(shù)字化電視高清化融合一體化項(xiàng)目第三期工程，建設(shè)融合多媒體、高清化、跨平臺(tái)、多終端的云技術(shù)平臺(tái)，不斷提高前期采訪裝備水平，實(shí)現(xiàn)全臺(tái)信息內(nèi)容、技術(shù)應(yīng)用、平臺(tái)終端共享融通，實(shí)現(xiàn)廣播電視媒體和新興媒體深度融合，強(qiáng)化曲靖廣播電視的影響力，牢牢把控輿論場(chǎng)。

4.在壯大廣播電視產(chǎn)業(yè)上下功夫，提升造血能力

啟動(dòng)電商及直播帶貨創(chuàng)意創(chuàng)業(yè)園建設(shè)，在園區(qū)創(chuàng)建曲靖電商及直播人才業(yè)務(wù)培訓(xùn)基地、曲靖直播帶貨主播孵化基地、曲靖精品農(nóng)特產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)選品基地。

5.在媒體深度融合上下功夫，嚴(yán)格按上級(jí)計(jì)劃推進(jìn)媒體融合

按照市委、市人民政府的部署，根據(jù)市委宣傳部的安排，不斷優(yōu)化資源配置，切實(shí)構(gòu)建適應(yīng)融媒體發(fā)展的體制機(jī)制，積極推進(jìn)媒體深度融合。

6.在狠抓黨的建設(shè)上下功夫，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)

抓好黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)，促進(jìn)業(yè)務(wù)工作的發(fā)展。切實(shí)加強(qiáng)新聞從業(yè)人員職業(yè)道德建設(shè)，建立健全媒體人才培養(yǎng)、工資績(jī)效分配等制度，通過跨崗位培訓(xùn)鍛煉、挖掘干部職工的潛力等措施，切實(shí)提高干部職工隊(duì)伍的工作積極性和主動(dòng)性。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制135人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制135人。在職實(shí)有124人，其中：財(cái)政全額保障124人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。因在職人員退休后尚未新進(jìn)人員，造成實(shí)有人數(shù)少于編制數(shù)。

離退休人員47人，其中：離休0人，退休47人。

車輛編制10輛，實(shí)有車輛10輛，車輛為專業(yè)技術(shù)特種用車，2輛直播車，7輛新聞采訪車，下屬單位其他車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入4,180.15萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3,755.15萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入425.00萬元。

與上年對(duì)比，增加888.90萬元，增長(zhǎng)27.01%，主要原因一是人員增加造成一般公共預(yù)算增長(zhǎng)和增加了廣播電視宣傳專項(xiàng)資金，二是單位資金其他收入較上年增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入3,755.15萬元，其中:本年收入3,755.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,755.15萬元（本級(jí)財(cái)力3,520.03萬元，專項(xiàng)收入235.12萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元、上級(jí)補(bǔ)助0.00萬元、一般債券0.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元（本級(jí)財(cái)力安排0.00萬元、上級(jí)補(bǔ)助0.00萬元、專項(xiàng)債券0.00萬元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加588.90萬元，增長(zhǎng)18.60%，主要原因是人員增加造成財(cái)政撥款收入增長(zhǎng)和增加了廣播電視宣傳專項(xiàng)資金。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出4,180.15萬元。財(cái)政撥款安排支出 3,755.15萬元，其中：基本支出2,142.03萬元，與上年對(duì)比，增加164.83萬元，增長(zhǎng)8.34%，主要原因是人員增加造成基本支出增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出1,613.12萬元，與上年對(duì)比，增加423.12萬元，增長(zhǎng)35.57%，主要原因增加了廣播電視宣傳專項(xiàng)資金。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2070808文化旅游體育與傳媒支出—廣播電視—廣播電視事務(wù)3,259.94萬元，主要用于人員工資、正常辦公支出、廣播電視宣傳專項(xiàng)資金和廣播電視建設(shè)專項(xiàng)資金；

2.2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出— 事業(yè)單位離退休16.18萬元，主要用于單位退休人員費(fèi)用支出；

3.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出200.88萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

4.2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤0.95萬元，主要用于死亡職工遺屬的生活補(bǔ)助；

5.2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出8.43萬元，主要用于在職人員附加險(xiǎn)支出；

6.2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療81.90萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

7.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.42萬元，主要用于工傷、生育等其他保險(xiǎn)支出；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金177.45萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資613.49萬元（其中：基本支出613.49萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

2.30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼259.33萬元（其中：基本支出259.33萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

3.30103工資福利支出—獎(jiǎng)金51.12萬元（其中：基本支出51.12萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

4.30107工資福利支出—績(jī)效工資561.18萬元（其中：基本支出561.18萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

5.30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)200.88萬元（其中：基本支出200.88萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

6.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)81.90萬元（其中：基本支出81.90萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

7.30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)17.85萬元（其中：基本支出17.85萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

8.30113工資福利支出—住房公積金177.45萬元（其中：基本支出177.45萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

9.30201商品服務(wù)支出—辦公費(fèi)156.59萬元（其中：基本支出91.59萬元，項(xiàng)目支出65.00萬元）

10.30205商品服務(wù)支出—水費(fèi)6.10萬元（其中：基本支出1.10萬元，項(xiàng)目支出5.00萬元）

11.30206商品服務(wù)支出—電費(fèi)45.40萬元（其中：基本支出5.40萬元，項(xiàng)目支出40.00萬元）

12.30209商品服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)26.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出26.00萬元）

13.30211商品服務(wù)支出—差旅費(fèi)2.06萬元（其中：基本支出2.06萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

14.30213商品服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出10.00萬元）

15.30216商品服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)64.99萬元（其中：基本支出9.77萬元，項(xiàng)目支出55.22萬元）

16.30217商品服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)2.96萬元（其中：基本支出2.96萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

17.30227商品服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,243.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1,243.00萬元）

18.30228商品服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)30.93萬元（其中：基本支出30.93萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

19.30228商品服務(wù)支出—福利費(fèi)109.07萬元（其中：基本支出34.07萬元，項(xiàng)目支出75.00萬元）

20.30229商品服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出10.00萬元）

21.30309對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出—撫恤金0.95萬元（其中：基本支出0.95萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

22.30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出—獎(jiǎng)勵(lì)金73.90萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出73.90萬元）

23.30309資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出10.00萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出3,755.15萬元，與上年對(duì)比，增加588.90萬元，增長(zhǎng)18.60%，主要原因是人員增加造成一般公共預(yù)算支出增長(zhǎng)和增加了廣播電視宣傳專項(xiàng)資金。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市廣播電視臺(tái)2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市廣播電視臺(tái)2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市廣播電視臺(tái)2023年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市廣播電視臺(tái)2023年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市廣播電視臺(tái)2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市廣播電視臺(tái)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化；預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額19.15萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.65萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8.50萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市廣播電視臺(tái)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.96萬元，較上年減少1.55萬元，下降34.37%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市廣播電視臺(tái)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市廣播電視臺(tái)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.96萬元，較上年減少1.55萬元，下降34.37%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待310人次。減少原因是按照厲行節(jié)約的要求減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市廣播電視臺(tái)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛，因我單位車輛有車編但財(cái)政未按車輛數(shù)量定額供養(yǎng)納入預(yù)算，車輛費(fèi)用在項(xiàng)目資金中支出，在三公經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中為0.00萬元。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市廣播電視臺(tái)2023年重點(diǎn)項(xiàng)目“廣播電視宣傳專項(xiàng)資金”，項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)為：推進(jìn)廣播電視新聞宣傳再上新臺(tái)階,為打造曲靖品牌、宣傳曲靖優(yōu)勢(shì)、展現(xiàn)曲靖形象，提高曲靖在全國(guó)的知名度，保障單位正常運(yùn)行。具體績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)如下：

（一）在中央電視臺(tái)展播期按合同執(zhí)行；

（二）每次在中央電視臺(tái)展播時(shí)間達(dá)15秒；

（三）按時(shí)支付展播費(fèi)用的及時(shí)率100%；

（四）曲靖在央視展播后在全國(guó)的知名度明顯提高；

（五）項(xiàng)目完成的及時(shí)率90%以上；

（六）通過該項(xiàng)目媒體的公信力明顯提高；

（七）公眾滿意度90%以上。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．基本支出：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市廣播電視臺(tái)是非參公管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市廣播電視臺(tái)資產(chǎn)總額8,955.56萬元（凈值3,832.51萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,325.26萬元，固定資產(chǎn)6,549.8萬元、凈值1,426.75萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程80.50萬元，無形資產(chǎn)0.0001萬元、凈值0.0001萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,149.39萬元，主要是固定資產(chǎn)增加1,648.47萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少351.58萬元，在建工程減少147.50萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市廣播電視臺(tái)2023年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

廣播電視宣傳專項(xiàng)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

中發(fā)〔2019〕27號(hào)密件，各級(jí)黨委和政府應(yīng)當(dāng)制定完善支持宣傳工作的政策，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)保障。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

項(xiàng)目實(shí)施單位為曲靖市廣播電視臺(tái)。

四、項(xiàng)目基本概況

打造曲靖品牌、宣傳曲靖優(yōu)勢(shì)、展現(xiàn)曲靖形象，提高曲靖在全國(guó)的知名度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，在中央廣播電視總臺(tái)展播曲靖城市形象宣傳片，推進(jìn)廣播電視新聞宣傳再上新臺(tái)階，保障單位正常運(yùn)行。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

該項(xiàng)目屬于特定目標(biāo)類項(xiàng)目，根據(jù)實(shí)際工作資金需求來使用經(jīng)費(fèi)，主要用于支付展播費(fèi)、宣傳片制作費(fèi)用以及支付相關(guān)宣傳工作成本。

六、資金安排情況

年初預(yù)算財(cái)政資金一般公共預(yù)算資金1243.00萬元，單位資金400.00萬元，合計(jì)1643.00萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

1.嚴(yán)格按照財(cái)政批復(fù)的預(yù)算科目，資金用途、預(yù)算金額統(tǒng)籌執(zhí)行。2.加強(qiáng)資金管理，專款專用項(xiàng)目資金并提高資金使用效率。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

圍繞中心，服務(wù)大局，全面完成市委市政府交辦的各項(xiàng)工作，把握輿論導(dǎo)向，做好新聞宣傳，轉(zhuǎn)播好中央、省、市相關(guān)頻道、頻率，把黨中央的聲音傳遞給千家萬戶。堅(jiān)持以正面宣傳為主，充分發(fā)揮黨和國(guó)家的喉舌功能，圍繞黨委政府各個(gè)階段的重點(diǎn)工作進(jìn)行了全面、深入、細(xì)致地報(bào)道，營(yíng)造了良好的輿論氛圍。不斷嘗試媒體融合，重塑媒體公信力，保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

 

曲靖市廣播電視臺(tái)2023年

部門預(yù)算表

（附件：曲靖市廣播電視臺(tái)2023年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030006073400111