曲靖市能源局2023年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030005043800000

曲靖市能源局2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市能源局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市能源局2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市能源局2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市能源局

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和能源安全生產(chǎn)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全市煤炭、電力、石油、天然氣、新能源等行業(yè)管理工作，研究提出全市能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策建議，制定煤炭、電力、石油、天然氣、新能源等行業(yè)管理制度并組織實(shí)施。在國家產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)下組織擬訂加快能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體政策措施，提出推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見或建議。

3.按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)能源行業(yè)企業(yè)準(zhǔn)入、建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)審批（審核）、竣工驗(yàn)收監(jiān)管、危險(xiǎn)源鑒定、產(chǎn)能確認(rèn)的審核上報(bào)和審批。

4.貫徹執(zhí)行能源產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)；組織能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和科技進(jìn)步，推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)信息化工作；組織能源企業(yè)推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。

5.負(fù)責(zé)電力行政管理、電力需求管理、運(yùn)行監(jiān)管協(xié)調(diào)和電力行政執(zhí)法。

6.組織能源行業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)、煤制燃料工作，承擔(dān)燃料乙醇行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，推進(jìn)行業(yè)科技攻關(guān)和成果應(yīng)用推廣等工作。

7.負(fù)責(zé)能源產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)、預(yù)測預(yù)警、發(fā)布能源信息，負(fù)責(zé)能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和運(yùn)行保障，參與研究全市能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)建設(shè)，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。

8.負(fù)責(zé)以煤礦應(yīng)急救援為主的能源行業(yè)應(yīng)急救援體系建設(shè)，按照能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案組織應(yīng)急演練。

9.組織推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)招商引資工作，擬訂能源產(chǎn)業(yè)招商引資、兼并重組政策。

10.參與擬訂與能源有關(guān)的資源配置、財(cái)稅體制、生態(tài)環(huán)保及應(yīng)對氣候變化等政策。

11.承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法履行煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法職責(zé)。負(fù)責(zé)石油、天然氣、電力、新能源等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，監(jiān)督檢查縣（市、區(qū)）能源安全生產(chǎn)工作，參與能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援及事故調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)能源產(chǎn)業(yè)各行業(yè)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及監(jiān)督管理工作。

12.完成省能源局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、能源投資科、綜合科、電力科、政策法規(guī)科、煤炭科、石油天然氣和新能源科、安全監(jiān)管科、節(jié)能環(huán)保和技術(shù)裝備科、機(jī)關(guān)黨委。

本單位為一級單位，所屬單位4個(gè)，分別是：

1.曲靖市煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法支隊(duì)

2.曲靖市礦山應(yīng)急救援指揮中心

3.曲靖市煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控中心

4.曲靖市煤炭設(shè)計(jì)研究院

（三）重點(diǎn)工作概述

單位年度涉及能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、能源行業(yè)管理、能源安全監(jiān)管執(zhí)法、煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范礦井建設(shè)、能源固定資產(chǎn)投資、能源招商引資、煤礦安全信息化建設(shè)、煤炭轉(zhuǎn)型升級、化解過剩產(chǎn)能、煤礦項(xiàng)目審核審批等重點(diǎn)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公管理事業(yè)單位0個(gè)、非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制91人，其中：行政編制36人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制55人。在職實(shí)有96人，其中：財(cái)政全額保障80人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障16人。人員超編原因?yàn)?黨政儲備人才5人。

離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入2,975.65萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2,975.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少4,176.06萬元，下降58.39%，主要原因分析：減少煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能市級配套獎補(bǔ)資金的還本付息資金4,531.26萬元，此項(xiàng)工作已于2022年結(jié)束。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入2,975.65萬元，其中:本年收入2,975.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,975.65萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比減少3,826.06萬元，下降56.25%，主要原因分析：減少煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能市級配套獎補(bǔ)資金的還本付息資金4,531.26萬元，此項(xiàng)工作已于2022年結(jié)束。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出2,975.65萬元。財(cái)政撥款安排支出2,975.65萬元，其中：基本支出1,528.25萬元，與上年對比減少39.32萬元，下降2.51%，主要原因分析：調(diào)出到外單位7人，退休4人，相關(guān)經(jīng)費(fèi)不再納入2023年預(yù)算；項(xiàng)目支出1,447.40萬元，與上年對比減少3,786.74萬元，下降72.35%，主要原因分析：減少煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能市級配套獎補(bǔ)資金的還本付息資金4,531.26萬元，此項(xiàng)工作已于2022年結(jié)束。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休14.94萬元，主要用于行政單位保障離退休人員日常公用經(jīng)費(fèi)。

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休1.22萬元；主要用于事業(yè)單位保障離退休人員日常公用經(jīng)費(fèi)。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出135.34萬元，主要用于行政事業(yè)單位保障在職人員單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2080599社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2.62萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位保障在職人員單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤費(fèi)支出1.79萬元，主要用于困難遺屬生活補(bǔ)助。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出2.61萬元，主要用于保障社會和就業(yè)方面的支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療56.18萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助22.96萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政單位醫(yī)療支出7.62萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

2150101資源勘探工業(yè)信息等支出—資源勘探開發(fā)—行政運(yùn)行1,761.35萬元，主要用于行政事業(yè)單位在職職工的基本工資、津補(bǔ)貼等工資福利性支出。

2150102資源勘探工業(yè)信息等支出—資源勘探開發(fā)—一般行政管理事務(wù)100.00萬元，主要用于駐礦安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)。

2150104資源勘探工業(yè)信息等支出—資源勘探開發(fā)—煤炭勘探開采和洗選747.40萬元，主要用于煤礦安全生產(chǎn)購買第三方隱患排查專家服務(wù)、與中國礦大開展煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略合作及曲靖市煤炭設(shè)計(jì)研究院煤礦安全技術(shù)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金121.62萬元，主要用于繳納在職職工的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101 工資福利支出－基本工資361.95萬元（其中：基本支出361.95萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102 工資福利支出－津貼補(bǔ)貼542.17萬元（其中：基本支出542.17萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103 工資福利支出－獎金93.17萬元（其中：基本支出93.17萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108 工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)135.34萬元（其中：基本支出135.34萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110 工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)51.18萬元（其中：基本支出51.18萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30111 工資福利支出－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)22.96萬元（其中：基本支出22.96萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112 工資福利支出－其他社會保障繳費(fèi)10.24萬元（其中：基本支出10.24萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113 工資福利支出－住房公積金121.62萬元（其中：基本支出121.62萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30199 工資福利支出－其他工資福利支出9.28萬元（其中：基本支出9.28萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30201 商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)716.47萬元（其中：基本支出16.47萬元，項(xiàng)目支出700.00萬元）；

30202 商品和服務(wù)支出－印刷費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30211 商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)26.00萬元（其中：基本支出26.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30215 商品和服務(wù)支出－會議費(fèi)3.20萬元（其中：基本支出3.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30216 商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)5.80萬元（其中：基本支出5.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30217 商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費(fèi)8.94萬元（其中：基本支出8.94萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30227商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費(fèi)747.40 萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出747.40萬元）；

30228 商品和服務(wù)支出－工會經(jīng)費(fèi)19.49萬元（其中：基本支出19.49萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229 商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)21.70萬元（其中：基本支出21.70萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231 商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.59萬元（其中：基本支出14.59萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30239 商品和服務(wù)支出－其他交通費(fèi)用42.97萬元（其中：基本支出42.97萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30301 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出－離休費(fèi)6.38萬元（其中：基本支出6.38萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30302 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出－退休費(fèi)2.62萬元（其中：基本支出2.62萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30305 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出－生活補(bǔ)助4.19萬元（其中：基本支出4.19萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30307 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出－醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,975.65萬元，與上年對比減少3,826.06萬元，下降56.25%，主要原因分析：減少煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能市級配套獎補(bǔ)資金的還本付息資金4,531.26萬元，此項(xiàng)工作已于2022年結(jié)束。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市能源局2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市能源局2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市能源局2023年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市能源局2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市能源局2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市能源局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額347.40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算347.40萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市能源局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23.52萬元，較上年減少0.57萬元，下降2.37%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市能源局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市能源局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.94萬元，較上年減少0.28萬元，下降3.04%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，共計(jì)接待1000人次。

減少原因主要是厲行勤儉節(jié)約，減少、控制一般公務(wù)規(guī)模和人次，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市能源局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為14.58萬元，較上年減少0.29萬元，下降1.95%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.58萬元，較上年減少0.29萬元，下降1.95%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

變化原因主要是一般公務(wù)出行頻次減少，節(jié)能降耗，壓縮車輛維護(hù)運(yùn)行成本。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年曲靖市能源局無重點(diǎn)項(xiàng)目。

本年財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，分別是：煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略合作項(xiàng)目，預(yù)算金額100.00萬元；煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)評估及購買第三方隱患排查項(xiàng)目，預(yù)算金額297.40萬元；煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法工作項(xiàng)目，預(yù)算金額600.00萬元；駐礦監(jiān)督管理項(xiàng)目，預(yù)算金額100.00萬元；市煤礦信息化平臺運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目，預(yù)算金額50.00萬元；曲靖市煤炭設(shè)計(jì)院安全技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目，預(yù)算金額300.00萬元。

所有項(xiàng)目編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，具體詳見表“項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）05—2”。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：主要用于車輛保險(xiǎn)、車輛維護(hù)（修）保養(yǎng)、車輛燃油、過路（橋）、停車洗車、車輛年檢等多項(xiàng)支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)：主要用于接待國家、省級相關(guān)單位公務(wù)活動支出，接待國家、省兩級相關(guān)部門安排在曲靖組織開展的有關(guān)公務(wù)活動等。

3.保障和就業(yè)支出：主要單位購買養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、住房公積金等項(xiàng)支出。

4.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：主要是支付行政單位離退休、事業(yè)單位退休、企業(yè)單位離休、遺屬、臨時(shí)聘用人員的福利待遇。

5.財(cái)政專戶管理資金：是指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市能源局部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排162.16萬元，與上年對比，減少20.23萬元，下降11.09%，主要原因是調(diào)出到外單位7人，退休4人，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用。詳細(xì)增減情況如下：

1.辦公經(jīng)費(fèi)129.63萬元，與上年對比減少19.08萬元，下降12.83%，主要原因2023年調(diào)出到外單位7人及退休4人導(dǎo)致辦公經(jīng)費(fèi)減少。

2.會議費(fèi)3.20萬元，比上年減少0.44萬元，下降12.09%主要原因?yàn)樾枰匍_的會議次數(shù)減少，因此會議費(fèi)減少。

3.培訓(xùn)費(fèi)5.80萬元，與上年對比減少0.14萬元，下降2.36%，主要原因業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)減少，培訓(xùn)費(fèi)用減少。

4.公務(wù)接待費(fèi)8.94萬元，與上年對比減少0.28萬元，下降3.04%，主要原因厲行勤儉節(jié)約，減少、控制一般公務(wù)規(guī)模和人次，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。

5.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.58萬元，比上年減少0.29萬元，下降2.02%，主要原因?yàn)橐话愎珓?wù)出行頻次減少，節(jié)能降耗，壓縮車輛維護(hù)運(yùn)行成本。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市能源局資產(chǎn)總額3,314.09萬元（凈值2,319.15萬元），其中，流動資產(chǎn)1,607.98萬元，固定資產(chǎn)1,659.80萬元、凈值664.86萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)395.01萬元、凈值33.14萬元，其他資產(chǎn)13.17萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,509.56萬元，其中流動資產(chǎn)增加1,579.35萬元，固定資產(chǎn)減少21.55萬元，無形資產(chǎn)減少48.24萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市能源局

2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略合作專項(xiàng)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

《曲靖市人民政府與中國礦業(yè)大學(xué)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，曲靖市第五屆人民政府第74次常務(wù)會議材料。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市能源局

四、項(xiàng)目基本概況

為全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，曲靖市人民政府與中國礦業(yè)大學(xué)本著“立足當(dāng)前、面向長遠(yuǎn)、資源共享、互惠互利、真誠合作、共同發(fā)展”的原則，以人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)、科技成果推廣應(yīng)用、人員培訓(xùn)、干部交流等多種形式，開展校地長期合作，進(jìn)一步推動曲靖市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展和中國礦業(yè)大學(xué)“雙一流”建設(shè)。努力使曲靖市與中國礦業(yè)大學(xué)的戰(zhàn)略合作成為資源型城市與著名高等學(xué)府合作的典范。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

1.曲靖市人民政府優(yōu)先從中國礦業(yè)大學(xué)招聘煤炭類、礦業(yè)類急需緊缺人才，中國礦業(yè)大學(xué)為招聘提供便利條件，在國家相關(guān)政策允許條件下，專門為曲靖市培養(yǎng)政府和企業(yè)管理高層次人才。

2.中國礦業(yè)大學(xué)選派優(yōu)秀青年干部和青年教師到曲靖市黨政機(jī)關(guān)、學(xué)校和企業(yè)掛職鍛煉，組織在校學(xué)生到曲靖開展暑期社會實(shí)踐和實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)。

3.曲靖市每年組織黨政干部、專技人才、教師隊(duì)伍到中國礦業(yè)大學(xué)舉辦1～2期專題培訓(xùn)，中國礦業(yè)大學(xué)定期選派專家、學(xué)者到曲靖市舉辦講座。

4.中國礦業(yè)大學(xué)在曲靖市組建博士后工作站，開展重大課題研究、科研攻關(guān)和技術(shù)實(shí)驗(yàn)，優(yōu)先將最新科研成果運(yùn)用于曲靖市煤礦企業(yè)。

5.中國礦業(yè)大學(xué)為曲靖市煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐和智力支持。幫助曲靖市解決急傾斜煤層、薄煤層、松軟煤層機(jī)械化開采等技術(shù)難題，為煤礦瓦斯、水害防治及重大災(zāi)害治理提供技術(shù)支持，推廣適用于曲靖市煤礦企業(yè)的新工藝、新裝備，提高曲靖市煤礦“四化”水平。

6.中國礦業(yè)大學(xué)與云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院建立“高校幫扶”關(guān)系，在學(xué)科建設(shè)、科學(xué)研究、師資隊(duì)伍培養(yǎng)等方面開展合作。

六、資金安排情況

簽訂戰(zhàn)略框架協(xié)議后，2023年預(yù)算100.00萬元用于雙方開展合作工作經(jīng)費(fèi)。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

為確保合作有效落實(shí)并順利推進(jìn)，協(xié)議確立根據(jù)年度合作內(nèi)容，每年安排一定工作經(jīng)費(fèi)，用于保障赴校人才招聘、暑期到曲實(shí)習(xí)、定期開辦培訓(xùn)班和講座以及合作項(xiàng)目前期洽談、調(diào)研、踏勘等經(jīng)費(fèi)，以及激勵推動科研創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化。2023年—2025年共需預(yù)算300.00萬元，每年預(yù)算100.00萬元。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

1.每年形成交流合作報(bào)告2篇及以上。

2.每年按協(xié)議開展交流合作2次及以上。

3.全市生產(chǎn)礦井30.00萬噸/年及以上規(guī)模產(chǎn)能占比在95.00%及其以上。

4.全市煤礦，煤塵污染控制率在95.00%及以上。

5.全市煤炭工業(yè)現(xiàn)價(jià)產(chǎn)值額300.00億元及以上。

6.全市煤礦企業(yè)滿意度在90.00%及以上。

7.全市煤礦重特大事故控制在0起。

 

曲靖市能源局2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市能源局2023年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030005043800111