曲靖市發(fā)展和改革委員會2023年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030005030300000

曲靖市發(fā)展和改革委員會

2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市發(fā)展和改革委員會2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市發(fā)展和改革委員會2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市發(fā)展和改革委員會2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

 曲靖市發(fā)展和改革委員會

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出曲靖市加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)政策的建議。

2.統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。

3.指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。

4.擬訂全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略，規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。負責(zé)投資綜合管理，擬訂曲靖市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會同相關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項目目錄。

5.推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施國家、省重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。

6.組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實施意見。推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。

7.負責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。會同有關(guān)部門擬訂省儲備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。

8.負責(zé)全市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬定全市社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。

9.協(xié)調(diào)推進生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，組織實施綠色發(fā)展相關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作

10.貫徹實施國家和省價格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實施，管理權(quán)限內(nèi)重要商品和服務(wù)價格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作，監(jiān)測實行市場調(diào)節(jié)價的商品服務(wù)價格，負責(zé)全市價格成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認定、價格公共服務(wù)等相關(guān)工作。  

11.貫徹落實國家、省、市關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。擬訂全市糧食流通和物資儲備管理的政策措施并監(jiān)督執(zhí)行；承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。組織落實糧食收購政策和最低收購價政策。負責(zé)市級重要物資和應(yīng)急儲備物資的管理。

12.會同有關(guān)部門擬訂推進全市經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會機關(guān)本級為行政單位，內(nèi)設(shè)29個正科級科室，包括辦公室、發(fā)展規(guī)劃科、國民經(jīng)濟綜合科、體制改革法規(guī)科、固定資產(chǎn)投資科、重點項目科、地區(qū)經(jīng)濟科、易地扶貧搬遷科、農(nóng)村經(jīng)濟科、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、創(chuàng)新和高技術(shù)發(fā)展科、社會發(fā)展科、財政金融和信用建設(shè)科、價格調(diào)控監(jiān)測科、價格收費管理科、成本調(diào)查監(jiān)審科、糧食儲備軍供科、物資能源儲備科、糧食和物資規(guī)劃建設(shè)科、糧食和物資執(zhí)法監(jiān)督科、人事科、資源節(jié)約和環(huán)境科、國防一科、國防二科、國防三科和機關(guān)黨委、市委財經(jīng)委員會辦公室秘書科、離退休人員辦公室。

本單位為曲靖市一級單位，所屬單位5個，分別是：

1.曲靖市公益性項目代建管理中心

2.曲靖市糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站

3.曲靖市糧油市場監(jiān)督管理支隊

4.曲靖市軍供糧油管理站

5.曲靖市節(jié)能監(jiān)察支隊

（三）重點工作概述

1.全力以赴穩(wěn)定經(jīng)濟運行。積極主動應(yīng)對經(jīng)濟運行下行壓力，科學(xué)制定年度經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)，及時細化工作任務(wù)，做實政策戰(zhàn)略儲備，加快推動出臺2023年全市穩(wěn)增長政策。健全完善經(jīng)濟運行監(jiān)測調(diào)度協(xié)調(diào)機制，強化與統(tǒng)計、工信等部門的協(xié)調(diào)對接，突出抓好關(guān)鍵領(lǐng)域、關(guān)鍵指標(biāo)和關(guān)鍵節(jié)點的監(jiān)測預(yù)警，及時研究提出有效的應(yīng)對措施和方法，確保經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，全力以赴完成年度經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。認真組織實施全市“十四五”規(guī)劃綱要，推動市委、市政府縣（市、區(qū)）現(xiàn)場辦公會精神貫徹落實，力爭縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)各項工作一年實現(xiàn)新的開局、兩年實現(xiàn)質(zhì)的提升、三年實現(xiàn)新的跨越。

2.千方百計擴大有效投資。堅持以重大項目建設(shè)為主抓手，全面落實投資項目統(tǒng)籌推進“三項制度”，健全完善重點項目現(xiàn)場觀摩制度和固定資產(chǎn)投資年度考核辦法，加快推進重大項目建設(shè)，推動固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長。搶抓國家和省政府領(lǐng)域支持方向，用好市級1億元項目前期費，充分調(diào)動各地各部門抓項目的積極性，指導(dǎo)各級各部門抓好項目謀劃包裝，做實做細項目前期工作，積極爭取中央省預(yù)算內(nèi)、地方政府專項債券資金支持，提高項目開工率和資金支出效率，盡快形成實物工作量。全力破解要素保障制約，加強土地、林地、用能、環(huán)境容量、資金等要素保障，確保項目早落地、早開工、早見效。

3.持之以恒推進轉(zhuǎn)型發(fā)展。全面落實構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系三年行動計劃，圍繞全鏈打造、園區(qū)聚集、龍頭帶動、親清共贏發(fā)展思路，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，接續(xù)打造新能源電池、綠色硅光伏、綠色鋁精深加工、有機硅等新興產(chǎn)業(yè)集群，發(fā)展壯大有機硅新材料、稀貴和液態(tài)金屬、高端鋼材深加工、高端精細化工、先進裝備制造、煙草等產(chǎn)業(yè)集群，加快高端食品、文化旅游特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)，推動實現(xiàn)曲靖經(jīng)開區(qū)產(chǎn)值一年倍增、沾益產(chǎn)業(yè)園兩年倍增、其他產(chǎn)業(yè)園三年倍增。建設(shè)高水平產(chǎn)業(yè)園區(qū)，協(xié)調(diào)做好園區(qū)優(yōu)化提升、管理體制改革、總體規(guī)劃修編等工作，推動曲靖高新區(qū)“一園三片”建設(shè)取得實質(zhì)性進展，不斷提升園區(qū)的集聚功能。加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，提速國家生產(chǎn)服務(wù)型物流樞紐城市創(chuàng)建進程，推動生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)向?qū)I(yè)化和價值鏈高端延伸，加大招商引資力度，積極承接國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。全力服務(wù)羅平國家級全域旅游示范區(qū)建設(shè)，進一步提升“文體旅商”融合發(fā)展水平。積極推進違規(guī)在建項目節(jié)能審查和違規(guī)投產(chǎn)項目臨時備案管理，進一步提高資源要素效率，加快“騰籠換鳥”產(chǎn)業(yè)升級。

4.持續(xù)努力優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。抓實供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，落實好工程建設(shè)項目審批制度改革、限時辦結(jié)等制度，進一步提升投資項目審批效率。嚴格執(zhí)行市場準(zhǔn)入負面清單制度，深入推進要素配置市場化改革、高標(biāo)準(zhǔn)市場體系建設(shè)和社會信用體系建設(shè)等工作，做大“信易貸”模式貸款規(guī)模。牽頭落實降低實體經(jīng)濟成本各項政策措施，幫助民營企業(yè)、中小企業(yè)、個體工商戶等各類市場主體減負紓困。深入落實優(yōu)化營商環(huán)境三年行動計劃，組織籌備好2022年國家和省營商環(huán)境評價參評工作。深入實施“四上”企業(yè)培育三年行動計劃，推動落實“四上”企業(yè)培育激勵政策，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)和跟蹤督查力度，通過培育扶持一批、改造提升一批、引導(dǎo)促進一批、入庫納統(tǒng)一批，推動“四上企業(yè)”總量顯著增長、質(zhì)量穩(wěn)步提升。推進生態(tài)文明建設(shè)，扎實推進“碳達峰、碳中和”工作，持續(xù)抓實塑料污染防治和治理，完成長江經(jīng)濟帶生態(tài)環(huán)境突出問題整改銷號工作，開展已整改問題“回頭看”督察。

5.推動城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展新突破。加快推進云南副中心城市建設(shè)，突出興產(chǎn)、強城、聚人，持續(xù)深化“麒沾馬”同城化發(fā)展，推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)，推動城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)取得新進展。推進全市城鄉(xiāng)綠化美化規(guī)劃編制，統(tǒng)籌美麗縣城和特色小鎮(zhèn)建設(shè)，力爭宣威、富源創(chuàng)建為“云南省美麗縣城”。推進脫貧攻堅成果鞏固與實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接，持續(xù)做好易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶，集中力量提升產(chǎn)業(yè)幫扶、就業(yè)幫扶、社區(qū)治理等工作成效，接續(xù)推進鄉(xiāng)村振興，加快田園綜合體項目建設(shè)。

6.助力民生保障水平新提升。持續(xù)推進民生事業(yè)發(fā)展，積極爭取教育強國工程等重大專項支持，加快補齊就業(yè)、教育、衛(wèi)生等領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施短板，統(tǒng)籌推進“一老一小”事業(yè)健康發(fā)展，更好滿足人民群眾多樣化、多層次的公共服務(wù)需求。進一步健全完善市場物價調(diào)控、監(jiān)測、預(yù)警機制和應(yīng)對市場價格異常上漲工作預(yù)案，抓實行政事業(yè)性收費、實行政府定價或政府指導(dǎo)價管理的經(jīng)營服務(wù)性收費管理，做好農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查、定調(diào)價成本監(jiān)審工作，確保物價總水平基本穩(wěn)定。認真開展糧食安全行政首長責(zé)任制考核，全力確保省、市級儲備糧食安全，繼續(xù)抓好優(yōu)質(zhì)糧食工程項目建設(shè)，依法加強糧食流通監(jiān)督檢查，開展好糧油產(chǎn)品監(jiān)督檢測、政策性糧食庫存檢查和銷售出庫監(jiān)管等工作。加強物資能源儲備體系建設(shè)，保障經(jīng)濟社會安全發(fā)展重要物質(zhì)基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制141人，其中：行政編制76人，工勤人員編制6人，事業(yè)編制59人。在職實有128人，其中： 財政全額保障128人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人?？站幵蚴钦{(diào)出、退休人員較多，遴選、招考人員需要一定時間。

離退休人員 106人，其中： 離休 2人，退休 104人。

車輛編制4輛，實有車輛3輛。原因是其中一輛車故障嚴重，維修費用太高，待報廢。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入32,204.85萬元，其中：一般公共預(yù)算26,633.67萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入5,571.18萬元。

與上年對比，增加10,634.70萬元，增長49.3%。主要原因一是增加企業(yè)紓困獎補資金5,000.00萬元，綠美曲靖行動獎補資金5,000.00萬元，2023年糧食風(fēng)險基金專項經(jīng)費增加2,213.00萬元；二是曲靖市糧食儲備庫（曲靖市糧油倉儲物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項目專項資金減少924.65萬元；三是救災(zāi)物資儲備中心專項經(jīng)費、社會信用體系建設(shè)經(jīng)費、“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)項目市級補助資金、政務(wù)信息資源共享平臺建設(shè)經(jīng)費等減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入26,633.67萬元，其中:本年收入26,633.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款26,633.67萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加11,004.62萬元，增長70.41%，主要原因一是增加企業(yè)紓困獎補資金5,000.00萬元，綠美曲靖行動獎補資金5,000.00萬元，2023年糧食風(fēng)險基金專項經(jīng)費增加2,213.00萬元，其他人員支出增加141.50萬元；二是曲靖市糧食儲備庫（曲靖市糧油倉儲物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項目專項資金減少924.65萬元；三是救災(zāi)物資儲備中心專項經(jīng)費、社會信用體系建設(shè)專項經(jīng)費、“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)項目市級補助資金、政務(wù)信息資源共享平臺建設(shè)經(jīng)費等減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出32,204.85萬元。財政撥款安排支出 26,633.67萬元，其中：基本支出2,678.34萬元，與上年對比增加259.14萬元，增長10.71%，主要原因一是行政人員基礎(chǔ)績效獎納入預(yù)算，公積金標(biāo)準(zhǔn)提高；二是編制外聘用人員工資納入財政預(yù)算；三是公用經(jīng)費在2022基礎(chǔ)上繼續(xù)壓減5%；項目支出23,955.33萬元，與上年對比增加10,745.48萬元，增長81.34%，主要原因一是增加企業(yè)紓困獎補資金5,000.00萬元，綠美曲靖行動獎補資金5,000.00萬元，2023年糧食風(fēng)險基金專項經(jīng)費增加2,213.00萬元，其他人員支出增加141.50萬元；二是曲靖市糧食儲備庫（曲靖市糧油倉儲物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項目專項資金減少924.65萬元；三是救災(zāi)物資儲備中心專項經(jīng)費、社會信用體系建設(shè)專項經(jīng)費、“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)項目市級補助資金、政務(wù)信息資源共享平臺建設(shè)經(jīng)費等減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2010401 一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—行政運行2,010.12萬元，主要用于機關(guān)及所屬事業(yè)單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出等；

2.2010499 一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—其他發(fā)展與改革事務(wù)支出10,345.00萬元，主要用于糧食和物資儲備專項經(jīng)費30.00萬元，社會信用體系建設(shè)專項經(jīng)費18.00萬元，曲靖市“十四五”規(guī)劃綱要中期評估經(jīng)費14.00萬元，曲靖市建設(shè)項目前期工作經(jīng)費10,000.00萬元，固定資產(chǎn)投資及節(jié)能降耗專項經(jīng)費100.00萬元，營商環(huán)境評估專項經(jīng)費120.00萬元，凍豬肉儲備補貼經(jīng)費63.00萬元；

3.2080501 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休61.52萬元，主要用于離退休費、離退休公用支出；

4.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出224.34萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；

5.2080801 社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出10.86萬元，主要用于機關(guān)遺屬生活補助支出；

6.2089999 社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出3.34萬元，主要用于失業(yè)保險繳費支出；

7.2101101 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療93.38萬元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費；

8.2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助56.56萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費；

9.2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14.82萬元，主要用于附加商業(yè)險、工傷保險、生育保險繳費；

10.2129999城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,000.00萬元，主要用于綠美曲靖行動獎補資金5,000.00萬元；

11.2130599 農(nóng)林水支出—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興—其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出50.00萬元，主要用于易地扶貧搬遷工作支出；

12.2150517資源勘探工業(yè)信息等支出—工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管—產(chǎn)業(yè)發(fā)展5,000.00萬元，主要用于企業(yè)紓困獎補資金5,000.00萬元；

13.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金203.40萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出；

14.2220403 糧油物資儲備支出—糧油儲備—儲備糧（油）庫建設(shè)1,327.33萬元，主要用于曲靖市新建糧油儲備庫建設(shè)項目經(jīng)費。

15.2249999災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20.00萬元，主要用于救災(zāi)物資儲備中心運行經(jīng)費20.00萬元；

16.2300259轉(zhuǎn)移支付—一般轉(zhuǎn)移支付—糧油物資儲備共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出2,213.00萬元，主要用于2023年糧食風(fēng)險基金專項經(jīng)費2,213.00萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.30101 工資福利支出—基本工資596.00萬元（其中：基本支出596.00萬元，項目支出0.00萬元）；

2.30102 工資福利支出—津貼補貼823.33萬元（其中：基本支出823.33萬元，項目支出0.00萬元）；

3.30102 工資福利支出—獎金175.97萬元（其中：基本支出175.97萬元，項目支出0.00萬元）；

4.30108 工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費224.35萬元（其中：基本支出224.35萬元，項目支出0.00萬元）；

5.30110 工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費83.38萬元（其中：基本支出83.38萬元，項目支出0.00萬元）；

6.30111 工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費56.56萬元（其中：基本支出56.56萬元，項目支出0.00萬元）；

7.30112 工資福利支出—其他社會保障繳費18.15萬元（其中：基本支出18.15萬元，項目支出0.00萬元）；

8.30113 工資福利支出—住房公積金203.40萬元（其中：基本支出203.40萬元，項目支出0.00萬元）；

9.30199工資福利支出—其他工資福利支出141.50萬元（其中：基本支出141.50萬元，項目支出0.00萬元）；

10.30201 商品和服務(wù)支出—辦公費10,196.92萬元（其中：基本支出41.92萬元，項目支出10,155.00萬元）；

11.30205 商品和服務(wù)支出—水費1.30萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.80萬元）；

12.30206商品和服務(wù)支出—電費5.70萬元（其中：基本支出4.20萬元，項目支出1.50萬元）；

13.30207 商品和服務(wù)支出—郵電費5.88萬元（其中：基本支出5.88萬元，項目支出0.00萬元）；

14.30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費24.00萬元（其中：基本支出24.00萬元，項目支出0.00萬元）；

15.30211 商品和服務(wù)支出—差旅費74.21萬元（其中：基本支出14.21萬元，項目支出60.00萬元）；

16.30215 商品和服務(wù)支出—會議費5.12萬元（其中：基本支出5.12萬元，項目支出0.00萬元）；

17.30216 商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費9.50萬元（其中：基本支出9.50萬元，項目支出0.00萬元）；

18.30217 商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費0.88萬元（其中：基本支出0.88萬元，項目支出0.00萬元）；

19.30226 商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費26.07萬元（其中：基本支出11.37萬元，項目支出14.70萬元）；

20.30227 商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費120.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出120.00萬元）；

21.30228 商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費37.80萬元（其中：基本支出37.80萬元，項目支出0.00萬元）；

22.30229 商品和服務(wù)支出—福利費41.20萬元（其中：基本支出41.20萬元，項目支出0.00萬元）；

23.30231 商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費21.82萬元（其中：基本支出21.82萬元，項目支出0.00萬元）；

24.30239 商品和服務(wù)支出—其他交通費用83.29萬元（其中：基本支出83.29萬元，項目支出0.00萬元）；

25.30301 對個人和家庭的補助—離休費28.35萬元（其中：基本支出28.35萬元，項目支出0.00萬元）；

26.30305 對個人和家庭的補助—生活補助15.66萬元（其中：基本支出15.66萬元，項目支出0.00萬元）；

27.30307 對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）；

28.31001 資本性支出—房屋建筑物構(gòu)建1,327.33萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1,327.33萬元）；

29.31201 對企業(yè)補助—費用補貼10,000.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10,000.00萬元）；

30.39999其他支出—其他支出2,276.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2,276.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出26,633.67萬元，與上年對比，增加11,004.62萬元，增長70.41%，主要原因一是增加企業(yè)紓困獎補資金5,000.00萬元，綠美曲靖行動獎補資金5,000.00萬元，2023年糧食風(fēng)險基金專項經(jīng)費增加2,213.00萬元，其他人員支出增加141.50萬元；二是曲靖市糧食儲備庫（曲靖市糧油倉儲物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項目專項資金減少924.65萬元；三是救災(zāi)物資儲備中心專項經(jīng)費、社會信用體系建設(shè)專項經(jīng)費、“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)項目市級補助資金、政務(wù)信息資源共享平臺建設(shè)經(jīng)費等減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

2300259轉(zhuǎn)移支付—一般轉(zhuǎn)移支付—糧油物資儲備共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出2,213.00萬元，主要用于2023年糧食風(fēng)險基金專項經(jīng)費2,213.00萬元。

（二）與省配套事項

2010499 一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—其他發(fā)展與改革事務(wù)支出63.00萬元，主要用于凍豬肉儲備補貼經(jīng)費。

（三）與市配套事項

曲靖市發(fā)展和改革委員會無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市發(fā)展和改革委員會無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市發(fā)展和改革委員會無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會無財政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，政府采購預(yù)算總額24.26萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算24.26萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市發(fā)展和改革委員會2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計22.71萬元，較上年減少0.70萬元，下降3.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市發(fā)展和改革委員會2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市發(fā)展和改革委員會2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.88萬元，較上年減少0.03萬元，下降3.30%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為23次，共計接待205人次。

減少的原因是部門嚴格按照市本級厲行節(jié)約和壓縮一般的原則，深入貫徹落實公務(wù)接待財經(jīng)紀律，公務(wù)接待費支出在上年基礎(chǔ)上壓縮不低于3.00%。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市發(fā)展和改革委員會2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為21.83萬元，較上年減少0.67萬元，下降3.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費21.83萬元，較上年減少0.67萬元，下降3.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少的原因是部門嚴格按照市本級厲行節(jié)約和壓縮一般的原則，公務(wù)用車購置及運行維護費在上年基礎(chǔ)上壓縮不低于3.00%。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會2023年預(yù)算項目17個，合計預(yù)算金額29,526.51萬元，其中：通過一般公共預(yù)算安排項目12個，預(yù)算金額23,955.33萬元；通過其他收入（財政收入退庫）安排項目4個，預(yù)算金額5,541.18萬元；通過其他收入（單位自有資金）安排項目1個，預(yù)算金額30.00萬元。納入一般公共預(yù)算安排的項目包括曲靖市建設(shè)項目前期工作經(jīng)費10,000.00萬元，企業(yè)紓困獎補資金5,000.00萬元，綠美曲靖行動獎補資金5,000.00萬元，2023年糧食風(fēng)險基金專項經(jīng)費增加2,213.00萬元，曲靖市糧食儲備庫（曲靖市糧油倉儲物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項目專項資金減少1,327.33萬元，營商環(huán)境評估專項經(jīng)費120.00萬元，營商環(huán)境評估專項經(jīng)費120.00萬元，社會信用體系建設(shè)專項資金18.00萬元，凍豬肉儲備補貼經(jīng)費63.00萬元，固定資產(chǎn)投資及節(jié)能降耗專項經(jīng)費100.00萬元，曲靖市易地扶貧搬遷工作經(jīng)費50.00萬元，糧食和物資儲備專項經(jīng)費50.00萬元，社會信用體系建設(shè)專項經(jīng)費18.00萬元，曲靖市“十四五”規(guī)劃綱要中期評估經(jīng)費14.00萬元。納入其他收入安排的項目包括市級儲備糧補貼項目5,541.18萬元，其中：曲靖市市級儲備糧補貼費用專項資金5,169.87萬元，市級食用植物油脂儲備費用補貼專項資金項目193.44萬元，糧食財務(wù)掛賬利息項目69.87萬元，糧食風(fēng)險基金項目108.00萬元。

曲靖市發(fā)展和改革委員會2023年度預(yù)算項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，各項目績效目標(biāo)嚴格按照績效考核管理辦法進行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展，分別從產(chǎn)出、效益、滿意度三個方面進行設(shè)置。2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，曲靖市發(fā)展和改革委員會將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確?？冃繕?biāo)如期實現(xiàn)。

曲靖市發(fā)展和改革委員會2023年財政項目中有重點項目1個，曲靖市建設(shè)項目前期工作經(jīng)費10,000.00萬元。項目基本情況：項目是投資的載體，安排項目前期工作經(jīng)費，有利于加快推進項目前期工作，提高項目前期工作深度、廣度、成熟度，順利實施一批事關(guān)全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局的建設(shè)項目。有助于彌補全市重大基礎(chǔ)設(shè)施短板，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，爭取國家更多的項目和資金支持，廣泛吸引各方投資，增強投資對經(jīng)濟增長和社會發(fā)展的支撐作用，對于實現(xiàn)全面建成小康社會的奮斗目標(biāo)，具有重要的現(xiàn)實意義和深遠的戰(zhàn)略意義。

績效目標(biāo)：（1）全市固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)完成率≥90％；（2）市級四個一百重點項目開工率≥60％；（3）地方政府專項債券項目開工率≥80％；（4）獎補資金標(biāo)準(zhǔn)達標(biāo)率為100%；（5）資金撥付縣級財政后≤180個工作日分解下達至具體單位；（6）全市項目開工及時率≥90％（7）全市固定資產(chǎn)投資增長率≥10％；（8）完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作用明顯；（9）提升城鄉(xiāng)公共服務(wù)水平作用明顯；（10）公眾滿意度≥90%。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2.部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

4.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市發(fā)展和改革委員會2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排301.69萬元，與上年對比，減少13.19萬元，下降4.19%，主要原因是部門按照市本級厲行節(jié)約和壓縮一般的原則，公用經(jīng)費在以往年度基礎(chǔ)上繼續(xù)壓縮5.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市發(fā)展和改革委員會資產(chǎn)總額9,444.88萬元（凈值7,633.84萬元），其中，流動資產(chǎn)444.98萬元，固定資產(chǎn)5,677.29萬元、凈值3,890.66萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)306.53萬元、凈值282.12萬元，其他資產(chǎn)3,016.08萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,691.91萬元，主要是固定資產(chǎn)增加255.44萬元，政府儲備物資增加1,328.54萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市發(fā)展和改革委員會

2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

曲靖市2023年度建設(shè)項目前期工作經(jīng)費

二、立項依據(jù)

曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市市級重點建設(shè)項目前期費用安排使用管理辦法的通知（曲政辦發(fā)〔2019〕140號）。

三、項目實施單位

前期工作推進部門：各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)。前期經(jīng)費下達部門：曲靖市發(fā)展和改革委員會。

四、項目基本概況

項目是投資的載體，安排項目前期工作經(jīng)費，有利于加快推進項目前期工作，提高項目前期工作深度、廣度、成熟度，順利實施一批事關(guān)全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局的建設(shè)項目。有助于彌補全市重大基礎(chǔ)設(shè)施短板，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，爭取國家更多的項目和資金支持，廣泛吸引各方投資，增強投資對經(jīng)濟增長和社會發(fā)展的支撐作用，對于實現(xiàn)全面建成小康社會的奮斗目標(biāo)，具有重要的現(xiàn)實意義和深遠的戰(zhàn)略意義。

五、項目實施內(nèi)容

由市級財政安排預(yù)算1億元，堅持“大干大支持，小干小支持，不干不支持”原則，加強各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)投資成效考核，經(jīng)市級統(tǒng)籌安排后用于激勵獎補各地開展重點建設(shè)項目前期工作。

六、資金安排情況

由市級財政預(yù)算安排的1億元，經(jīng)市級統(tǒng)籌，結(jié)合各地月度投資運行考核情況進行分解安排，用于各地開展重點建設(shè)項目前期工作。

七、項目實施計劃

對曲靖市2023年度建設(shè)項目前期工作經(jīng)費，由市發(fā)展改革委、市財政局、市委、市政府綜合考核辦根據(jù)各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)每月完成投資成效綜合考核得出，按月實行激勵獎補?？己霜勓a內(nèi)容包括：1.投資貢獻獎補。根據(jù)各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)貢獻額度，每貢獻投資1億元獎補5萬元核算前期費。2.投資總量和增幅獎補。根據(jù)各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)每月完成投資總量、增速等情況，按功效函數(shù)法計算出各月完成投資總量、增速得分，對應(yīng)獎補總額度進行獎補。其中，為體現(xiàn)鼓勵先進、鞭策后進原則，當(dāng)月完成投資同比增長為負的增速得分率為零，只計算完成投資總量得分率。獎補經(jīng)費由各地用于統(tǒng)籌本地區(qū)項目前期推進。

八、項目實施成效

切實發(fā)揮重點建設(shè)項目前期工作經(jīng)費激勵獎補撬動作用，以實際工作成效為導(dǎo)向，強化項目投資效益考核，促進各地固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長。

 

曲靖市發(fā)展和改革委員會2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市發(fā)展和改革委員會2023年部門預(yù)算表）

/uploadfile/2024/04/20240419101404807.pdf
 

監(jiān)督索引號53030005030300111