中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號(hào)53030018020100000

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)辦公室

2023年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)辦公室

2023年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

圍繞黨的中心任務(wù)，按照中央和省、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作。負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省、市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)組織起草、審核市委和市委辦公室文件、電報(bào)、報(bào)告和市委領(lǐng)導(dǎo)講話稿，承辦各地、各部門向市委的請(qǐng)示、報(bào)告；負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)參加的重要活動(dòng)的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)市委文件、電報(bào)、信函的傳遞和保密工作及其日常文書處理，負(fù)責(zé)文件、內(nèi)部刊物的校對(duì)、印制、分發(fā)、清退、歸檔工作；負(fù)責(zé)擬制中央、省委領(lǐng)導(dǎo)、市委重要客人的接待方案并協(xié)調(diào)安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)中共曲靖市委國家安全委員會(huì)辦公室職責(zé)；統(tǒng)一管理曲靖市委機(jī)要和保密局，統(tǒng)一管理曲靖市檔案局（館）；協(xié)調(diào)市關(guān)工委辦公室工作；協(xié)調(diào)市信訪局做好人民群眾的來信來訪工作；負(fù)責(zé)做好與市人大常委會(huì)辦公室、市政府辦公室、市政協(xié)辦公室、市紀(jì)委辦公室的有關(guān)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)對(duì)市直黨委（黨組）辦公室、各縣（市、區(qū)）委辦公室工作進(jìn)行指導(dǎo)；完成省委辦公廳和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：秘書一科、秘書二科、文稿科、綜合科、常委辦、信息綜合室、檢查考核科、決策督查科、專項(xiàng)查辦科、督查調(diào)研科、辦文科、法規(guī)科、人事科、行政科、總值班室、國安委辦秘書科、機(jī)關(guān)黨委科、檔案管理科。

本單位為一級(jí)單位，所屬單位3個(gè)，均未獨(dú)立核算，分別為：

1.參公管理事業(yè)單位：市關(guān)心下一代工作委員會(huì)；

2.事業(yè)單位：市專用通信局；

3.事業(yè)單位：市檔案館。

（三）重點(diǎn)工作概述

承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及省市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位4個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制88人，其中：行政編制66人，工勤人員編制11人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有88人，其中：財(cái)政全額保障88人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 55人，其中： 離休 4人，退休 51人。

車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入3092.77萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3092.77萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比，減少1003.24萬元，下降24.49%，主要原因?yàn)橐淮涡越ㄔO(shè)項(xiàng)目已竣工。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入3092.77萬元，其中:本年收入3092.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3092.77萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比，減少1003.24萬元，下降24.49%，主要原因?yàn)橐淮涡越ㄔO(shè)項(xiàng)目已竣工。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出3092.77萬元。財(cái)政撥款安排支出3092.77萬元，其中：基本支出2023.87萬元，與上年對(duì)比，增加196.06萬元，增長10.73%，主要原因分析為有人員調(diào)入；項(xiàng)目支出1068.90萬元，與上年對(duì)比，減少1199.3萬元，下降52.87%，主要原因分析為一次性建設(shè)項(xiàng)目已竣工。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013101科目（一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行）1474.81萬元，主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）支出和人員工資津貼（工資福利支出）支出；

2013102科目（一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)）988.90萬元，主要用于開展市委辦各部門相關(guān)業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出；

2012602科目（一般公共服務(wù)支出—檔案事務(wù)—一般行政管理事務(wù)）20.00萬元，主要用于開展全市業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檔案執(zhí)法檢查等支出。

2012604科目（一般公共服務(wù)支出—檔案事務(wù)—檔案館）60.00萬元，主要用于檔案館正常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，檔案系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等檔案館事務(wù)支出。

2080501科目（社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休）82.53萬元，主要用于離休費(fèi)和離退休公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、特需費(fèi)等支出；

2080505科目（社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）166.56萬元，主要用于由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

2080801科目（社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤）2.73萬元，主要用于死亡人員遺屬撫恤。

2089999科目（社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出）0.60萬元，主要用于繳納事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)支出； 

2101101科目（衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療）79.13萬元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)及離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌支出；

2101103科目（衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）54.06萬元，主要用于在職及退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

2101199科目（衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）11.20萬元，主要用于繳納職工生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、附加商業(yè)險(xiǎn)等支出；

2210201科目（住房保障支出—住房改革支出—住房公積金）152.25萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2023.87萬元，項(xiàng)目支出1068.9萬元）。

1.工資福利支出—基本工資414.17萬元（其中：基本支出414.17萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

2.工資福利支出—津貼補(bǔ)貼578.94萬元（其中：基本支出578.94萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

3.工資福利支出—獎(jiǎng)金171.48萬元（其中：基本支出171.48萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

4.工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)166.56萬元（其中：基本支出166.56萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

5.工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)59.13萬元（其中：基本支出59.13萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

6.工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)54.06萬元（其中：基本支出54.06萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

7.工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)11.80萬元（其中：基本支出11.80萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

8.工資福利支出—住房公積金152.25萬元（其中：基本支出152.25萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

9. 工資福利支出—其他工資福利支出65.00萬元（其中：基本支出65.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

10.商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)208.74萬元（其中：基本支出51.74萬元，項(xiàng)目支出157.00萬元）。

11.商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)43.00萬元，（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出43.00萬元）。

12.商品和服務(wù)支出—水費(fèi)3.00萬元，（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出1.00萬元）。

13.商品和服務(wù)支出—電費(fèi)12.20萬元，（其中：基本支出6.20萬元，項(xiàng)目支出6.00萬元）。

14.商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)21.00萬元（其中：基本支出15.00萬元，項(xiàng)目支出6.00萬元）。

15. 商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出3.00萬元）。

16.商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)77.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出77.00萬元）。

17.商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)89.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出89.00萬元）。

18.商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)16.38萬元（其中：基本支出2.88萬元，項(xiàng)目支出13.50萬元）。

19.商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)42.69萬元（其中：基本支出6.59萬元，項(xiàng)目支出36.10萬元）。

20.商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)1.94萬元（其中：基本支出1.94萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

21.商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)156.30萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出156.30萬元）。

22.商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)28.27萬元（其中：基本支出28.27萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

23.商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)31.78萬元（其中：基本支出31.78萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

24.商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.34萬元（其中：基本支出33.34萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

25.商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用87.72萬元（其中：基本支出87.72萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

26.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)50.70萬元（其中：基本支出50.07萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

27.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助12.32萬元（其中：基本支出12.32萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

28.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助20.00萬元（其中：基本支出20.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

29.資本性支出—辦公設(shè)備購置44.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出44.00萬元）。

30.資本性支出—大型修繕417.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出417.00萬元）。

31.其他支出—其他支出20.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出20.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出3092.7萬元，與上年對(duì)比，減少1003.24萬元，下降24.49%，主要原因?yàn)橐淮涡越ㄔO(shè)項(xiàng)目已竣工。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)辦公室2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)辦公室2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)辦公室2023年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)辦公室2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

2012604科目（一般公共服務(wù)支出—檔案事務(wù)—檔案館），對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付馬龍區(qū)20.00萬元，用于支付租用馬龍區(qū)檔案館作為曲靖市檔案館臨時(shí)庫房的租金。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)辦公室財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個(gè)，政府采購預(yù)算總額77.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算54.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算23.50萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)辦公室2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)35.28萬元，較上年減少1.09萬元，下降3.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)辦公室2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)辦公室2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.94萬元，較上年減少0.06萬元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為19次，共計(jì)接待130人次。

減少變化原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，規(guī)范公務(wù)接待，堅(jiān)持以定點(diǎn)飯店或單位食堂為主，嚴(yán)格用餐標(biāo)準(zhǔn)，遏制鋪張浪費(fèi)；嚴(yán)控財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，派出單位公函、公務(wù)接待審批單、原始消費(fèi)清單、正式餐飲發(fā)票、公務(wù)卡支付憑證必須齊全方可報(bào)銷,通過嚴(yán)格管理，使公務(wù)接待既不違反規(guī)定又發(fā)揮了應(yīng)有的作用。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)辦公室2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為33.34萬元，較上年減少1.04萬元，下降3.03%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.34萬元，較上年減少1.04萬元，下降3.03%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

增減變化原因嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車制度。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)辦公室2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目。2023年項(xiàng)目預(yù)算1608.90萬元，分別為：《曲靖通訊》及市委文件匯編經(jīng)費(fèi)25.00萬元、辦公自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及傳真經(jīng)費(fèi)45.00萬元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)40.00萬元、黨辦系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)及黨務(wù)公開經(jīng)費(fèi)55.00萬元、督辦業(yè)務(wù)及綜合目標(biāo)考核業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)80.00萬元、曲靖現(xiàn)場辦公會(huì)、狠抓落實(shí)年經(jīng)費(fèi)50.50萬元、黨委系統(tǒng)信息業(yè)務(wù)及文件打印經(jīng)費(fèi)30.00萬元、全市檔案業(yè)務(wù)工作法規(guī)宣傳培訓(xùn)及調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)20.00萬元、辦公室租用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)43.40萬元、檔案保管開發(fā)利用及數(shù)字化工作經(jīng)費(fèi)20.00萬元、檔案館庫（含臨時(shí)庫房運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)）20.00萬元、租用馬龍庫房經(jīng)費(fèi)20.00萬元、曲靖市未成年人司法項(xiàng)目業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25.00萬元、關(guān)心下一代工作經(jīng)費(fèi)25.00萬元。涉密項(xiàng)目支出未進(jìn)行公開。除涉密項(xiàng)目外，已全部編制項(xiàng)目績效目標(biāo)，詳情見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）（表05—2）。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3. 一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4. 基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

5. 項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排267.44萬元，與上年對(duì)比，增加37.79萬元，上升16.46%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額3856.7萬元（凈值1857.91萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)356.91萬元，固定資產(chǎn)3499.79萬元、凈值1501.00萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.0003萬元、凈值0.0003萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少123.13萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)減少111.17萬元，固定資產(chǎn)減少11.96萬元。處置房屋建筑物2.87萬平方米，賬面原值546.20萬元；處置車輛1輛，賬面原值81.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)139項(xiàng)，賬面原值63.68萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)辦公室

2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

督辦業(yè)務(wù)及綜合目標(biāo)考核業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)辦公室職能職責(zé)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)辦公室

四、項(xiàng)目基本概況

做好黨的路線、方針、政策以及中央和省、市委的決策、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究、收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作。努力提高督查工作質(zhì)量和水平，較好地推動(dòng)各項(xiàng)工作任務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)批示件落到實(shí)處。擬定縣（市、區(qū)）、市直單位年度綜合考核獎(jiǎng)懲辦法并組織實(shí)施。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

切實(shí)做好黨的路線、方針、政策以及中央和省、市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究、收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作。努力提高督查工作質(zhì)量和水平，較好地推動(dòng)各項(xiàng)工作任務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)批示件落到實(shí)處。通過整合考核資源，年初統(tǒng)一下達(dá)指標(biāo)，日常跟蹤督查問效，年終集中考核獎(jiǎng)懲，有效避免了多頭重復(fù)考核，減輕基層負(fù)擔(dān)，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，提高干部工作積極性，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。

六、資金安排情況

本級(jí)財(cái)政撥款80.00萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

（一）制定方案。對(duì)省委、市委重大決策、重要工作部署，以及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重大問題，及時(shí)制定督辦計(jì)劃，并擬定相應(yīng)調(diào)研提綱，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定，視實(shí)際情況可聯(lián)合有關(guān)部門共同進(jìn)行。

（二）實(shí)地督辦。督查調(diào)研方案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，抽調(diào)相關(guān)人員組成督查調(diào)研組，采取座談、個(gè)別走訪、實(shí)地查看等方式開展督查調(diào)研。

（三）綜合反饋。根據(jù)在督辦過程中所了解的有關(guān)情況，進(jìn)行分析研究，及時(shí)撰寫督查報(bào)告，向省委、市委反饋決策落實(shí)情況和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注問題的真實(shí)情況。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

為市委決策提供科學(xué)依據(jù)，服務(wù)曲靖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)辦公室

2023年部門預(yù)算表

（附件：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030018020100111