曲靖市園林綠化局2023年預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030005033400200000

 

曲靖市園林綠化局2023年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市園林綠化局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分曲靖市園林綠化局2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市園林綠化局2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市園林綠化局

2023年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市園林綠化局是隸屬于曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的全額撥款事業(yè)單位，根據(jù)（曲編〔2014〕28號）文件核定機(jī)構(gòu)編制，主要職能是：貫徹執(zhí)行黨和國家、省有關(guān)園林、城市綠化的方針政策和法律法規(guī)，起草本市有關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和有關(guān)規(guī)范性文件；參與曲靖城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市綠化工程設(shè)計(jì)方案及城市綠化相關(guān)事項(xiàng)的工作，提出意見；參與曲靖城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃的編制及業(yè)務(wù)審核；參與開展本地園林綠化植物資源的調(diào)查、評價(jià)、科研和開發(fā)利用等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市園林綠化局共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

本單位為曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局二級單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

曲靖市園林綠化局2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)：一是按照市創(chuàng)文辦、市住建局有關(guān)文件精神及要求，負(fù)責(zé)文明城市創(chuàng)建中涉及到園林綠化的有關(guān)工作；二是參加2023年國家園林城市復(fù)查相關(guān)工作；三是繼續(xù)推進(jìn)全市國家（?。﹫@林城市、縣城、城鎮(zhèn)創(chuàng)建工作，做好業(yè)務(wù)指導(dǎo)及服務(wù)；四是按照國家生態(tài)園林城市目標(biāo)，推進(jìn)城市綠地建設(shè)增綠補(bǔ)綠工作；五是鞏固園林城市、森林城市、文明城市創(chuàng)建成果，指導(dǎo)麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)和曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公園、廣場、小游園等園林綠化建設(shè)，不斷提高建成區(qū)綠化覆蓋率、綠地率、人均公園綠地面積，提升人居環(huán)境、生態(tài)文明建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市園林綠化局編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制2人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。超編3人，其中：1人為珠源百人計(jì)劃，2人為黨政儲備干部。

離退休人員 1人，其中：離休 0人，退休 1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入180.08萬元，其中：一般公共預(yù)算收入92.88萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入87.20萬元。

與上年對比，減少39.70萬元，下降18.06%，主要原因分析是1.2023年單位資金收入與上年對比減少43.30萬元。2.增加人員工資、社保費(fèi)、住房公積金等預(yù)算收入。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入92.88萬元，其中:本年收入92.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款92.88萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加3.60萬元，增長4.03%，主要原因分析是增加人員工資、社保費(fèi)、住房公積金等預(yù)算收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出180.08萬元。財(cái)政撥款安排支出92.88萬元，其中：基本支出92.88萬元，與上年對比，增加3.60萬元，增長4.03%，主要原因分析是增加人員工資、社保費(fèi)、住房公積金等預(yù)算收入；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休0.44萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工會費(fèi)、退休福利費(fèi)、退休公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080505 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.90萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2089999 社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.37萬元，主要用于在職人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療3.62萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.37萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)及附加商業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)；

2120501 城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生—城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生71.42萬元，主要用于在職人員工資支出、在職公用經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、工會費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金7.76萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資28.36萬元（其中：基本支出28.36萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼10.77萬元（其中：基本支出10.77萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金2.36萬元（其中：基本支出2.36萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資23.16萬元（其中：基本支出23.16萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.90萬元（其中：基本支出8.90萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.62萬元（其中：基本支出3.62萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)0.74萬元（其中：基本支出0.74萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金7.76萬元（其中：基本支出7.76萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)2.31萬元（其中：基本支出2.31萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)0.45萬元（其中：基本支出0.45萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)1.25萬元（其中：基本支出1.25萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)1.40萬元（其中：基本支出1.40萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出92.88萬元，與上年對比，增加3.60萬元，增長4.03%，主要原因分析是增加人員工資、社保費(fèi)、住房公積金等預(yù)算收入。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，增減無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，增減無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市園林綠化局2023年沒有與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市園林綠化局2023年沒有與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市園林綠化局2023年沒有與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市園林綠化局2023年沒有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市園林綠化局2023年沒有經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、 財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市園林綠化局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比，無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額17.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算14.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市園林綠化局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，較上年增減無變化。

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市園林綠化局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年相比增減無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年相比增減無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市園林綠化局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年相比增減無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年相比增減無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市園林綠化局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年相比增減無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年相比增減無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年相比增減無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年相比增減無變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年曲靖市園林綠化局無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

3.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指市園林綠化局用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指市園林綠化局用于其他社會保障和就業(yè)支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指市園林綠化局用于醫(yī)療方面的支出。

8.事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市園林綠化局用于單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

9.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指市園林綠化局其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指市園林綠化局用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生方面的支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市園林綠化局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對比，增減無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市園林綠化局資產(chǎn)總額194.85萬元（凈值151.17萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)147.81萬元，固定資產(chǎn)46.39萬元、凈值3.36萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.65萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少70.76萬元，主要是貨幣資金減少70.76萬元用于園林綠化創(chuàng)園復(fù)檢專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，其中固定資產(chǎn)減少0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

 

曲靖市園林綠化局

2023年預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

 

曲靖市園林綠化局2023年部門預(yù)算公開表

（附件：曲靖市園林綠化局2023年部門預(yù)算公開表）

監(jiān)督索引號53030005033400200111