曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2023年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030005034800300000

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門

2023年預算公開目錄

第一部分 曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門

2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.宣傳和貫徹執(zhí)行交通行政執(zhí)法有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國務院、省、市人民政府交通運輸主管部門有關政策、制度及其他規(guī)范性文件。

2.具體行使本行政區(qū)域內(nèi)的公路路政（包括超限運輸管理）等方面的行政監(jiān)督檢查、行政強制和行政處罰等交通行政執(zhí)法職能，以及職責范圍內(nèi)相應的安全生產(chǎn)監(jiān)管職責。

3.負責實施全市交通行政執(zhí)法監(jiān)督業(yè)務管理，組織、指導、監(jiān)督全市交通行政執(zhí)法監(jiān)督工作，制定有關交通行政執(zhí)法的貫徹性文件，并組織實施。

4.協(xié)助或參與交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)事故調(diào)查和重大自然災害的應急處置工作。

5.組織協(xié)調(diào)和指揮全市重大和跨區(qū)域交通行政執(zhí)法工作。

6.參與本轄區(qū)內(nèi)國家重點物資、戰(zhàn)備物資、搶險物資和緊急客貨運輸?shù)牡缆?、水路運輸保障工作。

7.制定交通行政執(zhí)法監(jiān)督的工作計劃規(guī)劃、業(yè)務規(guī)范和管理制度。

8.做好有關交通行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和規(guī)章及行政執(zhí)法的宣傳工作。

9.指導全市交通行政執(zhí)法監(jiān)督的隊伍建設和業(yè)務培訓工作；協(xié)助做好全市交通行政執(zhí)法人員的執(zhí)法資格管理工作。

10.負責對全市交通行政執(zhí)法系統(tǒng)在公路和水上“三亂”行為的督查治理工作。

11.承辦上級主管部門交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置2個內(nèi)設機構(gòu)，包括：綜合科、法規(guī)科。

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊為曲靖市交通運輸局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.繼續(xù)加強隊伍建設，全面提升路政執(zhí)法人員的綜合法律知識，提高路政執(zhí)法人員的綜合執(zhí)法水平和創(chuàng)新能力。

2.依照法律、法規(guī)和規(guī)章，維護轄區(qū)內(nèi)的公路路產(chǎn)路權(quán)；

3.依法制止、查處轄區(qū)內(nèi)各種違法利用、侵占、破壞公路、公路用地和公路附屬設施的行為。

4.繼續(xù)抓好安全生產(chǎn)相關工作，認真開展“安全生產(chǎn)月”活動，加強公路安全隱患排查治理，保障公路安全暢通。

5.利用宣傳單、宣傳標語、LED顯示屏和新聞媒體等多形式開展路政法律法規(guī)宣傳，提高人民群眾愛路護路意識。

6.加強“一路三方”聯(lián)勤聯(lián)動，進一步提高路政管理的實效性、服務性。

7.抓好黨風廉政建設，嚴格制度管理，全面推進支隊黨建工作再提升。

8.建立健全路產(chǎn)檔案工作，進一步規(guī)范支隊內(nèi)業(yè)資料，不斷提升路政管理形象。

2023年，我支隊將繼續(xù)堅持以抓隊伍、促發(fā)展、優(yōu)服務為中心，堅持黨建引領工作，進一步加強支隊全體職工的思想、組織、作風和制度建設，努力建成一支能力強、有擔當、能做事、服務優(yōu)的交通執(zhí)法隊伍。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制54人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制54人。在職實有51人，其中： 財政全額保障51人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人，空編人員3人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛12輛。超編原因：用于執(zhí)法執(zhí)勤巡邏車輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入 849.55萬元，其中：一般公共預算收入746.73萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入102.82萬元。

與上年財務收入918.93萬元，相比減少69.38萬元，下降7.55%，主要下降原因是其他收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 746.73萬元，其中：本年收入746.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款746.73萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加17.80萬元，增長2.44%，增長原因是工資正常晉級及崗位變動增。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出 849.55萬元。財政撥款安排支出746.73萬元，其中：基本支出746.73萬元，與上年對比，增加17.80萬元，增長2.44%，主要增長原因是工資正常晉級及崗位變動增資等。項目支出0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因無項目支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出67.95萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出2.86萬元，主要用于失業(yè)保險繳費支出。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療27.79萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療費支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療2.99萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險及大病補充支出。

2140199交通運輸支出—公路水路運輸—其他公路水路運輸支出583.16萬元，主要用于單位基本支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金61.98萬元，主要用于單位住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

301工資福利支出684.99萬元（其中：基本支出684.99萬元，項目支出0.00萬元）。  

30101工資福利支出—基本工資192.74萬元（其中：基本支出192.74萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補貼100.38萬元（其中：基本支出100.38萬元，項目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出—獎金16.06萬元，（其中：基本支出16.06萬元，項目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出—績效工資212.24萬元，（其中：基本支出212.24萬元，項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費67.95萬元（其中：基本支出67.95萬元，項目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費27.79萬元（其中：基本支出27.79萬元，項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會保障繳費5.85萬元（其中：基本支出5.85萬元，項目支出0.00萬元）。

30113.工資福利支出—住房公積金61.98萬元（其中：基本支出61.98萬元，項目支出0.00萬元）。

302商品和服務支出61.74萬元（其中：基本支出61.74萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務支出—辦公費26.42萬元（其中：基本支出26.42萬元，項目支出0.00萬元）。

30205商品和服務支出—水費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30206商品和服務支出—電費4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30207商品和服務支出—郵電費6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元，項目支出0.00萬元）。

302011商品和服務支出—差旅費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）。

302016商品和服務支出—培訓費3.07萬元（其中：基本支出3.07萬元，項目支出0.00萬元）。

302028商品和服務支出—工會費8.27萬元（其中：基本支出8.27萬元，項目支出0.00萬元）。

302029商品和服務支出—福利費8.98萬元（其中：基本支出8.98萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出746.73萬元，與上年對比，增加17.80萬元，增長2.44%，主要增長原因是工資正常晉級及崗位變動增資等。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比，無變動，主要原因無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比，無變動，主要原因無國有資本經(jīng)營預算支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比，無變動，主要原因無財政專戶管理資金預算。預算支出0.00萬元，與上年對比，無變動，主要原因無財政專戶管理資金預算。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，較上年減少0.35萬元，下降100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無預算，無支出。

（二）公務接待費

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2023年公務接待費預算為0.00萬元，較上年減少0.35萬元，下降100%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

公務接待費下降的主要原因是單位按照厲行節(jié)約的要求，嚴控公務接待費用支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支部門2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化。公務用車運行維護費0.00萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為12輛。

主要原因是單位執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛未納入財政供養(yǎng)，車輛費用支出用自有資金。

九、重點項目預算績效目標情況

本單位無重點項目預算績效目標。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

4.基本支出預算：部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

5.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊是公益一類事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊資產(chǎn)總額287.38萬元（凈值142.88萬元），其中，流動資產(chǎn)59.66萬元，固定資產(chǎn)227.72萬元、凈值83.22萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7.68萬元，主要是流動資產(chǎn)減少7.68萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊

2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

無。

二、立項依據(jù)

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內(nèi)容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

 

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊

2023年部門預算表

（附件：曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊2023年部門預算表）

 

監(jiān)督索引號53030005034800300111