曲靖市交通運政管理處2023年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030005034800400000

 

曲靖市交通運政管理處

2023年預算公開目錄

 

第一部分 曲靖市交通運政管理處2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市交通運政管理處2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市交通運政管理處2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

曲靖市交通運政管理處

2023年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責國家有關道路運輸方針、政策、法規(guī)的貫徹實施；

2.做好道路旅客、貨物流量、流向的調查研究和預測，制訂本地區(qū)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；

3.依據(jù)《中華人民共和國道路運輸條例》、《云南省道路運輸條例》等有關法規(guī)，對道路客運、貨運、出租車網(wǎng)約車運輸經(jīng)營，及相關業(yè)務經(jīng)營（機動車駕駛員培訓、汽車維修、道路客貨運站場、汽車綜合性能檢測站、汽車租賃經(jīng)營）等實施監(jiān)督管理，維護正常的道路運輸市場秩序；做好對道路運輸企業(yè)和個體經(jīng)營者的分類指導，幫助他們改善經(jīng)營管理，改進經(jīng)營作風，提高服務質量；

4.組織協(xié)調重點物資、大宗物資、重點港站集散物資的運輸工作，做好戰(zhàn)備、救災、搶險等物資的運輸組織工作，保證指令性計劃的完成；

5.發(fā)放、管理有關道路運輸業(yè)的統(tǒng)一單、證、牌；

6.根據(jù)本地區(qū)社會及生產(chǎn)需要，按時向同級綜合部門和上級交通主管部門提供本地區(qū)對新增、更新車輛的需求信息和車型、品種的發(fā)展意見，并負責提供運力、運量、車輛運用及燃料消耗情況，協(xié)同有關部門做好汽車和汽車用油供應工作；

7.負責本地區(qū)道路運輸行業(yè)的經(jīng)營、生產(chǎn)和主要經(jīng)濟、技術指標的統(tǒng)計匯總及上報；

8.推動發(fā)展橫向經(jīng)濟聯(lián)系，促進地區(qū)之間、運輸企業(yè)之間及各種運輸方式之間聯(lián)營、聯(lián)運。

（二）機構設置情況

曲靖市交通運政管理處是副處級參照公務員法管理的事業(yè)單位，現(xiàn)內設10個職能科室（正科級），包括：辦公室、組織人事科、財務和統(tǒng)計科、客運管理科、貨運管理科、培訓管理科、車輛技術管理科、稽查科、政策法規(guī)科、檢審科。

本單位為曲靖市交通運輸局二級單位，下屬單位9個，分別是：

1.曲靖市麒麟交通運政管理所

2.曲靖市沾益交通運政管理所

3.曲靖市會澤交通運政管理所

4.曲靖市馬龍交通運政管理所

5.曲靖市宣威交通運政管理所

6.曲靖市富源交通運政管理所

7.曲靖市陸良交通運政管理所

8.曲靖市羅平交通運政管理所

9.曲靖市師宗交通運政管理所

（三）重點工作概述

2023年，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以黨的二十大精神為引領，全面貫徹落實省交通運輸行政綜合執(zhí)法局及市委、市政府市交通運輸局的各項決策目標，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，凝神聚氣再鼓勁、奮發(fā)有為求突破，全面推進交通綜合執(zhí)法改革，大力提升行業(yè)管理水平，狠抓道路運輸安全發(fā)展，全力維護道路運輸市場穩(wěn)定有序，千方百計實現(xiàn)道路運輸行業(yè)高質量發(fā)展。

1.繼續(xù)深化道路運輸供給側結構性改革，統(tǒng)籌推動行業(yè)各項工作有序開展。加快客運轉型升級，充分發(fā)揮道路客運方便靈活的優(yōu)勢，優(yōu)化城鄉(xiāng)道路客運網(wǎng)絡銜接，推行“車頭向下”延伸，大力發(fā)展中短距離“點對點”“門到門”的定制客運出行服務，著力提升服務品質，為群眾提供了舒適、便捷、實惠的出行服務。強化網(wǎng)約車事中事后監(jiān)管力度，加快推進網(wǎng)約車合規(guī)化進程，通過企業(yè)質量信譽考核，壓實企業(yè)主體責任，加強與網(wǎng)信、公安、市場監(jiān)管等部門聯(lián)合執(zhí)法，多方籌措資金建設市級監(jiān)管平臺等有效方式，加快推進網(wǎng)約車合規(guī)化進程及實現(xiàn)經(jīng)營行為的全方位監(jiān)管，有力提升網(wǎng)約車服務質量。繼續(xù)做好巡游出租汽車管理職能移交前的歷史遺留問題梳理、電召平臺建設及有關證件換發(fā)等工作，通過進一步規(guī)范經(jīng)營行為，為人民群眾優(yōu)質便捷出行提供良好的保障。持續(xù)推動客運企業(yè)動態(tài)視頻監(jiān)控升級工作，力爭12月31日前完成全市包車（旅游）客車、9座以上班線客車動態(tài)視頻監(jiān)控從原“部標”向更先進的“蘇標”的升級改造工作，提升智能識別水平，有效保障客運車輛運行安全。繼續(xù)加大開展危貨罐車治理，加快傳統(tǒng)貨運業(yè)向現(xiàn)代綜合物流服務業(yè)轉型升級，推進全市農村物流融合發(fā)展和網(wǎng)絡貨運新業(yè)態(tài)建設、服務管理，積極參與應急物流體系建設。進一步深化駕培行業(yè)改革，全面應用計時考試管理系統(tǒng)規(guī)范培訓，強化監(jiān)管，進一步深化車輛技術檢驗檢測改革，扎實推進優(yōu)化車輛檢測便民措施等各項工作，加快推進運輸服務提質增效。

2.立足法制重監(jiān)管，大力提升行業(yè)管理水平。全面貫徹《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國道路運輸條例》《云南省道路運輸條例》等法律法規(guī)，扛牢行業(yè)安全監(jiān)管責任，梳理精簡執(zhí)法事項，規(guī)范執(zhí)法行為，強化執(zhí)法保障，健全安全生產(chǎn)責任制，加大對重點企業(yè)及站（場）的專項檢查，嚴厲打擊非法營運等違法違規(guī)行為，持續(xù)推進源頭安全隱患治理，進一步加強法定節(jié)假日運輸保障和安全監(jiān)管工作，強化貨車、出租車、旅游包車等重點領域的維穩(wěn)工作。同時針對群眾反映突出問題，創(chuàng)新工作思路和監(jiān)管手段，進一步規(guī)范道路運輸秩序，維護道路運輸市場穩(wěn)定。

3.深入推進黨風廉政建設和反腐敗工作，持續(xù)推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，縱深推進全面從嚴治黨，進一步壓緊壓實管黨治黨政治責任，繼續(xù)保持全面從嚴治黨和懲治腐敗的高壓態(tài)勢，堅決貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神及實施細則。履行“一崗雙責”，推動“四責協(xié)同”工作，結合工作實際，狠抓落實，大力推進作風革命和效能革命，突出重點領域、關鍵崗位的監(jiān)督。從嚴從實加強對年輕干部的教育管理監(jiān)督，推選提拔使用想干事、能干事、會干事的優(yōu)秀干部。推廣運用“網(wǎng)上組織關系轉接”“黨員身份查詢”“基層黨組織按期換屆管理”“發(fā)展黨員”等內網(wǎng)功能，初步實現(xiàn)基層黨務智慧化。培樹行業(yè)先進典型，推進清廉機關、清廉家風、清廉企業(yè)等單元建設，力爭打造1至3個示范點。

4.大力推進作風革命和效能革命，狠抓執(zhí)法隊伍素質能力提升。以交通執(zhí)法改革為契機，進一步完善工作機制、嚴格隊伍管理，繼續(xù)把隊伍建設作為工作重點來抓。實施執(zhí)法人員“大輪訓”常態(tài)化，推進交通運輸執(zhí)法規(guī)范、公正、文明，執(zhí)法隊伍素質能力明顯提升；加強值班管理和有關工作的明察暗訪，落實應急工作機制，嚴格監(jiān)督執(zhí)紀問責，杜絕懶政怠政現(xiàn)象，推動重點工作清單落實，確保在交通綜合執(zhí)法改革期間政令暢通，助推綜合執(zhí)法改革早日完成。

推廣“最多跑一次”“服務送上門”等做法，促進本行業(yè)工作實現(xiàn)更高質量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)發(fā)展，助推“曲靖服務”營商環(huán)境品牌，全面提升道路運輸管理和服務水平。

5.加強智慧交通建設和網(wǎng)絡信息安全管理，發(fā)揮信息化的支撐和保障作用。在全系統(tǒng)順利開展智慧政務協(xié)同辦公系統(tǒng)線上運行的基礎上，協(xié)同推進“數(shù)字交通”“數(shù)字云南”“數(shù)字曲靖”建設，不斷提升道路運輸智能化、信息化發(fā)展水平，推進“互聯(lián)網(wǎng)+”與新能源道路運輸業(yè)的深度整合。按照資源整合、互聯(lián)共享的建設原則，著力抓好曲靖市客貨運及中心城市公共交通智慧監(jiān)管平臺的建設項目，逐步形成覆蓋全市的道路運輸智慧監(jiān)管平臺通信信息網(wǎng)絡，構建完整、統(tǒng)一、協(xié)調的行業(yè)數(shù)字化監(jiān)管與服務體系，為全市智慧交通提供強有力的基礎數(shù)據(jù)支撐，有效提升行政執(zhí)法效率和精準度，提升高品質交通運輸服務。

6.抓好節(jié)能減排，提高維修質量，創(chuàng)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型行業(yè)。引導運輸企業(yè)選用優(yōu)質、低耗車輛，調整結構，提高組織化水平，合理控制客運運力增長，加強貨運組織和運力調配，提高車輛實載率，降低能耗。繼續(xù)在駕駛培訓校站推廣使用駕駛模擬器和IC卡計時計里程系統(tǒng)進行教學，全面提升駕駛員培訓管理的科學化、規(guī)范化和信息化水平。提高維修檢測行業(yè)管理水平，嚴格貫徹執(zhí)行《道路運輸車輛燃料消耗量檢測和監(jiān)督管理辦法》，繼續(xù)完善車輛燃料消耗量準入制度，加強環(huán)境保護宣傳，推廣應用節(jié)能減排新技術、新工藝，不斷提高維修質量。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制295人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制295人。在職實有236人，其中：財政全額保障236人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。空編原因是單位人員結構老齡化，退休人員逐年增加，且近幾年未招錄新員工。

離退休人員116人，其中：離休1人，退休115人。

車輛編制11輛，實有車輛11輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入6,092.35萬元，其中：一般公共預算收入5,817.35萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入209.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入66.00萬元。

部門財務總收入與上年對比，增加920.61萬元，增長17.8%，主要原因是績效工資納入了2023年年初預算，單位自有資金項目和辦案補助經(jīng)費項目預算同比增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入5,817.35萬元，其中:本年收入5,817.35萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中一般公共預算財政撥款5,817.35萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。

財政撥款收入與上年對比，增加695.61萬元，增長13.58%，主要原因是績效工資納入了2023年年初預算。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出6,092.35萬元。財政撥款安排支出5,817.35萬元，其中：基本支出5,677.35萬元，與上年對比，增加1,427.61萬元，增長33.59%，主要原因是績效工資納入了2023年年初預算，編外人員工資納入基本支出的其他工資福利支出預算；項目支出140.00萬元，與上年對比，減少732.00萬元，下降83.94%，主要原因項目支出中的編外人員工資由勞務費支出調整至基本支出的其他工資福利支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208社會保障和就業(yè)支出495.72萬元，主要用于保障離休人員、退休人員社會保障，在職人員的養(yǎng)老保險繳費和職工撫恤費支出。

（1）20805社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出476.16萬元，主要用于保障離休人員、退休人員養(yǎng)老支出和在職人員的養(yǎng)老保險繳費。

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休49.43萬元，主要用于支付離休費和離退休公用經(jīng)費。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出426.72萬元，主要用于保障在職人員的養(yǎng)老保險繳費。

（2）20808社會保障和就業(yè)支出—撫恤支出19.56萬元主要用于保障死亡職工遺屬生活補助。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤支出—死亡撫恤支出19.56萬元，主要用于保障死亡職工遺屬生活補助。

2.210衛(wèi)生健康支出319.03萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、工傷保險生育保險和附加商業(yè)險繳費和離休人員醫(yī)療費支出。

21011衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療319.03萬元主要用于在職人員的醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、工傷保險生育保險和附加商業(yè)險繳費和離休人員醫(yī)療費支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療155.02萬元，主要用于在職人員的基本醫(yī)療保險繳費和離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助134.82萬元，主要用于在職人員和退休人員的公務員醫(yī)療補助繳費。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出29.19萬元，主要用于在職人員和退休人員工傷保險、生育保險和附加商業(yè)險（職工大病醫(yī)療互助）繳費。

3.214交通運輸支出4,617.81萬元，主要用于在職人員工資獎金津補貼、日常公用經(jīng)費支出和交通罰沒收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費項目支出。

21401交通運輸支出—公路水路運輸4,617.81萬元，主要用于在職人員工資獎金津補貼、日常公用經(jīng)費支出和交通罰沒收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費項目支出。

2140112交通運輸支出—公路水路運輸—公路運輸管理3,517.81萬元，主要用于在職人員工資獎金津補貼、公務員交通補貼、辦公經(jīng)費、公務用車運行維護費等。

2140199交通運輸支出—公路水路運輸—其他公路水路運輸支出1,100.00萬元，用于交通罰沒收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費項目。

4.221住房保障支出384.80萬元，用于在職人員的住房公積金繳納。

22102住房保障支出—住房改革支出384.80萬元，用于在職人員的住房公積金繳納。。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金384.80萬元，用于在職人員的住房公積金繳納。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.301工資福利支出5,030.20萬元（其中：基本支出5,030.20萬元，項目支出0.00萬元）。

30101工資福利支出—基本工資1,014.95萬元（其中：基本支出1,014.95萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼1,468.78萬元（其中：基本支出1468.78萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金460.92萬元，（其中：基本支出460.92萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費426.72萬元，（其中：基本支出426.72萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費150.02萬元，（其中：基本支出150.02萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費134.82萬元，（其中：基本支出134.82萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費29.19萬元，（其中：基本支出29.19萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金384.80萬元，（其中：基本支出384.80萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出—其他人員工資福利支出960.00萬元，（其中：基本支出960.00萬元，項目支出0.00萬元）。

2.302商品和服務支出748.63萬元（其中：基本支出608.63萬元，項目支出140.00萬元）。

30201商品和服務支出—辦公費303.89萬元，（其中：基本支出193.89萬元，項目支出110.00萬元）；

30216商品和服務支出—培訓費16.48萬元，（其中：基本支出16.48萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務支出—公務接待費3.50萬元，（其中：基本支出3.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30228商品和服務支出—工會經(jīng)費64.23萬元，（其中：基本支出64.23萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出—福利費71.03萬元，（其中：基本支出71.03萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務支出—公務用車運行維護費31.27萬元，（其中：基本支出31.27萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務支出—其他交通費用258.23萬元（其中：基本支出228.23萬元，項目支出30.00萬元）。

3.303對個人和家庭的補助38.52萬元（其中：基本支出38.52萬元，項目支出0.00萬元）。

30301對個人和家庭的補助—離休費11.56萬元，（其中：基本支出11.56萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助—生活補助21.96萬元，（其中：基本支出21.96萬元，項目支出0.00萬元）；

30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出5,817.35萬元，與上年對比增加695.61萬元，增長13.58%，主要原因是績效工資納入了年初預算，績效工資和2017年改革性補貼納入了住房公積金和養(yǎng)老保險基數(shù)，住房公積金和養(yǎng)老保險預算支出增加。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市交通運政管理處2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市交通運政管理處2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市交通運政管理處2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市交通運政管理處2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市交通運政管理處2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市交通運政管理處財政專戶管理資金預算項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。預算項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目16個，政府采購預算總額234.97萬元，其中：政府采購貨物預算34.97萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算200.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市交通運政管理處2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計34.77萬元，較上年減少1.65萬元，下降4.53%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市交通運政管理處2023年因公出國（境）預算為0.00萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市交通運政管理處2023年公務接待費預算為3.5萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.28%，計劃安排國內公務接待批次40次，接待350人次。

公務接待費減少的主要原因是2023年進一步認真貫徹中央、省、市厲行節(jié)約反對浪費有關要求，切實逐年降低“三公”經(jīng)費。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市交通運政管理處2023年公務用車購置及運行維護費為31.27萬元，較上年減少1.64萬元，下降5.01%。其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費31.27萬元，較上年減少1.64萬元，下降5.01%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為11輛。

公務用車購置及運行維護費減少的主要原因是2023年進一步認真貫徹中央、省、市厲行節(jié)約反對浪費有關要求，切實逐年降低“三公”經(jīng)費。

九、重點項目預算績效目標情況

2023年我單位的重點項目是交通罰沒收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費，今年將進一步規(guī)范行業(yè)管理，加大對“非法營運”和“超限超載”的打擊力度，提高道路運輸服務水平。繼續(xù)加強交通運輸部《道路運輸管理工作規(guī)范》和《云南省道路運輸條例》等法規(guī)的宣傳貫徹，從市場準入、市場退出、動態(tài)監(jiān)管等方面入手，研究行業(yè)規(guī)范管理，優(yōu)化調整結構。進一步提高運政執(zhí)法水平，健全各項工作制度，努力提高行政效率，樹立負責任的運政部門形象，提升公眾滿意度。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.一般公共預算支出

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.三公”經(jīng)費預算數(shù)

三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

4.政府采購

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市交通運政管理處2023年機關運行經(jīng)費安排608.63萬元，與上年對比，減少25.41萬元，下降4.01%，主要原因是2023年進一步認真貫徹中央、省、市厲行節(jié)約要求，逐年壓減機關運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市交通運政管理處資產(chǎn)總額7,118.63萬元（凈值3,586.26萬元），其中，流動資產(chǎn)1,427.71萬元，固定資產(chǎn)4,628.7萬元、凈值1,282.85萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1,062.22萬元、凈值875.7萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加617.18萬元，主要是流動資產(chǎn)增加565.42萬元，固定資產(chǎn)增加51.76萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入47.59萬元，其中資產(chǎn)出租收入47.59萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

 

曲靖市交通運政管理處2023年部門

預算財政項目文本

 

一、項目名稱

交通罰沒收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

該項目根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國道路運輸條例》以及《云南省道路運輸條例》等相關安全管理法規(guī)規(guī)定和要求，嚴格按照《交通運輸行政執(zhí)法程序規(guī)定》標準程序，對市轄區(qū)內的非法運營車輛及超限超載車輛進行違章處罰，罰沒收入全部納入市財政非稅收入專戶，根據(jù)曲政發(fā)﹝2009﹞74號文件規(guī)定的比例返還作為執(zhí)法辦案補助經(jīng)費。

三、項目實施單位

曲靖市交通運政管理處。

四、項目基本概況

此項目是我單位在貫徹執(zhí)行《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國道路運輸條例》以及《云南省道路運輸條例》等法律法規(guī)的過程中，財政給予的執(zhí)法辦案成本性補助。

五、項目實施內容

2022年—2024年全市道路運輸管理工作，將按照省市交通運輸工作會議確定的各項工作目標要求，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念，在“六個注重、六個全面提升”上下功夫，即注重規(guī)劃先導和整體布局，全面提升行業(yè)調控能力；注重隊伍建設的規(guī)范化管理，全面提升服務質量和服務水平；注重法規(guī)體系建設，全面提升依法行政能力；注重協(xié)調配合和動態(tài)監(jiān)管，全面提升行業(yè)監(jiān)管能力；注重誠信體系建設和示范引導，全面提升道路運輸市場的誠信水平；注重科技興運和低碳節(jié)能環(huán)保，全面提升行業(yè)科技監(jiān)管水平。

六、資金安排情況

該項目三年資金安排計劃為2023年140.00萬元，2024年150.00萬元，2025年160.00萬元。

七、項目實施計劃

2023年執(zhí)法辦案補助預算安排140.00萬元，其中：辦公費110.00萬元，其他交通費30.00萬元。

八、項目實施成效

我單位將進一步規(guī)范行業(yè)管理，加大對“非法營運”和“超限超載”的打擊力度，提高道路運輸服務水平。繼續(xù)加強交通運輸部《道路運輸管理工作規(guī)范》和《云南省道路運輸條例》等法規(guī)的宣傳貫徹，從市場準入、市場退出、動態(tài)監(jiān)管等方面入手，研究行業(yè)規(guī)范管理，優(yōu)化調整結構。進一步提高運政執(zhí)法水平，健全各項工作制度，努力提高行政效率，樹立負責任的運政部門形象，提升公眾滿意度。

 

曲靖市交通運政管理處2023年部門預算表

（附件：曲靖市交通運政管理處2023年部門預算表）

 

監(jiān)督索引號53030005034800400111