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曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2023年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
第二部分 曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2023年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本級(jí)下達(dá))
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)
2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
(一)部門(mén)主要職責(zé)
1.面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)屬于以生態(tài)保護(hù)為主的全額撥款的事業(yè)單位,2014年因工作需要,經(jīng)曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)同意,曲靖面店坡林場(chǎng)事業(yè)編制由原來(lái)的6名調(diào)增到20名,同時(shí),財(cái)務(wù)單獨(dú)核算,是市林業(yè)局下屬二級(jí)預(yù)算單位。2014年、2015年面店坡林場(chǎng)林業(yè)行業(yè)會(huì)計(jì)決算報(bào)表數(shù)字并入曲靖市林業(yè)局統(tǒng)一報(bào),2016年起,面店坡林場(chǎng)申請(qǐng)作為市林業(yè)局下屬基層單位單獨(dú)上報(bào)林業(yè)行業(yè)會(huì)計(jì)決算報(bào)表;
2.曲靖面店坡林場(chǎng)主要負(fù)責(zé)管理國(guó)有聯(lián)營(yíng)林場(chǎng),貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)林業(yè)工作的方針、政策和規(guī)定,管理林場(chǎng)內(nèi)的森林資源,確保森林資源不損失不流失,科學(xué)經(jīng)營(yíng),提高林地生產(chǎn)力和利用率,打造生態(tài)花園林場(chǎng),帶動(dòng)周邊鄉(xiāng)村林業(yè)的發(fā)展,做好野生動(dòng)物收容、救治、馴養(yǎng)、繁殖。經(jīng)營(yíng)面積11400畝,其中,林業(yè)用地面積11175畝、非林業(yè)用地面積225畝。主要樹(shù)種為華山松、活力木總園柏純林。蓄積量33520立方米,森林覆蓋率98%。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、財(cái)務(wù)科、防火辦。
本單位為曲靖市林業(yè)和草原局二級(jí)預(yù)算單位,無(wú)所屬單位。
(三)重點(diǎn)工作概述
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)林業(yè)工作的方針、政策和規(guī)定;
2.加快林業(yè)建設(shè),積極擴(kuò)大森林資源,抓好樣板林的培育、保護(hù)和利用工作;
3.實(shí)行科學(xué)管理,提高經(jīng)營(yíng)管理和科技水平,順利完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)下達(dá)的任務(wù),取得較好的生態(tài)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè);非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下:
在職人員編制20人,其中:行政編制 0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制20人。在職實(shí)有17人,其中: 財(cái)政全額保障17人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人,其中: 離休0人,退休 2人。
車輛編制0輛,實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 292.02萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算收入292.02萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比,增加12.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.61%,主要原因事業(yè)人員2017年績(jī)效工資提高部分1500元,納入住房公積金計(jì)提基數(shù)。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入292.02萬(wàn)元,其中:本年收入292.02萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款292.02萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比,增加12.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.61%,主要原因事業(yè)人員2017年績(jī)效工資提高部分0.15萬(wàn)元,納入住房公積金計(jì)提基數(shù)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出292.02萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 292.02萬(wàn)元,其中:基本支出287.02萬(wàn)元,與上年對(duì)比,增加12.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.61%,主要原因事業(yè)人員2017年績(jī)效工資提高部分0.15萬(wàn)元,納入住房公積金計(jì)提基數(shù)。
項(xiàng)目支出5萬(wàn)元與上年對(duì)比無(wú)變化。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組,主要用于:
2080502社會(huì)保障與就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休0.64萬(wàn)元;
2080505社會(huì)保障與就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.97萬(wàn)元;
2089999社會(huì)保障與就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.13萬(wàn)元;
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 事業(yè)單位醫(yī)療11萬(wàn)元;
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.15萬(wàn)元;
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)222.24萬(wàn)元;
2130234農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原- 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)5萬(wàn)元;
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金23.90萬(wàn)元。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資82.11萬(wàn)元(其中:基本支出82.11萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼35.28萬(wàn)元(其中:基本支出35.28萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金6.84萬(wàn)元(其中:基本支出6.84萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);
30107工資福利支出-績(jī)效工資76.02萬(wàn)元(其中:基本支出76.02萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);
30108工資福利支出- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.95萬(wàn)元(其中:基本支出26.95萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);
30110工資福利支出- 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11萬(wàn)元(其中:基本支出11萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.29萬(wàn)元(其中:基本支出2.29萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);
30113工資福利支出-住房公積金23.90萬(wàn)元(其中:基本支出23.90萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)0.22萬(wàn)元(其中:基本支出0.22萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);
30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.25萬(wàn)元(其中:基本支出0.25萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);
30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.40萬(wàn)元(其中:基本支出0.40萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);
30213商品和服務(wù)支出-維護(hù)費(fèi)0.32萬(wàn)元(其中:基本支出0.32萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元);
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)1.30萬(wàn)元,(其中:基本支出1.30萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);
30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)4.92萬(wàn)元,(其中:基本支出4.92萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);
30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元,(其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元);
30228商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.52萬(wàn)元,(其中:基本支出3.52萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)11.70萬(wàn)元,(其中:基本支出11.70萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);
31002資本性支出-辦公設(shè)備購(gòu)置2.00萬(wàn)元,(其中:基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元)
(三)一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出292.02萬(wàn)元,與上年對(duì)比,增加12.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.69%,主要原因事業(yè)人員2017年績(jī)效工資提高部分1500元,納入住房公積金計(jì)提基數(shù)。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,與上年對(duì)比,無(wú)變化。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元,與上年對(duì)比,無(wú)變化。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項(xiàng)
曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
(二)與省配套事項(xiàng)
曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)無(wú)與省配套事項(xiàng)。
(三)與市配套事項(xiàng)
曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)無(wú)與市配套事項(xiàng)。
(四)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助配套事項(xiàng)。
(五)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2023年,曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元,較上年相比,無(wú)變化。具體變動(dòng)情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)
曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2023年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,較上年相比,無(wú)變化。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,較上年相比,無(wú)變化。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元,較上年相比,無(wú)變化。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
森林防火三三制配套補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)五萬(wàn)元。
一是認(rèn)真執(zhí)行“預(yù)防為主,積極消滅”的森林防火方針,堅(jiān)決做到打早、打小、打了;
二是有效預(yù)防和控制森林火災(zāi),最大限度減少森林火災(zāi)損失,確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和生態(tài)安全;
三是堅(jiān)決完成各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù),各項(xiàng)指標(biāo)均控制在省級(jí)下達(dá)的指標(biāo)范圍內(nèi),通過(guò)省級(jí)考核;
四是堅(jiān)決管死野外火源,嚴(yán)防重特大森林火災(zāi)發(fā)生;
五是鞏固生態(tài)建設(shè)成果,加快生態(tài)文明建設(shè)步伐,促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定;
十、其他公開(kāi)信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.三公經(jīng)費(fèi):指政府部門(mén)人員因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目,主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo),具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3.一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排287.02萬(wàn)元,與上年對(duì)比,增加12.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.69%,主要原因事業(yè)人員2017年績(jī)效工資提高部分1500元,納入住房公積金計(jì)提基數(shù)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)資產(chǎn)總額88.76萬(wàn)元(凈值69.88萬(wàn)元),其中,流動(dòng)資產(chǎn)24.96萬(wàn)元,固定資產(chǎn)62.44萬(wàn)元、凈值44.48萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)1.36萬(wàn)元、凈值0.44萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少7.68萬(wàn)元,主要是固定資產(chǎn)減少7.68萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)16項(xiàng),賬面原值9.25萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2022年決算編制后才能匯總,此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)
2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
森林防火三三制配套補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
二、立項(xiàng)依據(jù)
云政發(fā)〔1995〕162號(hào)有明確規(guī)定,每畝每年按3角錢(qián)籌集管護(hù)費(fèi)。其中1角用于防火。要求省地市三級(jí)財(cái)政按“三三制”配套籌集資金比例。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)
四、項(xiàng)目基本概況
有效預(yù)防和控制森林火災(zāi),最大限度減少森林火災(zāi)損失,確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和生態(tài)安全。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
一是認(rèn)真執(zhí)行“預(yù)防為主,積極消滅”的森林防火方針,堅(jiān)決做到打早、打小、打了。二是有效預(yù)防和控制森林火災(zāi),最大限度減少森林火災(zāi)損失,確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和生態(tài)安全。三是堅(jiān)決完成各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù),各項(xiàng)指標(biāo)均控制在省級(jí)下達(dá)的指標(biāo)范圍內(nèi),通過(guò)省級(jí)考核。四是堅(jiān)決管死野外火源,嚴(yán)防重特大森林火災(zāi)發(fā)生。五是鞏固生態(tài)建設(shè)成果,加快生態(tài)文明建設(shè)步伐,促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。
六、資金安排情況
本年度安排資金5萬(wàn)元用于曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)森林防火三三制配套補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
1.森林火災(zāi)受害率控制在1‰以內(nèi);2. 森林火災(zāi)當(dāng)日撲滅率為100%;3.火案查處率不低于95%;4.森林火災(zāi)次數(shù)不超過(guò)86次;5.堅(jiān)決完成各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù),各項(xiàng)指標(biāo)均在省級(jí)下達(dá)的指標(biāo)范圍內(nèi),通過(guò)省級(jí)考核。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
完成森林防火防控目標(biāo),有效預(yù)防和控制森林火災(zāi),保護(hù)全市森林資源安全。
曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2023年部門(mén)預(yù)算表
(附件:曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)2023年部門(mén)預(yù)算表)
監(jiān)督索引號(hào)53030022100300200111