曲靖市規(guī)劃展覽館2023年預(yù)算公開

監(jiān)督索引號(hào)53030022100100400000

曲靖市規(guī)劃展覽館2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市規(guī)劃展覽館2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市規(guī)劃展覽館2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市規(guī)劃展覽館2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市規(guī)劃展覽館

2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市規(guī)劃展覽館經(jīng)2013年（曲編〔2013〕28號(hào)）文件批準(zhǔn)成立主要負(fù)責(zé)展示全市國(guó)土空間規(guī)劃建設(shè)成就和規(guī)劃遠(yuǎn)景、負(fù)責(zé)宣傳國(guó)土空間規(guī)劃法律法規(guī)、負(fù)責(zé)展館布展和展示內(nèi)容的更新、負(fù)責(zé)展館日常運(yùn)行和維護(hù)、負(fù)責(zé)展館接待、講解服務(wù)工作等，為國(guó)土空間規(guī)劃研究、宣傳教育、休閑觀光以及政府規(guī)劃決策、公眾參與提供咨詢、服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

單位為曲靖市自然資源和規(guī)劃局二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.做好規(guī)劃展示、加強(qiáng)宣傳力度提高自身學(xué)習(xí)

規(guī)劃展示是我館的基本職能，在新的一年里堅(jiān)決服從局黨組安排落實(shí)工作要求，嚴(yán)格館內(nèi)人員管理，在今年已經(jīng)取得的成績(jī)上再接再厲。

對(duì)標(biāo)同類型展館，運(yùn)營(yíng)好線上各平臺(tái)的宣傳，同時(shí)爭(zhēng)取線下多舉辦活動(dòng)，與周邊展館及各大單位加強(qiáng)合作交流，進(jìn)一步拓寬服務(wù)廣度，為城市形象宣傳、招商引資發(fā)揮更好的作用。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)隨著多媒體設(shè)備的更新要求，館內(nèi)的工作人員需加強(qiáng)專業(yè)技能的學(xué)習(xí)，以便能處理大部分的故障問(wèn)題；關(guān)注時(shí)事，豐富知識(shí)儲(chǔ)備，提供更加生動(dòng)、具體的講解接待；加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，向國(guó)內(nèi)優(yōu)秀同類展館學(xué)習(xí)；完善管理制度，能及時(shí)有效的處理各項(xiàng)突發(fā)情況。

2.積提前謀劃布展工作、積極發(fā)揮職能職責(zé)

最新版本曲靖市國(guó)土空間規(guī)劃獲批后，及時(shí)對(duì)館內(nèi)布展內(nèi)容和影片進(jìn)行更新調(diào)整更換，積極與局黨組分管領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)請(qǐng)示匯報(bào)、和同行業(yè)多交流學(xué)習(xí)，提前籌備規(guī)劃館新一輪的更新布展。堅(jiān)決落實(shí)市委、市政府、市自然資源和規(guī)劃局的工作要求。進(jìn)一步完善重大接待保障任務(wù)的預(yù)案，努力做到讓各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)舒心、讓局黨組放心、讓公眾滿意的工作目標(biāo)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。超編主要原因是本單位有4位黨政儲(chǔ)備人才，導(dǎo)致超編。

離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入332.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入282.53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入50.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少84.70萬(wàn)元，下降20.3%，主要原因展覽館運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少100.00萬(wàn)元，2022年新增加一名職工，導(dǎo)致人員工資、保險(xiǎn)等增加15.30萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入282.53萬(wàn)元，其中:本年收282.53萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款282.53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加215.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)320.24%，主要上年曲靖市規(guī)劃展覽館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由上級(jí)單位補(bǔ)助，本年由財(cái)政撥款，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出332.53萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出282.53萬(wàn)元，其中：基本支出82.53萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少84.70萬(wàn)元，下降20.30%，主要原因展覽館運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少100.00萬(wàn)元，2022年新增加一名職工，導(dǎo)致人員工資、保險(xiǎn)等增加15.30萬(wàn)元。項(xiàng)目支出250.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加250.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要上年曲靖市規(guī)劃展覽館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由上級(jí)單位補(bǔ)助，本年由財(cái)政撥款200.00萬(wàn)元，其他收入50.00萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.46萬(wàn)元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出；

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.31萬(wàn)元，主要用于繳納本單位失業(yè)保險(xiǎn)金單位繳納部分經(jīng)費(fèi)的支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療3.06萬(wàn)元，主要用于繳納本單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.34萬(wàn)元，主要用于繳附加商業(yè)險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)支出；

2200150自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行64.47萬(wàn)元，主要用于本單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

2200199自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—其他自然資源事務(wù)支出200.00萬(wàn)元，主要用于完成曲靖市規(guī)劃展覽館年度運(yùn)行管理，包括水電、人員工資、物業(yè)管理、宣傳廣告、設(shè)施設(shè)備硬軟件建設(shè)及展板維護(hù)更新更換等費(fèi)用支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金6.89萬(wàn)元，主要用于單位按照人力資源部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資19.48萬(wàn)元（其中：基本支出19.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼11.07萬(wàn)元（其中：基本支出11.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金1.62萬(wàn)元（其中：基本支出1.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出—績(jī)效工資25.24萬(wàn)元（其中：基本支出25.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.46萬(wàn)元（其中：基本支出7.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.06萬(wàn)元（其中：基本支出3.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.65萬(wàn)元（其中：基本支出0.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出—住房公積金6.89萬(wàn)元（其中：基本支出6.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)13.52萬(wàn)元（其中：基本支出4.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9.00萬(wàn)元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)3.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)118.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出118.00萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)0.10萬(wàn)元（其中：基本支出0.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)0.32萬(wàn)元（其中：基本支出0.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)0.25萬(wàn)元（其中：基本支出0.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)70.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70.00萬(wàn)元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.90萬(wàn)元（其中：基本支出0.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)0.97萬(wàn)元（其中：基本支出0.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出282.53萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加215.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)320.24%，主要上年曲靖市規(guī)劃展覽館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由上級(jí)單位補(bǔ)助，本年由財(cái)政撥款，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我單位無(wú)與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。

（二）與省配套事項(xiàng)

我單位無(wú)與省配套事項(xiàng)預(yù)算。

（三）與市配套事項(xiàng)

我單位無(wú)與市配套事項(xiàng)預(yù)算。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我單位無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我單位無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，我單位財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入50.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加50.00萬(wàn)元，主要原因展覽館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50.00萬(wàn)元屬于其他收入。預(yù)算支出50.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加50.00萬(wàn)元，主要原因展覽館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50.00萬(wàn)元屬于其他收入。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

我單位根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額118.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算118.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

我單位2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.25萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降3.85%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

我單位2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我單位2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.25萬(wàn)元，與上年對(duì)比上年減少0.01萬(wàn)元，下降3.85%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待32人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我單位2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本部門預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額250.00萬(wàn)元，所有項(xiàng)目均已編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見附表“項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）”。

曲靖市規(guī)劃展覽館2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.部門項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級(jí)科目。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

我單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因是我單位屬于非參公管理事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，我單位資產(chǎn)總額46.91萬(wàn)元，（凈值42.33萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)37.08萬(wàn)元，固定資產(chǎn)9.83萬(wàn)元、凈值5.25萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4.92萬(wàn)元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少4.92萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

曲靖市規(guī)劃展覽館

2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

曲靖市規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)工作需要，曲靖市規(guī)劃展覽館經(jīng)（曲編〔2013〕28號(hào)）文件批準(zhǔn)成立，主要負(fù)責(zé)對(duì)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃成果、政策、理念、建設(shè)成就進(jìn)行宣傳展示，收集城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)相關(guān)資料，為城鄉(xiāng)規(guī)劃研究、宣傳教育、休閑觀光以及政府規(guī)劃決策、公眾參與提供咨詢、服務(wù)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市規(guī)劃展覽館。

四、項(xiàng)目基本概況

完成曲靖市規(guī)劃展覽館年度運(yùn)行管理，包括水電、人員工資、物業(yè)管理、宣傳廣告、設(shè)施設(shè)備硬軟件建設(shè)及展板維護(hù)升級(jí)更新更換等費(fèi)用支出。形成清晰的報(bào)表。按市委、市政府要求進(jìn)一步改造升級(jí)展覽館，做到整體提檔升級(jí)，真正把曲靖市規(guī)劃展覽館打造成展示曲靖發(fā)展成果和對(duì)外宣傳曲靖形象的窗口。配合市委、市政府及相關(guān)部門招商引資工作。做好國(guó)土空間規(guī)劃宣傳工作，提高國(guó)土空間規(guī)劃公信度，提升曲靖市規(guī)劃展覽館品質(zhì)。進(jìn)一步提高規(guī)劃館參觀接待水平，提升群眾滿意度和幸福感。結(jié)合研學(xué)理念，建成愛國(guó)主義教育、市情教育基地等。繼續(xù)做好創(chuàng)文工作，充分發(fā)揮規(guī)劃館窗口功用。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

完成曲靖市規(guī)劃展覽館年度運(yùn)行管理，包括水電、人員工資、物業(yè)管理、宣傳廣告、設(shè)施設(shè)備硬軟件建設(shè)及展板維護(hù)升級(jí)更新更換等費(fèi)用支出。形成清晰的報(bào)表。二、按市委、市政府要求進(jìn)一步改造升級(jí)展覽館，做到整體提檔升級(jí)，真正把曲靖市規(guī)劃展覽館打造成展示曲靖發(fā)展成果和對(duì)外宣傳曲靖形象的窗口。配合市委、市政府及相關(guān)部門招商引資工作。做好國(guó)土空間規(guī)劃宣傳工作，提高國(guó)土空間規(guī)劃公信度，提升曲靖市規(guī)劃展覽館品質(zhì)。進(jìn)一步提高規(guī)劃館參觀接待水平，提升群眾滿意度和幸福感。結(jié)合研學(xué)理念，建成愛國(guó)主義教育、市情教育基地等。繼續(xù)做好創(chuàng)文工作，充分發(fā)揮規(guī)劃館窗口功用。

六、資金安排情況

曲靖市規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)250.00萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

曲靖市規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)250.00萬(wàn)元，主要用于完成曲靖市規(guī)劃展覽館年度運(yùn)行管理，包括水電、人員工資、物業(yè)管理、宣傳廣告、設(shè)施設(shè)備硬軟件建設(shè)及展板維護(hù)更新更換等費(fèi)用支出。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

受疫情影響，為減少人群聚集，展館取消定點(diǎn)講解，游客自行參觀，只接待團(tuán)隊(duì)預(yù)約講解，全年接待游客總數(shù)2.2萬(wàn)人，每天參觀人數(shù)控制在200人以內(nèi)，接待團(tuán)隊(duì)數(shù)量34個(gè)，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部團(tuán)2個(gè)、市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)17個(gè)，學(xué)校學(xué)生團(tuán)3個(gè)、招商團(tuán)5個(gè)，其他團(tuán)隊(duì)7個(gè)。

辦公室會(huì)議接待45場(chǎng)，其中由市領(lǐng)導(dǎo)（李市長(zhǎng)主持2次、劉副市長(zhǎng)主持1次）主持會(huì)議3場(chǎng)，32次專家會(huì)。

提升館內(nèi)服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)基本建設(shè)。一是定期開展工作人員內(nèi)部的職業(yè)禮儀、普通話和規(guī)劃理論知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)；二是增加服務(wù)臺(tái)的服務(wù)項(xiàng)目并且將其落實(shí)到位，積極主動(dòng)為參觀者提供幫助；三是及時(shí)查缺補(bǔ)漏，制定出疫情防控、團(tuán)隊(duì)接待、消防安全等突發(fā)情況的預(yù)案，讓工作井然有序；四是只有不斷學(xué)習(xí)展覽設(shè)計(jì)行業(yè)和各地規(guī)劃館的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，才能更好的建設(shè)我館。在2022年11月，有針對(duì)性的赴玉溪館、澄江館考察學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)對(duì)方的運(yùn)營(yíng)理念和布展方式，為我館后續(xù)更新提供思路；參觀學(xué)習(xí)“云南最美鄉(xiāng)村——馬房村”的規(guī)劃建設(shè)。

在“曲靖市規(guī)劃展覽館”公眾號(hào)，定時(shí)更新規(guī)劃公示內(nèi)容，2022年11月開通了《說(shuō)規(guī)解劃》專欄，從市民身邊的街景來(lái)解讀“以人為本”的規(guī)劃，閱讀量暴漲。

曲靖市規(guī)劃展覽館2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市規(guī)劃展覽館2023年部門預(yù)算表）

/uploadfile/2024/0221/20240221171558931.xls
 

監(jiān)督索引號(hào)53030022100100400111