曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號(hào)53030018077100000

 

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2023年

預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

 

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2023年部門

預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。團(tuán)結(jié)和動(dòng)員歸僑僑眷和海外僑胞投身我市改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)；積極為引進(jìn)海外人才、資金、技術(shù)和智力服務(wù)，促進(jìn)我市對(duì)外經(jīng)貿(mào)合作和科技交流；為歸僑僑眷興辦企事業(yè)和海外僑胞回鄉(xiāng)投資興辦企業(yè)服務(wù)；引導(dǎo)僑資僑智在參與我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)、服務(wù)市內(nèi)企業(yè)走出去方面發(fā)揮積極作用。

2.依法維護(hù)僑益。宣傳貫徹黨和國家關(guān)于僑務(wù)工作的方針、政策和法律、法規(guī)；推動(dòng)《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法實(shí)施辦法》、《云南省實(shí)施〈中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法〉辦法》的實(shí)施，維護(hù)歸僑僑眷和海外僑胞在曲靖的合法權(quán)益；加強(qiáng)對(duì)歸僑僑眷的法治宣傳教育，為歸僑僑眷和海外僑胞提供政策咨詢和法律服務(wù)。

3.拓展海外聯(lián)誼。密切與海外僑胞、留學(xué)人員及其社團(tuán)的聯(lián)系，開展與海外華僑華人社團(tuán)的聯(lián)誼工作，加深鄉(xiāng)誼親情；加強(qiáng)同香港、澳門特別行政區(qū)歸僑僑眷及其社團(tuán)的聯(lián)系，支持他們?yōu)橄愀?、澳門長期繁榮穩(wěn)定發(fā)揮積極作用；宣傳貫徹“和平統(tǒng)一、一國兩制”方針，密切與臺(tái)灣地區(qū)歸僑僑眷及其社團(tuán)的聯(lián)系，推動(dòng)兩岸關(guān)系和平發(fā)展。

4.積極參政議政。參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用；參與協(xié)商和推薦人民代表大會(huì)歸僑僑眷代表人選，提名政治協(xié)商會(huì)議的歸僑僑眷委員人選。

5.弘揚(yáng)中華文化。弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，推進(jìn)海外華文教育，開展海內(nèi)外文化、藝術(shù)交流。

6.參與社會(huì)建設(shè)。參與我市政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事務(wù)活動(dòng)，參與社會(huì)管理和公共服務(wù)；開展群眾性社會(huì)主義精神文明創(chuàng)建活動(dòng)；開展僑務(wù)扶貧工作；協(xié)助歸僑僑眷和海外僑胞在曲靖市興辦科教文衛(wèi)體和其他社會(huì)公益事業(yè)；做好基層僑聯(lián)組織建設(shè)和僑胞之家建設(shè)工作。

7.完成上級(jí)僑聯(lián)、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正處級(jí)，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。設(shè)有2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合科。

本單位為一級(jí)單位，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是強(qiáng)化政治引領(lǐng)。以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，持續(xù)加強(qiáng)習(xí)近平關(guān)于僑務(wù)工作的重要論述、考察云南時(shí)重要講話精神的學(xué)習(xí)實(shí)踐，深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記關(guān)于百年未有之大變局的重要論述，立足國際國內(nèi)僑情新發(fā)展、新變化，努力抓好僑胞意識(shí)形態(tài)工作。

二是深化組織建設(shè)。對(duì)照《曲靖市僑聯(lián)關(guān)于新時(shí)代加強(qiáng)全市基層組織建設(shè)的實(shí)施方案》，加強(qiáng)各項(xiàng)工作措施的貫徹落實(shí)，通過創(chuàng)新工作思路，轉(zhuǎn)變工作方式，逐步在全市構(gòu)建系統(tǒng)完備、規(guī)范合理、運(yùn)行有效的組織體系。進(jìn)一步拓展“僑胞之家”建設(shè)范圍，繼續(xù)探索在各縣（市）區(qū)、相關(guān)行業(yè)部門、校園社區(qū)成立“僑胞之家”。

三是做實(shí)做細(xì)做好華僑事務(wù)項(xiàng)目。創(chuàng)新工作方式，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和新媒體，努力加強(qiáng)與海外重點(diǎn)華僑華人、僑商僑團(tuán)僑社的聯(lián)系交往。積極爭取“尋根之旅”夏令營實(shí)體營或網(wǎng)絡(luò)營項(xiàng)目，讓更多的海外華裔青少年參加中華傳統(tǒng)文化的交流學(xué)習(xí)。建設(shè)好歸僑僑眷“法律服務(wù)站”和“僑法宣傳角”。努力發(fā)揮僑界代表人士在人大、政協(xié)中的參政議政職能，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提出高質(zhì)量的意見建議和提案。深入了解歸僑僑眷工作生活狀況，為困難歸僑僑眷排憂解難，關(guān)心幫助僑界留守兒童、空巢老人，推動(dòng)各項(xiàng)保障措施和民生政策的具體落實(shí)。辦好“僑愛心工程”，積極爭取省僑聯(lián)華僑事務(wù)項(xiàng)目資金，讓更多需要幫助和扶持的歸僑僑眷受惠。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中:行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有7人，其中:財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。超過編制1人的原因是：1人為中共曲靖市委領(lǐng)導(dǎo)下的黨組書記，按照市委組織部相關(guān)規(guī)定，不占單位編制。

離退休人員6人，其中:離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)財(cái)務(wù)總收入208.31萬元，其中：一般公共預(yù)算收入208.31萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比，減少52.93萬元，下降20.26%，主要原因是：1.本年度上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算減少；2.本年度其他收入預(yù)算減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)財(cái)政撥款收入208.31萬元，其中:本年收入208.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款208.31萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比，減少52.93萬元，下降20.26%，主要原因是：1.本年度市本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算減少；2.本年度上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算減少；3.本年度其他收入預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)預(yù)算總支出208.31萬元。財(cái)政撥款安排支出208.31萬元，其中：基本支出180.31萬元，與上年對(duì)比，增加39.70萬元，增長28.23%，主要原因是：1.本年度項(xiàng)目支出安排的編外人員經(jīng)費(fèi)放在基本支出；2.本年度職工績效獎(jiǎng)納入基本支出預(yù)算安排，上年未納入；3.本年度績效獎(jiǎng)加在工資中致使本年度職工計(jì)提社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金相應(yīng)增加。項(xiàng)目支出28.00萬元，與上年對(duì)比，減少72.60萬元，下降72.17%，主要原因是：1.本年度市本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算減少；2.本年度上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算減少；3.本年度其他收入預(yù)算減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行費(fèi)137.74萬元,主要用于本單位的工資福利等基本支出；

2010302一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)28.00萬元，其中：（1）國內(nèi)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)23.00萬元，主要用于本單位具體開展維護(hù)僑益工作、公益事業(yè)工作、群眾工作、參政議政工作、僑聯(lián)基層組織工作。（2）海外聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)5.00萬元，主要用于開展與海外華僑華人社團(tuán)的聯(lián)誼，積極為引進(jìn)海外人才、資金、技術(shù)和智力服務(wù)，促進(jìn)我市對(duì)外經(jīng)貿(mào)合作和科技交流，舉辦“親情中華”夏令營；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休2.24萬元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.91萬元，主要用于本單位在職在編人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療5.23萬元，主要用于本單位在職在編人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.79萬元，主要用于本單位在職在編人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事單位業(yè)醫(yī)療支出1.04萬元，主要用于本單位在職在編人員工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金13.36萬元，主要用于本單位在職在編人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資37.96萬元（其中：基本支出37.96萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼49.07萬元（其中：基本支出49.07萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金16.28萬元（其中：基本支出16.28萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出—其他工資福利支出12萬元（其中：基本支出12.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.91萬元（其中：基本支出14.91萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.23萬元（其中：基本支出5.23萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.79萬元（其中：基本支出5.79萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.04萬元（其中：基本支出1.04萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金繳費(fèi)13.36萬元（其中：基本支出13.36萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)12.18萬元（其中：基本支出3.18萬元，項(xiàng)目支出9.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出3.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)0.60元（其中：基本支出0.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)4.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出4.00萬元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出10.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.68萬元（其中：基本支出2.68萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬元（其中：基本支出2.84萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)9.57萬元（其中：基本支出9.57萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

31003資本性支出—辦公設(shè)備購置費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出2.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出208.31萬元，與上年對(duì)比，減少52.93萬元，下降20.26%，主要原因是：1.本年度市本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算減少；2.本年度上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算減少；3.本年度其他收入預(yù)算減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比,無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比，無變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2023年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比，無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比，無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額2.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.84萬元，較上年減少0.21萬元，下降4.16%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比，無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.00萬元，較上年減少0.06萬元，下降2.91%，國內(nèi)公務(wù)預(yù)接待批次為26次，預(yù)計(jì)接待240人次。

減少原因是：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央、省、市文件精神，厲行節(jié)約，減少接待批次控制接待所致。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.84萬元，較上年減少0.15萬元，下降5.02%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比，無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬元，較上年減少0.15萬元，下降5.02%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政剛性壓縮，綠色出行，單位加強(qiáng)控制公務(wù)車輛的使用，規(guī)范公車出行，降低車輛消耗。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)無市委、市政府重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排，因此未設(shè)置重點(diǎn)項(xiàng)目績效指標(biāo)。設(shè)置市本級(jí)部門項(xiàng)目績效指標(biāo)，共涉及財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政安排預(yù)算金額28.00萬元，分別是：國內(nèi)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額23.00萬元、海外聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)，預(yù)算金額5.00萬元。曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)對(duì)納入預(yù)算安排的市本級(jí)項(xiàng)目績效全部實(shí)現(xiàn)了“同步申報(bào)、同步審批、同步下達(dá)、同步公開”。各項(xiàng)目績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核、符合要求、相關(guān)內(nèi)容完整。詳細(xì)情況見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表05—2表。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.“三公經(jīng)費(fèi)”：指按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排24.67萬元，與上年對(duì)比，增加0.96萬元，增長4.05%，具體明細(xì)如下：

辦公費(fèi)3.18萬元，與上年對(duì)比減少3.12萬元，下降49.52%，減少的原因是2023年辦公費(fèi)中未包含水費(fèi)和電費(fèi)，所以辦公費(fèi)減少；

水費(fèi)0.30萬元，與上年對(duì)比增加0.30萬元，增長100.00%，增加的原因是2022年的水費(fèi)預(yù)算安排在辦公費(fèi)中；

電費(fèi)0.50萬元，與上年對(duì)比增加0.50萬元，增長100.00%，增加的原因是2022年的水費(fèi)預(yù)算安排在辦公費(fèi)中；

培訓(xùn)費(fèi)0.60萬元，與上年對(duì)比增加0.08萬元，增長15.38%，增加的原因是2023年增加公務(wù)員培訓(xùn)支出；

公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，與上年對(duì)比增加2.00萬元，增長100.00%，增加原因是2023公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排在基本支出；

工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.68萬元，與上年對(duì)比增加0.16萬元，增長6.35%，增加的原因是人員工資增加，隨之計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加；

福利費(fèi)3.00萬元，與上年對(duì)比增加0.20萬元，增長7.14%，增加的原因是人員工資增加，隨之計(jì)提的福利費(fèi)增加；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬元，與上年對(duì)比減少0.15萬元，下降5.01%，減少的原因是本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增原則的規(guī)定；

其他交通費(fèi)用6.57萬元，與上年對(duì)比增加0.99萬元，增長11.53%，增加的原因是職工職務(wù)變動(dòng)，增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額53.06萬元（凈值25.82萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)14.69萬元，固定資產(chǎn)原值30.39萬元、凈值10.90萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)原值7.98萬元、凈值0.23萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.02萬元，其中：固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)無增減變化，貨幣資金減少11.02萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2023年

部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

海外聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)海外聯(lián)誼實(shí)施方案

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)

四、項(xiàng)目基本概況

海外聯(lián)誼是僑聯(lián)基本職能之一。曲靖市僑聯(lián)高度重視海外聯(lián)誼工作。一是在曲靖舉辦夏令營，邀請(qǐng)海外華裔青少年到曲靖交流學(xué)習(xí)。二是參加南博會(huì)、東盟華商會(huì)等，大力宣傳曲靖，推介項(xiàng)目。三是邀請(qǐng)有關(guān)海外華僑到曲靖考察、訪問、投資。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

（一）舉辦尋根之旅夏令營

1.方式：在曲靖舉辦夏令營，邀請(qǐng)海外華裔青少年到曲靖交流學(xué)習(xí)。

2.責(zé)任科室：綜合科。

3.工作要求：認(rèn)真做好夏令營籌備工作，高質(zhì)量辦營。

（二）參加南博會(huì)、東盟華商會(huì)等

1.方式：參加南博會(huì)、東盟華商會(huì)等，大力宣傳曲靖，推介項(xiàng)目。

2.責(zé)任科室：綜合科。

3.工作要求：做好有關(guān)準(zhǔn)備工作。

（三）邀請(qǐng)華僑華人到曲靖考察投資

1.方式：邀請(qǐng)有關(guān)海外華僑到曲靖考察、訪問、投資。

2.責(zé)任科室：綜合科。

3.工作要求：做好聯(lián)絡(luò)、接待等工作。

六、資金安排情況

資金來源為一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排海外聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)金額5萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2023年舉辦尋根之旅夏令營費(fèi)用1萬元；參加南博會(huì)、東盟華商會(huì)等費(fèi)用2萬元；邀請(qǐng)華僑華人到曲靖考察投資費(fèi)用2萬元。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

在疫情防控常態(tài)化背景下，通過網(wǎng)絡(luò)新媒體、新舉措，擴(kuò)大與海外友好華僑華人、僑社僑團(tuán)的聯(lián)誼交往，主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò)工作，有重點(diǎn)地結(jié)識(shí)更多有影響力的僑商僑領(lǐng)僑團(tuán)，宣傳、推介曲靖特色人文風(fēng)情、招商引資引智優(yōu)惠政策，做好牽線搭橋工作，為他們回國考察、探親訪友、公益捐贈(zèng)、學(xué)習(xí)交流提供更為便捷的服務(wù)。利用省僑聯(lián)和相關(guān)部門對(duì)外交流平臺(tái)，充分參與對(duì)外文化交流活動(dòng)，傳播弘揚(yáng)中華文化，辦好親情中華夏令營。在與海外華僑華人、僑團(tuán)僑社、僑商僑領(lǐng)交往中，講好曲靖故事、傳播曲靖聲音、展示曲靖形象，增進(jìn)友誼、擴(kuò)大互信。

 

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算公開表）

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53030018077100111