曲靖市商務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號(hào)53030022200100000

 

曲靖市商務(wù)局2023年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市商務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市商務(wù)局2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市商務(wù)局2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

 

曲靖市商務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市商務(wù)局為曲靖市人民政府的組成部門，正處級(jí)，根據(jù)市委、市政府印發(fā)的文件，曲靖市商務(wù)局的主要職責(zé)是：

1.貫徹落實(shí)國家有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策和法律法規(guī);擬訂全市商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、政策措施和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，分析經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出建議。

2.推進(jìn)全市流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議;負(fù)責(zé)推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3.擬訂全市國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展;提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策措施;指導(dǎo)全市大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作;推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

4.建立生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制;監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，開展預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

5.推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售;按國家有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理;承擔(dān)藥品流通行業(yè)相關(guān)管理工作。

6.貫徹執(zhí)行國家進(jìn)出口商品管理政策，擬訂全市對(duì)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、政策措施和工作目標(biāo)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)加工貿(mào)易管理、貨物進(jìn)出口配額和許可證申領(lǐng)的組織協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。

7.推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)工作;負(fù)責(zé)兩用物項(xiàng)技術(shù)（包括敏感物項(xiàng)和易制毒化學(xué)品等）的進(jìn)出口管理。

8.牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。

9.貫徹執(zhí)行國家和省對(duì)東盟國家的對(duì)外貿(mào)易政策并組織實(shí)施;會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市對(duì)東盟國家經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目的管理細(xì)則和措施并組織實(shí)施。

10.承擔(dān)全市指導(dǎo)協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易有關(guān)工作的責(zé)任;建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制；配合國家和省組織對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對(duì)曲靖市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作。

11.負(fù)責(zé)全市外商投資工作，分析研究全市外商投資情況，依法對(duì)外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)進(jìn)行備案;監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況；指導(dǎo)國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)業(yè)務(wù)工作。

12.負(fù)責(zé)全市對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，負(fù)責(zé)境外就業(yè)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)資格的初審和上報(bào)等工作；按照規(guī)定權(quán)限依法核準(zhǔn)國內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。

13.負(fù)責(zé)會(huì)展業(yè)促進(jìn)與管理工作。

14.完成省商務(wù)廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市商務(wù)局共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合科、市場秩序科、商貿(mào)流通科、市場體系建設(shè)科、市場運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)科、對(duì)外貿(mào)易科、外國投資管理科、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作科、會(huì)展經(jīng)濟(jì)科、電子商務(wù)和信息化科、機(jī)關(guān)黨委（人事科）。

本單位為一級(jí)單位，曲靖市商務(wù)局無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

深入貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，全面落實(shí)奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越三年行動(dòng)要求，聚集構(gòu)建開放發(fā)展高地三年行動(dòng)計(jì)劃，加快構(gòu)建區(qū)域性消費(fèi)中心城市，推進(jìn)現(xiàn)代商貿(mào)流通體系更加完善；加快對(duì)內(nèi)對(duì)外全方位開放，推進(jìn)開放型經(jīng)濟(jì)規(guī)模質(zhì)量效益全面提升；統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、促消費(fèi)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、電商發(fā)展、市場主體培育、優(yōu)化營商環(huán)境等工作，全力推動(dòng)商務(wù)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

主要目標(biāo)：社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長10%以上，外貿(mào)進(jìn)出口總額增長18%以上。

1.加快構(gòu)建區(qū)域性消費(fèi)中心城市，推進(jìn)現(xiàn)代商貿(mào)流通體系更加完善。強(qiáng)化項(xiàng)目引領(lǐng)商貿(mào)工作，推進(jìn)商貿(mào)流通體系重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)促進(jìn)消費(fèi)復(fù)蘇，培育商貿(mào)市場主體，推進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展。

2.加快對(duì)內(nèi)對(duì)外全方位開放，推進(jìn)開放型經(jīng)濟(jì)規(guī)模質(zhì)量效益全面提升。聚焦RCEP貿(mào)易規(guī)則深化貿(mào)易合作，創(chuàng)建國家和省外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)基地，推進(jìn)聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新區(qū)建設(shè)，加快發(fā)展外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)，推進(jìn)外資投資落地見效，推進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作。

3.加快構(gòu)建開放發(fā)展高地，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目取得新突破。做好“一個(gè)會(huì)議、一個(gè)計(jì)劃、一個(gè)項(xiàng)目表”，推動(dòng)構(gòu)建開放發(fā)展高地有序開展。做實(shí)“一月一調(diào)度、一月一跟辦、一季一督查”，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、跟蹤督辦推動(dòng)任務(wù)落實(shí)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制37人，其中：行政編制 35人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有33人，其中：財(cái)政全額保障33人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。實(shí)有人員少編原因是職工退休減員。

離退休人員 81人，其中：離休 13人，退休 68人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛3輛（賬面保有數(shù)3輛，財(cái)政供養(yǎng)在編2輛，不在編1輛，不在編車輛在曲靖市公務(wù)用車平臺(tái)管理使用）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入2,111.77萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2,011.77萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入100.00萬元。

與上年對(duì)比，減少3,981.50萬元，下降65.34%，主要原因是中央及省級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金預(yù)算減少4,000.00萬。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入 2,011.77萬元，其中:本年收入 2,011.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 2,011.77萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比，減少3,681.50萬元，下降64.66%，主要原因是中央及省級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金預(yù)算減少4,000.00萬。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 2,111.77萬元。財(cái)政撥款安排支出 2,011.77萬元，其中：基本支出1,038.77萬元，與上年對(duì)比，增加6.10萬元，增長0.59%，主要原因是職工晉級(jí)晉檔，統(tǒng)一調(diào)整基本工資；項(xiàng)目支出973萬元，與上年對(duì)比，減少3,687.60萬元，下降79.12%，主要原因是中央及省級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金預(yù)算減少4,000.00萬。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2011301一般公共服務(wù)支出－商貿(mào)事務(wù)－行政運(yùn)行587.56萬元，主要用于保障全局工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

2.2011302一般公共服務(wù)支出－商貿(mào)事務(wù)－一般行政管理事務(wù)支出778.00萬元，主要用于參加省內(nèi)外各類交易會(huì)、博覽會(huì)、洽談會(huì)和開展新世紀(jì)大廈管理維護(hù)、商貿(mào)系統(tǒng)黨建、創(chuàng)建文明城市、鄉(xiāng)村振興、商貿(mào)小區(qū)日常管理等工作。

3.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休162.18萬元，主要用于發(fā)放機(jī)關(guān)離休人員離休費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)等支出。

4.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出64.94萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

5.2080599社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出51.84萬元，主要用于發(fā)放代管商貿(mào)企業(yè)離退休人員財(cái)政承擔(dān)離退休費(fèi)、生活費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)等支出。

6.2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤21.66萬元，主要用于市商務(wù)局機(jī)關(guān)及商貿(mào)企業(yè)離退休死亡人員的遺屬生活費(fèi)發(fā)放。

7.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療92.87萬元，主要用于機(jī)關(guān)及代管商貿(mào)企業(yè)離退休人員的按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)、離休醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)。8.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助38.76萬元，主要用于機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

9.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.85萬元，主要用于機(jī)關(guān)工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等繳費(fèi)。

10.2160299商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出—商業(yè)流通事務(wù)—其他商業(yè)流通事務(wù)支出150.00萬元，主要用于曲靖市一刻鐘便民生活圈試點(diǎn)建設(shè)和中央省級(jí)外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)專項(xiàng)項(xiàng)目開展。

11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金58.11萬元，主要用于全局住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開支。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出683.66萬元（其中：基本支出683.66萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

工資福利支出—基本工資164.38萬元（其中：基本支出164.38萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

工資福利支出—津貼補(bǔ)貼214.18萬元（其中：基本支出214.18萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

工資福利支出—獎(jiǎng)金69.57萬元（其中：基本支出69.57萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)64.94萬元（其中：基本支出64.94萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)22.87萬元（其中：基本支出22.87萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)38.76萬元（其中：基本支出38.76萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.85萬元（其中：基本支出5.85萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

工資福利支出—住房公積金58.11萬元（其中：基本支出58.11萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

工資福利支出—其他工資福利支出45.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出45.00萬元）。

2.商品和服務(wù)支出1,054.20萬元（其中：基本支出126.20萬元，項(xiàng)目支出928.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—辦公915.66萬元（其中：基本支出20.66萬元，項(xiàng)目支出895.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理16.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出16.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)8.00萬元（其中：基本支出8.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)1.32萬元（其中：基本支出1.32萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)2.62萬元（其中：基本支出2.62萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元（其中：基本支出5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)17.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出17.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.30萬元（其中：基本支出19.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)21.67萬元（其中：基本支出21.67萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.68萬元（其中：基本支出5.68萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用37.95萬元（其中：基本支出37.95萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助273.91萬元（其中：基本支出273.91萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)158.63萬元（其中：基本支出158.63萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—退休費(fèi)0.22萬元（其中：基本支出0.22萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助45.06萬元（其中：基本支出45.06萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助70.00萬元（其中：基本支出70.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,011.77萬元，與上年對(duì)比，減少3,681.50萬元，下降64.66%，主要原因是中央及省級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金預(yù)算減少4,000.00萬。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市商務(wù)局2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市商務(wù)局2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市商務(wù)局2023年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市商務(wù)局2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市商務(wù)局2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市商務(wù)局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額45.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算45.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市商務(wù)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.68萬元，較上年減少7.81萬元，下降42.24%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市商務(wù)局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年減少5.00萬元，下降100.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

減少原因主要是2023年市商務(wù)局無因公出國（境）安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市商務(wù)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.00萬元，較上年減少0.50萬元，下降9.09%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為42次，共計(jì)接待518人次。

減少原因：我單位嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)遵循只減不增的原則，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市商務(wù)局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.68萬元，較上年減少2.31萬元，下降28.91%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.68萬元，較上年減少2.31萬元，下降28.91%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少原因：我單位嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)遵循只減不增的原則，壓縮公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年曲靖市商務(wù)局無重點(diǎn)項(xiàng)目。

2023年曲靖市商務(wù)局財(cái)政項(xiàng)目有4個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額為1,073.00萬元，分別是：

1.參加各類交易會(huì)、博覽會(huì)、洽談會(huì)專項(xiàng)資金160.00萬，該筆專項(xiàng)資金用于參加省內(nèi)外各類商品交易會(huì)、博覽會(huì)，借此平臺(tái)宣傳曲靖，展示曲靖建設(shè)成效、宣傳曲靖品牌商品和企業(yè)。同時(shí)通過會(huì)期的交流、推介活動(dòng)深入了解國際市場情況，力爭建立起有效的聯(lián)絡(luò)渠道和信息渠道，為我市企業(yè)開展國際營銷活動(dòng)、進(jìn)行國際交流合作創(chuàng)造條件。力爭每年貿(mào)易簽約增長率、邀請(qǐng)客商增長率、宣傳冊(cè)發(fā)放數(shù)增長率大于10%。

2.新世紀(jì)大廈管理維護(hù)、商貿(mào)系統(tǒng)綜合工作經(jīng)費(fèi)663.00元，該筆資金主要用于辦公大樓的日常維護(hù)管理、商貿(mào)系統(tǒng)黨建、綜治維穩(wěn)、信訪、安全等、干部教育、精神文明建設(shè)、聘用人員工資發(fā)放、商貿(mào)小區(qū)日常管理、鄉(xiāng)村振興等開支?？冃繕?biāo)圍繞大樓安全運(yùn)行、鄉(xiāng)村振興成效明顯、黨建、綜治維穩(wěn)工作開展等目標(biāo)設(shè)置。

3.一刻鐘便民生活圈建設(shè)試點(diǎn)專項(xiàng)資金150萬，主要用于第二批試點(diǎn)建設(shè)6個(gè)生活圈。按照《商務(wù)部等12部門關(guān)于推進(jìn)城市一刻鐘便民生活圈建設(shè)的意見》，在中心城區(qū)開展一刻鐘便民生活圈建設(shè)試點(diǎn)?？冃繕?biāo)圍繞試點(diǎn)建設(shè)數(shù)量、質(zhì)量，服務(wù)對(duì)象滿意度等目標(biāo)設(shè)置。

4.自有經(jīng)費(fèi)100.00萬，主要用于中央或云南省外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)相關(guān)專項(xiàng)項(xiàng)目推進(jìn)，推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易規(guī)模和商貿(mào)物流體系繼續(xù)擴(kuò)大，服務(wù)進(jìn)出口穩(wěn)定增長，加強(qiáng)服務(wù)貿(mào)易主體培育，加強(qiáng)服務(wù)貿(mào)易品牌建設(shè)，加快推進(jìn)區(qū)域商貿(mào)中心和區(qū)域物流樞紐建設(shè)，績效目標(biāo)圍繞資金使用成效，服務(wù)對(duì)象滿意度等目標(biāo)設(shè)置。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

2.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

3.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

4.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市商務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排126.20萬元，與上年對(duì)比，減少6.39萬元，下降4.82%，具體明細(xì)如下：

辦公費(fèi)20.66萬元，與上年對(duì)比減少2.04萬元，下降8.99%，減少的原因是人員減少，辦公費(fèi)減少；

差旅費(fèi)8.00萬元，與上年對(duì)比減少2.00萬元，下降20.00%，減少的原因是部分差旅費(fèi)從項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列支；

郵電費(fèi)4.00萬元，與上年對(duì)比減少2.00萬元，下降33.33%，減少的原因是部分郵電費(fèi)從項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列支；

會(huì)議費(fèi)1.32萬元，與上年對(duì)比減少0.04萬元，下降2.94%，減少的原因是在職人員減少，相應(yīng)核算的會(huì)議費(fèi)減少；

培訓(xùn)費(fèi)2.62萬元，與上年對(duì)比增加0.03萬元，增長1.16%，增加的原因是人員工資增加，隨之計(jì)提的培訓(xùn)費(fèi)增加；

公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元，與上年對(duì)比增加2.50萬元，增加100%，增加的原因是上年度在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元，本年度公務(wù)接待費(fèi)全部在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中列支，2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.00萬元，較上年減少0.50萬元，下降9.09%，減少原因：我單位嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)遵循只減不增的原則，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.30萬元，與上年對(duì)比增加0.38萬元，增長2.01%，增加的原因是人員工資增加，隨之計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加；

福利費(fèi)21.67萬元，與上年對(duì)比增加0.13萬元，增長0.60%，增加的原因是人員工資增加，隨之計(jì)提的福利費(fèi)增加；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.68萬元，與上年對(duì)比減少0.31萬元，下降5.18%，減少的原因是本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增原則的規(guī)定；

其他交通費(fèi)用37.95萬元，與上年對(duì)比減少3.04萬元，下降7.42%，減少的原因是在職人員減少，隨之計(jì)提的其他交通費(fèi)用減少；

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市商務(wù)局資產(chǎn)總額745.52萬元（凈值379.71萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)331.51萬元，固定資產(chǎn)388.86萬元、凈值39.92萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)25.15萬元、凈值8.28萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加208.69萬元，主要是貨幣資金增加198.47萬元，其他應(yīng)收款增加4.35萬元、固定資產(chǎn)原值增加5.87萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入1,137.91元，其中出租資產(chǎn)11,935.95平方米，資產(chǎn)出租收入1,137.91萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市商務(wù)局2023年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

一刻鐘便民生活圈建設(shè)試點(diǎn)專項(xiàng)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

2022年，曲靖市進(jìn)一步申報(bào)國家級(jí)試點(diǎn)城市， 根據(jù)《商務(wù)部等12部門關(guān)于推進(jìn)城市一刻鐘便民生活圈建設(shè)的意見》，曲靖市獲批二批國家級(jí)試點(diǎn)城市，在中心城區(qū)選定龍?zhí)渡鐓^(qū)、鼓樓社區(qū)等6個(gè)不同類型生活圈作為首批試點(diǎn)社區(qū)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市商務(wù)局

四、項(xiàng)目基本概況

一刻鐘便民生活圈是以社區(qū)居民為服務(wù)對(duì)象，服務(wù)半徑為步行15分鐘左右的范圍內(nèi)，以滿足居民日常生活基本消費(fèi)和品質(zhì)消費(fèi)等為目標(biāo)，以多業(yè)態(tài)集聚形成的社區(qū)商圈。建設(shè)便民生活圈，是貫徹以人民為中心發(fā)展思想的具體實(shí)踐，有助于激發(fā)居民消費(fèi)內(nèi)生動(dòng)力和市場潛力，是促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)、更好滿足人民美好生活需要的重要舉措。

曲靖市從2021年開始便積極申報(bào)城市一刻鐘便民生活圈試點(diǎn)城市，2021年曲靖成功申報(bào)為第一批城市一刻鐘便民生活圈省級(jí)試點(diǎn)城市，2022年曲靖市成功獲批二批國家級(jí)試點(diǎn)城市。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

曲靖市將按照“兩年試點(diǎn)、三年推廣”的基本要求，采取試點(diǎn)先行、以點(diǎn)帶面、逐步推開的方式，以社區(qū)為試點(diǎn)主體，推動(dòng)社區(qū)商業(yè)科學(xué)優(yōu)化布局、補(bǔ)齊設(shè)施短板、豐富商業(yè)業(yè)態(tài)、壯大市場主體、創(chuàng)新服務(wù)能力、引導(dǎo)規(guī)范經(jīng)營，提高服務(wù)便利化、標(biāo)準(zhǔn)化、智慧化、品質(zhì)化水平，推動(dòng)形成商業(yè)設(shè)施與公共設(shè)施聯(lián)動(dòng)、商業(yè)運(yùn)營與社區(qū)治理貫通、業(yè)態(tài)發(fā)展與居民需求匹配的良好環(huán)境，打造一批網(wǎng)點(diǎn)聚集、布局合理、業(yè)態(tài)齊備、品質(zhì)優(yōu)良、價(jià)格實(shí)惠、服務(wù)有序的集聚式、街區(qū)式、分散式一刻鐘便民生活圈。

六、資金安排情況

曲靖市智慧商圈建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)140.00萬元、一刻鐘便民生活圈建設(shè)業(yè)務(wù)專項(xiàng)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10.00萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2022年在中心城區(qū)選定龍?zhí)渡鐓^(qū)、鼓樓社區(qū)等6個(gè)不同類型生活圈進(jìn)行首批試點(diǎn)，年底前完成6個(gè)社區(qū)的42個(gè)改善提升或建設(shè)項(xiàng)目任務(wù)。到2023年底，全面完成6個(gè)社區(qū)試點(diǎn)建設(shè)任務(wù)，至2026年，完成100個(gè)以上城市一刻鐘便民生活圈建設(shè)提升。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

2022年，曲靖市已啟動(dòng)6個(gè)一刻鐘便民生活圈試點(diǎn)建設(shè)，并完成6個(gè)社區(qū)的42個(gè)改善提升或建設(shè)項(xiàng)目任務(wù)。按照2022年項(xiàng)目完成情況，形成《曲靖市一刻鐘便民生活圈建設(shè)試點(diǎn)方案》，并設(shè)定2023—2026年工作目標(biāo)，2023年全面完成6個(gè)一刻鐘便民生活圈改善提升或建設(shè)任務(wù)，總結(jié)試點(diǎn)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)并推廣;全市新增完成12個(gè)以上一刻鐘便民生活圈的改善提升任務(wù)。2024年，全市新增完成22個(gè)以上一刻鐘便民生活圈的改善提升或建設(shè)任務(wù)，形成常態(tài)化的建設(shè)任務(wù)。2025年，全市新增完成30個(gè)以上一刻鐘便民生活圈的改善提升或建設(shè)任務(wù)，形成常態(tài)化的建設(shè)任務(wù)。2026年，全市新增完成30個(gè)以上一刻鐘便民生活圈的改善提升或建設(shè)任務(wù)，形成常態(tài)化的建設(shè)任務(wù)。

 

曲靖市商務(wù)局2023年部門預(yù)算公開表

（附件：曲靖市商務(wù)局2023年部門預(yù)算公開表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030022200100111