曲靖市老干部活動中心2023年部門預算編制說明

曲靖市老干部活動中心2023年部門預算

編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.宣傳貫徹中央和省委有關老干部工作的方針、政策,貫徹落實市委、市政府及市委老干部局對老干部工作的指示決定，完成各項崗位目標任務。

2.認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》和《云南省老年人權(quán)益保障條例》，維護老年人的合法權(quán)益。

3.組織開展有益于老干部、老年人身心健康的各類文化、體育、健身等娛樂活動

4.組織和引導老同志發(fā)揮積極作用。

5.遵循“六個老有”的方針，滿足老同志精神文化需求，豐富老年人精神文化生活。

6.加強調(diào)查研究，搞好協(xié)調(diào)、督促檢查和指導全市老年體育工作，反映情況，交流經(jīng)驗，表彰先進。

7.承辦上級交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置情況

曲靖市老干部活動中心內(nèi)設3個職能科室，包括辦公室、文體活動科、后勤保障科。辦公室負責單位的行政管理、綜合協(xié)調(diào)以及黨建等工作；文體活動科負責老干部相關文體活動的策劃、組織及開展工作；后勤保障科負責單位及文體活動的后勤保障服務工作。

本單位屬于一級預算單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

2023年抓好5項重點工作，探索5項創(chuàng)新工作，做實5項惠老工作，進一步深化“五中心”工作品牌。

1.堅決貫徹執(zhí)行國務院、省、市關于疫情防控常態(tài)化工作的安排部署，切實做好疫情防控工作，保障干部職工和來館活動人員的生命安全和身體健康。

2.創(chuàng)新活動新模式，做好疫情防控常態(tài)化下的老年人體育工作。堅持“分散”與“集中”、“綜合”與“單項”、“體育”與“文藝”相結(jié)合。擇期舉辦曲靖市第三十二屆老年人運動會，組織全市老年人羽毛球、氣排球、象棋、柔力球、釣魚5個單項賽；適時組織開展全市老年人廣場舞大賽，舉辦全市離退休干部文藝匯演。

3.扎實做好活動場館的建設和日常管理維護工作，為老同志提供良好的活動場所。一是主動爭取項目資金，二是積極做好場館建設，三是切實做好日常維護。

4.結(jié)合到館活動的老同志多、興趣愛心相仿、活動時間集中等特點，發(fā)揮活動陣地的平臺載體作用，探索開設“曲靖市老干部活動中心大講堂”；積極向市文明辦、團市委等部門請示匯報，爭取掛牌成立一個“珠源愛心敬老志愿服務站”。整合社區(qū)衛(wèi)生服務中心、美發(fā)學校等現(xiàn)有資源，積極協(xié)調(diào)新增服務項目，常態(tài)化開展防詐騙宣傳、智能手機公益講座、愛心捐贈、心理疏導、愛心美發(fā)、健康義診、健康講座等多種形式的志愿服務活動。將市老干部活動中心打造成為“為老服務綜合體”。

5.做實5項惠老工作。購買公共區(qū)域意外傷害保險；安裝視頻監(jiān)控；免費辦理活動證；更換一批活動設備；裝修一間多媒體會活動室。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：

財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制15人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制2輛，實有車輛1輛。車輛少編的原因是我單位原有編制2輛，實有車輛2輛，后其中1輛車輛使用年限較長，已達到報廢標準，經(jīng)批準后按規(guī)定進行報廢處理，因此現(xiàn)在實有車輛僅為1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入589.09萬元，其中：一般公共預算收入519.09萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入70.00萬元。

與上年對比，增加13.56萬元，增長2.36%，主要原因是2023年增加了曲靖市老干部活動中心的項目經(jīng)費，但減少了3名職工的預算。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入519.09萬元，其中:本年收入519.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款519.09萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加13.56萬元，增長2.68%，主要原因是增加了曲靖市老干部活動中心的項目經(jīng)費，但減少了3名職工的預算。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出589.09萬元。財政撥款安排支出519.09萬元，其中：基本支出237.09萬元，與上年對比，減少10.44萬元，下降4.22%，主要原因是減少了3名職工的預算；項目支出282.00萬元，與上年對比，增加24.00萬元，增長9.30%，主要原因是增加了曲靖市老干部活動中心的項目經(jīng)費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2013101一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務—行政運行5.92萬元，主要用于發(fā)放老干部活動中心編外人員工資。

2.2080201社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務—行政運行174.78萬元，主要用于發(fā)放工資獎金津補貼和支付辦公經(jīng)費、培訓費、公務用車運行維護費。

3.2080299社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務—其他民政管理事務支出276.08萬元，主要用于老干部活動中心的管理運行維護經(jīng)費、老體協(xié)的活動經(jīng)費以及基層老年人體育場地設施的建設經(jīng)費。

4.2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休4.75萬元，主要用于支付離退休職工辦公經(jīng)費和發(fā)放離退休費。

5.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.72萬元，主要用于繳納養(yǎng)老保險。

6.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療7.26萬元，主要用于繳納醫(yī)療保險。

7.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助8.63萬元，主要用于繳納公務員醫(yī)療補助。

8.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.71萬元，主要用于繳納其他醫(yī)療支出。

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金19.24萬元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資48.24萬元（其中：基本支出48.24萬元，項目支出0.00萬元）。

2.30102工資福利支出—津貼補貼72.86萬元（其中：基本支出72.86萬元，項目支出0.00萬元）。

3.30103工資福利支出—獎金22.72萬元（其中：基本支出22.72萬元，項目支出0.00萬元）。

4.30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.72萬元（其中：基本支出20.72萬元，項目支出0.00萬元）。

5.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費7.26萬元（其中：基本支出7.26萬元，項目支出0.00萬元）。

6.30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費8.64萬元（其中：基本支出8.64萬元，項目支出0.00萬元）。

7.30112工資福利支出—其他社會保障繳費1.71萬元（其中：基本支出1.71萬元，項目支出0.00萬元）。

8.30113工資福利支出—住房公積金19.24萬元（其中：基本支出19.24萬元，項目支出0.00萬元）。

9.30199工資福利支出—其他工資福利支出5.91萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.91萬元）。

10.30201商品和服務支出—辦公費72.93萬元（其中：基本支出8.93萬元，項目支出64.00萬元）。

11.30202商品和服務支出—印刷費2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元）。

12.30205商品和服務支出—水費1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）。

13.30206商品和服務支出—電費1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）。

14.30207商品和服務支出—郵電費1.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項目支出1.00萬元）。

15.30211商品和服務支出—差旅費5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元）。

16.30213商品和服務支出—維護（修）費45.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出45.00萬元）。

17.30215商品和服務支出—會議費53.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出53.00萬元）。

18.30216商品和服務支出—培訓費1.17萬元（其中：基本支出1.17萬元，項目支出0.00萬元）。

19.30217商品和服務支出—公務接待費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0.00萬元）。

20.30226商品和服務支出—勞務費4.08萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4.08萬元）。

21.30228商品和服務支出—工會經(jīng)費4.37萬元（其中：基本支出4.37萬元，項目支出0.00萬元）。

22.30229商品和服務支出—福利費4.73萬元（其中：基本支出4.73萬元，項目支出0.00萬元）。

23.30231商品和服務支出—公務用車運行維護費2.84萬元（其中：基本支出2.84萬元，項目支出0.00萬元）。

24.30239商品和服務支出—其他交通費用12.47萬元（其中：基本支出12.47萬元，項目支出0.00萬元）。

25.39999其他支出—其他支出100.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出100.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出519.09萬元，與上年對比，增加13.56萬元，增長2.68%，主要原因是2023年增加了曲靖市老干部活動中心的項目經(jīng)費，但減少了3名職工的預算。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市老干部活動中心2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市老干部活動中心2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市老干部活動中心2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市老干部活動中心2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市老干部活動中心2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市老干部活動中心財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額3.00萬元，其中：政府采購貨物預算3.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市老干部活動中心2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3.64萬元，較上年減少0.27萬元，下降6.91%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市老干部活動中心2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市老干部活動中心2023年公務接待費預算為0.80萬元，較上年減少0.11萬元，下降12.09%，國內(nèi)公務接待批次為7次，共計接待60人次。

減少原因主要是我單位認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務接待費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市老干部活動中心2023年公務用車購置及運行維護費為2.84萬元，較上年減少0.15萬元，下降5.02%。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比增減無變化；公務用車運行維護費2.84萬元，較上年減少0.15萬元，下降5.02%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

減少原因主要是我單位認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，加強公車管理，嚴格執(zhí)行公車管理制度，壓縮節(jié)約公車費用支出。

九、重點項目預算績效目標情況

2023年曲靖市老干部活動中心無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.六個老有：老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所為、老有所學、老有所教、老有所樂。

2.參照公務員管理事業(yè)單位：經(jīng)批準參照《中華人民共和國公務員法》進行管理的法律法規(guī)授權(quán)、具有公共事務管理職能、使用事業(yè)編制、由國家財政負擔工資福利的事業(yè)單位。

3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

4.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

5.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

6.基本支出：是指預算單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

7.項目支出：是指行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專項安排的支出。

8.轉(zhuǎn)移性支出：是指政府的轉(zhuǎn)移支付以及不同性質(zhì)資金之間的調(diào)撥支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市老干部活動中心2023年機關運行經(jīng)費安排35.71萬元，與上年對比，減少7.09萬元，下降16.57%，具體明細如下：

辦公費8.93萬元，與上年對比減少4.72萬元，下降34.58%，減少的原因是減少了3名職工的預算；

培訓費0.77萬元，與上年對比減少0.08萬元，下降9.41%，減少的原因是減少了3名職工的預算；

公務接待費0.80萬元，與上年對比減少0.11萬元，下降12.09%，減少的原因是本著勤儉節(jié)約、精打細算的原則，堅決貫徹落實“三公”經(jīng)費只減不增原則的規(guī)定；

工會經(jīng)費4.37萬元，與上年對比減少0.38萬元，下降8.00%，減少的原因是減少了3名職工的預算；

福利費4.73萬元，與上年對比0.39萬元，下降7.62%，減少的原因是減少了3名職工的預算；

公務用車運行維護費2.84萬元，與上年對比減少0.15萬元，下降5.00%，減少的原因是本著勤儉節(jié)約、精打細算的原則，堅決貫徹落實“三公”經(jīng)費只減不增原則的規(guī)定；

其他交通費用12.47萬元，與上年對比減少2.97萬元，下降19.24%，減少的原因是減少了3名職工的預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市老干部活動中心資產(chǎn)總額544.20萬元（凈值469.91萬元），其中，流動資產(chǎn)11.26萬元，固定資產(chǎn)190.38萬元，凈值116.09萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程342.56萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加349.57萬元，主要是在建工程增加342.56萬元，為新建曲靖市第二老干部活動中心地擲球、門球館支出。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

 

 

曲靖市老干部活動中心

2023年部門預算財政項目文本

 

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

 

曲靖市老干部活動中心2023年部門預算表

（附件：曲靖市老干部活動中心2023年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030018028900111