曲靖市藝術研究所2023年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030006035700600000

曲靖市藝術研究所2023年預算公開目錄

第一部分 曲靖市藝術研究所2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市藝術研究所2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市藝術研究所2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

 曲靖市藝術研究所

2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市藝術研究所財政全額撥款一類公益性事業(yè)單位，主要職責是貫徹執(zhí)行黨和國家有關文化藝術、體育工作的方針、政策和法律法規(guī)，指導、創(chuàng)作曲靖市藝術事業(yè)、協(xié)助策劃、編創(chuàng)、運作市級大型文化活動。掌握全國、全省文藝創(chuàng)作動態(tài)，為領導提供決策。

（二）機構設置情況

曲靖市藝術研究所共設置5個內設機構，包括：音樂、戲劇、舞蹈、創(chuàng)研、辦公室。

本單位為曲靖市文化和旅游局二級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.舉辦市級活動

（1）2023年農村文藝匯演暨第九屆新?。ü?jié)）目展演。

（2）藝術創(chuàng)作培訓會。

（3）完成鄉(xiāng)村振興歌曲專輯（10首）出版發(fā)行。

2.啟動曲靖文化藝術素材庫數(shù)字化建設。

工作目標：利用三年時間，建設完成“曲靖文化藝術素材庫”，為曲靖文化藝術搭建資料匯集平臺，展現(xiàn)曲靖文化藝術。

工作措施：搜集相關類別的文化資源，做相應研究，達到集文字、圖片、視頻為一體的展現(xiàn)模式。通過平臺建設，對接中華文化素材庫，建立完整的曲靖文化藝術數(shù)字模塊，豐富國家文化藝術庫內容。

3.業(yè)務工作

（1）研究工作。完成本土藝術研究《馬龍民族音樂概述》（著作），責任人：林知穩(wěn)；啟動曲靖市《曲靖音樂發(fā)展史》（1949年以來），責任人：林知穩(wěn)、夏關銳。

（2）創(chuàng)作工作。劇本：花燈劇《桂濤聲》責任人：夏關銳；小品小戲4-6個，情景劇1個，責任人：夏關銳、王琳；

（3）音樂：創(chuàng)作2首歌曲，計劃再次到師宗高良采風，創(chuàng)作一首瑤族歌曲；創(chuàng)作一首主旋律歌曲。責任人：夏關銳。

（4）舞蹈：完成大、中型劇（節(jié)）目的創(chuàng)作、改編、和整理；創(chuàng)作大、中型作品一至二件參加省、市各類展演、匯演；按照上一屆創(chuàng)作會上專家所提出的作品修改要求，認真做好自己所創(chuàng)作的作品修改、調整等工作。責任人：王益平。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有4人，其中：財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。實有在編人員少于編制數(shù)，原因是存在空編4個。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入112.31萬元，其中：一般公共預算收入102.31萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入10.00萬元。

與上年對比，減少41.09萬元，下降26.79%，主要原因一是2022年預算單位自有資金20.00萬元，市財政項目資金10.00萬元，2023年預算單位自有資金10.00萬元，市財政項目資金6.00萬元；二是2023年在職人員調出2人導致基本支出工資福利支出和公用經費減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入102.31萬元，其中:本年收入102.31萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款102.31萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少31.09萬元，下降23.31%，主要原因一是2022年市財政項目預算資金10.00萬元；二是2023年在職人員調出2人導致基本支出工資福利支出和公用經費減少。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出112.31萬元。財政撥款安排支出 102.31萬元，其中：基本支出96.31萬元，與上年對比，減少27.09萬元，下降21.95%，主要原因是2023年在職人員調出2人導致基本支出工資福利支出和公用經費減少；項目支出6.00萬元，與上年對比，減少9.00萬元，下降60.00%，主要原因是2022年市財政資金“杜鵑花獎”舞臺藝術活動補助經費10.00萬元，市財政項目資金曲靖市鄉(xiāng)村振興系列歌曲專輯（10首）專項經費5.00萬元，2023年預算市財政項目資金曲靖市鄉(xiāng)村振興系列歌曲專輯（10首）專項經費6.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2070111文化旅游體育與傳媒（類）支出-文化和旅游-文化創(chuàng)作與保護67.39萬元，主要用于藝術表演團體及其他文化體育與傳媒方面的支出；

 2.2080502社會保障和就業(yè)（類）支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休3.08萬元。主要用于事業(yè)單位離退休方面的支出；

 3.2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.30萬元。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出方面的支出；

4.2089999其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出0.56萬元。主要用于機關事業(yè)單位其他社會保障和就業(yè)支出；           

5.2101102衛(wèi)生健康（類）支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療5.43萬元。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療健康等方面的支出； 

6.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.64萬元。主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療健康等方面的支出； 

7.2210201住房保障（類）支出-住房改革支出-住房公積金11.92元。主要用于住房公積金方面的支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資20.37萬元（其中：基本支出20.37萬元，項目支出0.00萬元）；

2.30102工資福利支出—津貼補貼8.15萬元（其中：基本支出8.15萬元，項目支出0.00萬元）；

3.30103工資福利支出—獎金1.70萬元（其中：基本支出1.70萬元，項目支出0.00萬元）；

4.30107工資福利支出—績效工資25.92萬元（其中：基本支出25.92萬元，項目支出0.00萬元）；

5.30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.92 萬元（其中：基本支出15.92萬元，項目支出0.00萬元）；

6.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費5.43萬元（其中：基本支出5.43萬元，項目支出0.00萬元）；

7.30112工資福利支出—其他社會保障繳費1.20萬元（其中：基本支出1.20萬元，項目支出0.00萬元）；

8.30113工資福利支出—住房公積金11.92萬元（其中：基本支出11.92萬元，項目支出0.00萬元）；

9.30201商品和服務支出—辦公費3.45萬元（其中：基本支出3.45萬元，項目支出0.00萬元）；

10.30214商品和服務支出—租賃費2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元）；

11.30216商品和服務支出—培訓費0.32萬元（其中：基本支出0.32萬元，項目支出0.00萬元）；

12.30217商品和服務支出—公務接待費0.19萬元（其中：基本支出0.19萬元，項目支出0.00萬元）；

13.30227商品和服務支出—委托業(yè)務費4.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4.00萬元）；

14.30228商品和服務支出—工會經費2.08萬元（其中：基本支出2.08萬元，項目支出0.00萬元）；

15.30229商品和服務支出—福利費2.28萬元（其中：基本支出2.28萬元，項目支出0.00萬元）；

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出102.31萬元，與上年對比，減少31.09萬元，下降23.31%，主要原因是2023年在職人員調出2人導致基本支出工資福利支出和公用經費減少, 2023年市財政項目資金曲靖市鄉(xiāng)村振興系列歌曲專輯（10首）專項經費6.00萬元，2022年項目經費曲靖市鄉(xiāng)村振興系列歌曲專輯（10首）專項經費10.00萬元，2023年項目經費比2022年項目經費減少4.00萬元。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變動。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變動。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市藝術研究所2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市藝術研究所2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市藝術研究所2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市藝術研究所2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市藝術研究所2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市藝術研究所財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變動。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市藝術研究所部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.19萬元，較上年減少0.01萬元，下降5.56%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市藝術研究所部門2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年對比無增減變動。

（二）公務接待費

曲靖市藝術研究所部門2023年公務接待費預算為0.19萬元，較上年減少0.01萬元，下降5.56%，國內公務接待批次為6次，共計接待28人次。

增減變化原因：嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約原則，每年至少銷減3.00%以上。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市藝術研究所2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，與上年對比無增減變動。

九、重點項目預算績效目標情況

我單位2023年具體項目有：曲靖市農村文藝匯演暨新?。ü?jié)）目展演和鄉(xiāng)村振興系列歌曲專輯與舞臺藝術創(chuàng)作專項資金6.00萬元；藝術研究所往來款項自有資金專項經費10.00萬元，績效目標詳見：預算05—2項目支出績效目標表（本次下達）。

2023年我單位無重點項目

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）；指曲靖市自然資源和規(guī)劃局提供其他一般公共服務的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指曲靖市交通科學研究所用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（1）事業(yè)單位離退休（項）：指曲靖市交通科學研究所用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經費。

（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指曲靖市交通科學研究所用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）—其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指曲靖市交通科學研究所用于其他社會保障和就業(yè)支出；

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市交通科學研究所用于機關、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（1）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指曲靖市交通科學研究所用于所屬事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險的經費。

（2）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市交通科學研究所用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指曲靖市交通科學研究所用于保障機構正常運行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務的支出。

12.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

13.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市藝術研究所2023年機關運行經費安排0.00萬元，與上年相比無增減變動。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市藝術研究所資產總額20.24萬元（凈值11.12萬元），其中，流動資產10.74萬元，固定資產8.13萬元、凈值0.13萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產1.37萬元、凈值0.25萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少2.81萬元，主要是流動資產貨幣資金減少2.81萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數(shù)。

曲靖市藝術研究所

2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

曲靖市農村文藝匯演暨新?。ü?jié)）目展演和鄉(xiāng)村振興系列歌曲專輯與舞臺藝術創(chuàng)作專項資金；藝術研究所往來款項自有資金專項經費。

二、立項依據(jù)

2023年是鄉(xiāng)村振興第二年，為鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉(xiāng)村振興任務需求，加大宣傳引導，充分挖掘典型事跡，在全社會營造振興鄉(xiāng)村、熱愛農村、關心農民的良好氛圍，用音樂和文學藝術的表現(xiàn)形式，歌頌人民群眾對美好生活的向往，表現(xiàn)鄉(xiāng)村的新風貌，新氣象，新時尚。

三、項目實施單位

曲靖市藝術研究所

四、項目基本概況

全面推進鄉(xiāng)村振興任務需求，加大宣傳引導，充分挖掘典型事跡，在全社會營造振興鄉(xiāng)村、熱愛農村、關心農民的良好氛圍，用音樂和文學藝術的表現(xiàn)形式，歌頌人民群眾對美好生活的向往，表現(xiàn)鄉(xiāng)村的新風貌，新氣象，新時尚。

五、項目實施內容

在全市范圍內篩選一批謳歌鄉(xiāng)村振興，弘揚時代旋律，充分展演農村發(fā)展新面貌的歌曲，通過項目策劃、創(chuàng)作、錄音、篩選、專輯制作、宣傳等過程，用音樂和文學藝術的表現(xiàn)形式，歌頌人民群眾對美好生活的向往，表現(xiàn)鄉(xiāng)村的新風貌，新氣象，新時尚。

六、資金安排情況

曲靖市農村文藝匯演暨新劇（節(jié)）目展演和鄉(xiāng)村振興系列歌曲專輯與舞臺藝術創(chuàng)作專項資金一般公共預算資金6.00萬元；藝術研究所往來款項自有資金專項經費安排單位自有資金10.00萬元。

七、項目實施計劃

我單位計劃在全市范圍內篩選一批謳歌鄉(xiāng)村振興，弘揚時代旋律，充分展現(xiàn)我國農村發(fā)展新面貌的作品，也為曲靖市參加國家級、云南省重大藝術賽事提供藝術作品支持。

八、項目實施成效

著力挖掘、培養(yǎng)、鍛煉我市優(yōu)秀舞臺藝術創(chuàng)作、表演的青年藝術人才，不斷發(fā)展全市文化藝術人才隊伍；也為曲靖市參加國家級、云南省重大藝術賽事提供藝術作品支持。

曲靖市藝術研究所2023年部門預算表

（附件：曲靖市藝術研究所2023年部門預算公開表）

 

監(jiān)督索引號53030006035700600111