曲靖市美術館2023年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030006035700500000

 

曲靖市美術館2023年預算公開目錄

 

第一部分 曲靖市美術館2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市美術館2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市美術館2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市美術館2023年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市美術館是一級一類公益性文化事業(yè)單位，以展覽、公共教育、收藏 、研究、創(chuàng)作、宣傳地方文化為主要工作職責。曲靖市美術館作為曲靖城市藝術地標和文化品牌，美術精品的典藏空間；美術創(chuàng)作、研究、交流、展覽機構；提高市民藝術文化修養(yǎng)及美術技能培訓的教育場所和藝術休閑場所；中外藝術交流、展示的傳播平臺；藝術論壇、美術比賽的活動場所及提供資料信息和線下服務的文化服務設施；是一個以版畫為主，其他各畫種的美術作品創(chuàng)作生產(chǎn)基地暨城市藝術產(chǎn)業(yè)中心。

（二）機構設置情況

我部門共設置8個內(nèi)設機構，包括：展覽部、公共教育部、典藏及理論研究部、創(chuàng)作部、綜合信息部、辦公室、財務部、后勤部。

本單位為曲靖市文化和旅游局二級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

曲靖市美術館一直以宣傳曲靖城市形象、展示曲靖文化風采，傳承中華文化、培育和踐行社會主義核心價值觀，收集和保護民族民間美術為工作重點，同時也向公眾普及大眾藝術和提供藝術教育，并引導和指導全市美術創(chuàng)作和理論研究，為藝術家創(chuàng)作活動提供交流、借鑒的平臺等全方位文化藝術惠民服務。重點圍繞以下四方面開展工作：

1.線上線下同步，全面開展展覽活動，推進文化藝術走進尋常百姓家。

2.大力開展文藝創(chuàng)作，多形式開展公教活動，滋養(yǎng)和拓展曲靖藝術脈絡。

3.積極舉辦公益講座，為脫貧攻堅、文明創(chuàng)建等各項市委市政府中心工作的落細落實營造良好氛圍。

4.搭建文化平臺，推動珠江流域城市文化交流，為曲靖的對外交流與合作提供柔性支撐。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實有12人，其中： 財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中： 離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入262.8萬元，其中：一般公共預算收入204.8萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入58萬元。

與上年對比，減少9.99萬元，下降3.66%，原因為2022年下半年新招考1人以及職工職稱正常晉級，薪資提高導致2023年工資福利預算相應有所增加，但2023年項目預算減少，因此2023年收入下降。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入204.8萬元，其中:本年收入204.8萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款204.8萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少9.99萬元，下降3.66%，原因為2022年下半年新招考1人以及職工職稱正常晉級，薪資提高導致2023年工資福利預算相應有所增加，但2023年項目預算減少，因此2023年收入下降。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出262.8萬元。財政撥款安排支出 262.8萬元，其中：基本支出191.8萬元，與上年對比，增加20.01萬元，增長11.65%，主要原因為2022年下半年新招考1人以及職工職稱正常晉級，薪資提高導致2023年工資福利預算相應有所增加，因此基本支出有所增加；項目支出71萬元，與上年對比，減少31萬元，下降29.7%，主要原因為2023年項目預算支出減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-文化創(chuàng)作與保護161.61萬元，主要用于人員經(jīng)費、辦公支出和項目支出；

2.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休0.65萬元，主要用于下屬單位退休人員開支；

3.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.79萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費開支；

4.其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出0.75萬元，主要用于失業(yè)保險費開支；

5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療7.27萬元，主要用于醫(yī)療保險費支出；

6.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.8萬元，主要用于商業(yè)附加險支出；

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金15.93萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出-基本工資51.7萬元（其中：基本支出51.7萬元，項目支出0萬元）；

2.工資福利支出－津貼補貼24.54萬元（其中：基本支出24.54萬元，項目支出0萬元）；

3.工資福利支出－獎金4.31萬元（其中：基本支出4.31萬元，項目支出0萬元）；

4.工資福利支出－績效工資52.96萬元（其中：基本支出52.96萬元，項目支出0萬元）；

5.工資福利支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.79萬元（其中：基本支出17.79萬元，項目支出0萬元）；

6.工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費7.27萬元（其中：基本支出7.27萬元，項目支出0萬元）；

7.工資福利支出－其他社會保障繳費1.55萬元（其中：基本支出1.55萬元，項目支出0萬元）；

8.工資福利支出－住房公積金15.93萬元（其中：基本支出15.93萬元，項目支出0萬元）；

9.商品和服務支出－辦公費8.89萬元（其中：基本支出8.89萬元，項目支出0萬元）；

10.商品和服務支出－水費3萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3萬元）；

11.商品和服務支出－維修（護）費2萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2萬元）；

12.商品和服務支出－培訓費0.83萬元（其中：基本支出0.83萬元，項目支出0萬元）；

13.商品和服務支出－公務接待費0.96萬元（其中：基本支出0.96萬元，項目支出0萬元）；

14.商品和服務支出－勞務費8萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出8萬元）；

15.商品和服務支出－工會經(jīng)費2.42萬元（其中：基本支出2.42萬元，項目支出0萬元）；

16.商品和服務支出－福利費2.65萬元（其中：基本支出2.65萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出262.8萬元，與上年對比，減少9.99萬元，下降3.66%，原因為2022年下半年新招考1人以及職工職稱正常晉級，薪資提高導致2023年工資福利預算相應有所增加，但2023年項目預算減少，因此2023年收入下降。

（四）政府性基金預算支出情況

我館2023年及2022年均無政府性基金預算支出。。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

我館2023年及2022年均無國有資本經(jīng)營預算支出。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市美術館無中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市美術館無省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市美術館無市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市美術館無既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市美術館無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市美術館部門財政專戶管理資金預算收入262.8萬元，與上年對比，減少9.99萬元，下降3.66%，主要原因為2022年下半年新招考1人以及職工職稱正常晉級，薪資提高，導致2023年工資福利預算相應有所增加，但2023年項目預算減少，因此2023年收入下降。預算支出262.8萬元，與上年對比，減少9.99萬元，增長3.66%，主要原因為2022年下半年新招考1人以及職工職稱正常晉級，薪資提高導致2023年工資福利預算支出相應有所增加，但2023年項目預算減少，因此2023年支出下降。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市美術館2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.96萬元，較上年減少0.04萬元，下降4%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市美術館2023年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市美術館2023年公務接待費預算為0.96萬元，較上年增加（減少）0.04萬元，增長（下降）4%，國內(nèi)公務接待批次為2次，共計接待20人次。

減少的原因是我單位嚴格執(zhí)行公務接待只減不增厲行節(jié)約原則，因此也控制了公務接待費的開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市美術館2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費0萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

2023年曲靖市美術館共有3個項目，涉及項目資金71萬元，主要是為了宣傳曲靖城市形象、展示曲靖文化風采，傳承中華文化、培育和踐行社會主義核心價值觀，收集和保護民族民間美術為工作重點，同時也向公眾普及大眾藝術和提供藝術教育，并引導和指導全市美術創(chuàng)作和理論研究，為藝術家創(chuàng)作活動提供交流、借鑒的平臺等全方位文化藝術惠民服務，更好地為社會大眾服務，已全部編制了項目績效目標。（詳見預算05-2表 項目支出績效目標表（本級下達））

2023年曲靖市美術館無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）—其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指用于其他社會保障和就業(yè)支出；

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資；績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

7.“三公”經(jīng)費：納入市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指行政事業(yè)單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市美術館2023年機關運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無變化，主要原因為本單位無機關運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市美術館資產(chǎn)總額50.95萬元（凈值20.59萬元），其中，流動資產(chǎn)4.92萬元，固定資產(chǎn)44.95萬元，凈值15.64萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.08萬元，凈值0.03萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4.15萬元，主要是流動資產(chǎn)減少0.48萬元、固定資產(chǎn)減少3.61萬元和無形資產(chǎn)減少0.06萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

 

 

 

 

曲靖市美術館2023年部門

預算財政項目文本

 

一、項目名稱

曲靖市美術館運營維護專項資金

二、立項依據(jù)

曲政辦發(fā)〔2021〕29 號文《曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)曲靖市公共文化領域財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》

三、項目實施單位

曲靖市美術館

四、項目基本概況

曲靖市美術館是公益性事業(yè)單位，主要職能是舉辦展覽、公益講座，開展公共教育和觀眾體驗拓展活動，此筆專項資金主要用于場館日常開放產(chǎn)生的水費電費，日常維護、運轉等費用，更好地為廣大市民和社會大眾服務，提升廣大市民和社會大眾的精神文化素養(yǎng)，宣傳曲靖本土文化。

五、項目實施內(nèi)容

曲靖市美術館運營維護專項資金項目用于保障曲靖市美術館公益性場館日常正常開放和運行的設施設備檢測維修，勞務費，電費等場館正常運轉保障支出；為開展全國性、省級、市級等各類展覽、公益性講座、公共教育活動的正常運轉及其職能的正常發(fā)揮提供硬件設施保障。主要用于保障機構運轉所需的保安保潔勞務費、水電費、辦公費、老舊美術功能性設備的修繕更換以及場館其他硬件設施的維修維護費等費用支出。

六、資金安排情況

每年撥付到我館的運營維護費、文化藝術知識普及等專項資金，均按照財政部、文化和旅游部、市財政局、市文旅局等部門的規(guī)定，嚴格把控經(jīng)費使用渠道，做好內(nèi)控管理，確保每一分錢都用在場館的正常免費開放和公益性活動中。

七、項目實施計劃

經(jīng)費下達后，嚴格按照預算管理相關要求使用資金，充分發(fā)揮資金使用效益；把資金用于急需的地方，以保障場館免費開放的正常運轉，保障機構職能作用的發(fā)揮；具體包括用于保障機構運轉所需的保安保潔勞務費、水電費、辦公費、老舊美術功能性設備的修繕更換以及場館其他硬件設施的維修維護費等費用支出。

八、項目實施成效

我館將嚴格按照預算法等資金管理相關要求使用經(jīng)費，充分發(fā)揮資金使用效益；以保障曲靖市美術館機構及其職能的正常發(fā)揮運行。做好場館日常運營維護工作，保障美術館各展廳更好的對廣大市民免費開放；舉辦優(yōu)質(zhì)的展覽、創(chuàng)作、藝術知識普及與公益講座（線上線下同時進行）;藝術普及下基層、進社區(qū)等活動；未成年人免費藝術培訓及公益性講座；推動珠江流域城市文化的對外交流與合作等工作。

 

曲靖市美術館2023年部門預算表

（附件：曲靖市美術館2023年部門預算表）

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