曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2023年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030018041400100000

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心

2023年預算公開目錄

第一部分 曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心

2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心組建于1973年，2005年3月正式更名為曲靖市食品藥品檢驗所，主要職責是負責轄區(qū)內(nèi)藥品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位藥品質量的技術監(jiān)督和業(yè)務指導；開展藥品檢驗、藥品質量等有關方面的科研工作，綜合上報或反饋藥品質量情報信息；完成上級藥品監(jiān)管部門下達的年度抽樣檢驗計劃及日常監(jiān)督檢驗；接受轄區(qū)內(nèi)藥品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位的送樣檢驗；完成市食品藥品監(jiān)督管理局交辦的藥品質量考核任務；承辦市藥品監(jiān)督管理局的其他工作。目前，全市有10家藥品生產(chǎn)企業(yè)、200多家藥品經(jīng)營企業(yè)、10多家醫(yī)療衛(wèi)生單位制劑室。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內(nèi)設機構，包括：辦公室、業(yè)務科、生測室、化學室、中藥室。

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心為曲靖市市場監(jiān)督管理局二級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

本年應完成檢品1470件，其中藥品監(jiān)督抽驗共計246批次：省級藥品監(jiān)督抽驗171批次，（其中國家基本藥物81批）；市級藥品監(jiān)督抽驗50批次；抗疫藥品抽檢25批次?？挂呤称烦闄z共計234批次。省級食品監(jiān)督抽驗844批，不合格26批次。委托檢驗共計90件。食品應急檢驗45批次。能力驗證11項。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制29人。在職實有29人，其中： 財政全額保障29人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中： 離休0人，退休16人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛。超編原因：我單位車輛為特殊保障用車。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入513.15萬元，其中：一般公共預算收入513.15萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少302.44萬元，下降37.08%，主要原因分析本年減少單位資金其他收入121.00萬元，工資調(diào)整導致人員經(jīng)費變動，項目資金減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入513.15萬元，其中:本年收入513.15萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款513.15萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少181.44萬元，下降26.12%，主要原因為工資調(diào)整導致人員經(jīng)費變動，項目資金減少。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出513.15萬元。財政撥款安排支出513.15萬元，其中：基本支出498.15萬元，與上年對比，增加20.56萬元，增長4.30%，主要原因為人員變動，工資調(diào)整導致人員經(jīng)費變動；項目支出15.00萬元，與上年對比，減少202.00萬元，下降93.09%，主要原因分析本年項目減少，資金相應減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

2013812一般公共服務支出—市場監(jiān)督管理事務—藥品事務10.00萬元，主要用于食品藥品檢驗檢測項目資金；

2013850一般公共服務支出—市場監(jiān)督管理事務—事業(yè)運行382.83萬元，主要用于在職人員工資、津貼、第十三個月工資和公務用車運行維護費以及日常辦公經(jīng)費等商品和服務支出；

2013899一般公共服務支出—市場監(jiān)督管理事務—其他市場監(jiān)督管理事務5.00萬元，主要用于食品藥品檢驗檢測項目資金；

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出5.51萬元，主要用于退休人員相關費用；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出45.74萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險；

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出0.64萬元，主要用于死亡職工撫恤金支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出1.92萬元，主要用于在職人員失業(yè)保險、工傷保險繳費支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療18.65萬元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.29萬元，主要用于單位其他醫(yī)療保險的繳費支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金40.57萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組，主要用于：

30101工資福利支出-基本工資139.60萬元（其中：基本支出139.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼66.27萬元（其中：基本支出66.27萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎金11.63萬元（其中：基本支出11.63萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資127.66萬元（其中：基本支出127.66萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費45.74萬元（其中：基本支出45.74萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費18.65萬元（其中：基本支出18.65萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費4.22萬元（其中：基本支出4.22萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金40.57萬元（其中：基本支出40.57萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務支出-辦公費25.99萬元（其中：基本支出23.09萬元，項目支出2.90萬元）；

30205商品和服務支出-水費1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）；

30206商品和服務支出-電費1.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.50萬元）；

30207商品和服務支出-郵電費1.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.40萬元）；

30211商品和服務支出-差旅費0.60萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.60萬元）；

30213商品和服務支出-維修（護）費1.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.40萬元）；

30216商品和服務支出-培訓費2.72萬元（其中：基本支出2.22萬元，項目支出0.50萬元）；

30217商品和服務支出-公務接待費0.11萬元（其中：基本支出0.11萬元，項目支出0.00萬元）；

30218商品和服務支出-專用材料費4.00萬元（其中：項目支出4.00萬元）；

30226商品和服務支出-勞務費1.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.70萬元）；

30228商品和服務支出-工會經(jīng)費7.92萬元（其中：基本支出7.92萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出-福利費8.70萬元（其中：基本支出8.70萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務支出-公務車運行維護費1.13萬元（其中：基本支出1.13萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助支出-生活補助0.64萬元（其中：基本支出0.64萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出513.15萬元，與上年對比，減少181.44萬元，下降26.12%，主要原因為工資調(diào)整導致人員經(jīng)費變動，項目資金減少。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市食品藥品檢驗檢測中心財政專戶管理資金預算收入0萬元，預算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1.24萬元，較上年減少1.47萬元，下降54.24%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2023年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2023年公務接待費預算為0.11萬元，較上年減少0.57萬元，下降83.82%，國內(nèi)公務接待批次為1次，共計接待12人次。

增減變化原因嚴格遵守中央八項規(guī)定精神和本著厲行節(jié)約的原則。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2023年公務用車購置及運行維護費為1.13萬元，較上年減少0.90萬元，下降44.33%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費1.13萬元，較上年減少0.90萬元，下降44.33%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

公務用車減少原因為嚴格推行厲行節(jié)約措施。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2022年無重點項目。

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2022年預算項目2個，項目預算總額15.00萬元。所有項目均編制了項目績效目標，詳見表“05—2項目支出績效目標表（本級下達）”

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：保障機關事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出。

2.項目支出：保障機關事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2023年機關運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比，無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市食品藥品檢驗檢測中心資產(chǎn)總額4,758.26萬元（凈值2,589.94萬元），其中，流動資產(chǎn)39.61萬元，固定資產(chǎn)4,512.53萬元、凈值2,380.53萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)206.12萬元、凈值169.80萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加185.41萬元，主要是固定資產(chǎn)資產(chǎn)增加185.41萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心

2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心無。

二、立項依據(jù)

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心無。

三、項目實施單位

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心無。

四、項目基本概況

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心無。

五、項目實施內(nèi)容

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心無。

六、資金安排情況

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心無。

七、項目實施計劃

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心無。

八、項目實施成效

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心無。

 

曲靖市食品藥品檢驗檢測中心

2023年部門預算表

（附件：曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2023年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030018041400100111