曲靖市殘疾人聯(lián)合會2023年部門預算編制說明

第三部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

曲靖市殘疾人聯(lián)合會

2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益，團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。

（二）機構設置情況

曲靖市殘疾人聯(lián)合會共設置4個內設機構，包括：辦公室、康復科、教育就業(yè)科、維權科。

本單位為曲靖一級預算單位，所屬單位2個，分別是：

1.曲靖市殘疾人就業(yè)服務中心

2.曲靖市殘疾人康復服務中心

（三）重點工作概述

1.堅持黨對殘疾人事業(yè)的全面領導，加強思想政治建設、組織體系建設、干部隊伍建設和黨風廉政建設，為全市殘疾人事業(yè)發(fā)展提供堅強組織保證。

2.推進鞏固拓展殘疾人脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接。加強與相關部門進行數(shù)據(jù)比對。繼續(xù)實施鄉(xiāng)村振興殘疾人幫扶示范基地項目和農村殘疾人實用技術培訓項目。定點幫扶宣威市落水鎮(zhèn)多樂村鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

3.加強殘疾人康復服務。按持證殘疾人比例，對有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復服務和輔具適配比例達85.00%以上。抓好殘疾兒童康復救助工作，完成聽力、智力、肢體（腦癱）、孤獨癥等殘疾兒童得到康復救助500人以上。

4.促進殘疾人就業(yè)。完成100名農村殘疾人實用技術培訓。完成30戶殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶、2個示范點、2個示范基地建設。完成600戶用人單位按比例安排殘疾人就業(yè)年審工作。完成7個盲人按摩機構規(guī)范化建設。對430名殘疾人應屆殘疾人大學畢業(yè)生進行求職補貼，對100名農村殘疾人勞動力轉移就業(yè)人員進行補貼。

5.夯實殘疾人社會保障制度。協(xié)助民政部門全面落實“兩項補貼”制度。對400名（按省殘聯(lián)下達任務為準）殘疾人子女高中在校生、大學新生進行資助，對全市殘疾人高中（中職）在校生、殘疾人大學新生進行資助。實施“陽光家園計劃”項目，對800名智力、精神和重度肢體殘疾人開展托養(yǎng)服務。

6.維護殘疾人合法權益。認真做好信訪接訪工作，落實領導干部接訪等四項制度，繼續(xù)聘請專業(yè)律師開展殘疾人法律維權服務。完成500戶以上重度殘疾人家庭無障礙改造任務。指導發(fā)放好殘疾人機動輪椅車燃油補貼。

7.營造扶殘助殘良好氛圍。扎實抓好殘疾人宣傳文體工作，深入推進自強典型選樹宣傳，開展好殘疾人文化進家庭“五個一”活動。

8.做好風險管控。切實抓好防范化解意識形態(tài)、侵害殘疾人權益、疫情防控、安全生產等安全風險工作，守牢安全底線。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共3個。其中：財政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位2個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制11人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有22人，其中：財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。本單位2022年超編3人，原因為：領導改非，領導職數(shù)超編。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入2,262.39萬元，其中：一般公共預算收入1,280.09萬元，政府性基金預算收入982.30萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加904.43萬元，增長66.60%，主要原因：2023年全口徑預算公開，中央提前下達各縣指標1,111.98萬元納入預算，導致2023年預算比上年增加幅度較大。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入2,262.39萬元，其中:本年收入2,262.39萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,280.09萬元（本級財力850.41萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元、上級補助429.68萬元、一般債券0.00萬元），政府性基金預算財政撥款982.30萬元（本級財力安排300.00萬元、上級補助682.30萬元、專項債券0.00萬元），國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加930.43萬元，增長69.85%，主要原因：2023年全口徑預算公開，中央提前下達各縣指標1,111.98萬元納入預算，導致2023年預算比上年增加幅度較大。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出2,262.39萬元。財政撥款安排支出2,262.39萬元，其中：基本支出480.41萬元，與上年對比，減少3.65萬元，下降0.75%；項目支出1,781.98萬元，與上年對比，增加934.08萬元，增長110.16%，主要原因：2023年全口徑預算公開，中央提前下達各縣指標1,111.98萬元納入預算，導致2023年預算比上年增加幅度較大。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休4.70萬元，主要用于單位退休人員公用經費、工會經費、福利費等支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出42.40萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2081101社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—行政運行369.89萬元，主要用于單位人員工資、日常辦公等支出。

2081104社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人康復160.00萬元，主要用于殘疾人輔具適配補貼20.00萬元、殘疾兒童康復救助資金100.00萬元、殘疾人精準康復40.00萬元。

2081105社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人就業(yè)90.00萬元，分別用于殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持60.00萬元、殘疾人職業(yè)技能培訓20.00萬元、殘疾人就業(yè)服務機構專項業(yè)務經費10.00萬元。

2081199社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—其他殘疾人事業(yè)支出115.00萬元，主要用于殘疾人信訪解困、殘疾人助學、殘疾人節(jié)日走訪慰問等各項工作的支出。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.44萬元，主要用于失業(yè)保險繳費支出。 

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療15.52萬元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助12.24萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.67萬元，主要用于工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險繳費支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金37.55萬元，主要用于住房公積金繳存支出。

2296006其他支出— 彩票公益金安排的支出—用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出982.30萬元，主要用于曲靖市殘疾人康復托養(yǎng)中心建設項目支出300.00萬元、中央提前下達各縣彩票公益金支出682.30萬元。

2300248轉移性支出—一般性轉移支出—社會保障和就業(yè)共同事權轉移支付支出429.68萬元，主要用于中央提前下達各縣一般公共預算支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

30101基本工資110.22萬元（其中：基本支出110.22萬元，項目支出0.00萬元）。

30102津貼補貼157.60萬元（其中：基本支出157.60萬元，項目支出0.00萬元）。

30103獎金36.80萬元（其中：基本支出36.80萬元，項目支出0.00萬元）。

30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費42.40萬元（其中：基本支出42.40萬元，項目支出0.00萬元）。

30110職工基本醫(yī)療保險繳費15.52萬元（其中：基本支出15.52萬元，項目支出0.00萬元）。

30111公務員醫(yī)療補助繳費12.24萬元（其中：基本支出12.24萬元，項目支出0.00萬元）。

30112其他社會保障繳費3.11萬元（其中：基本支出3.11萬元，項目支出0.00萬元）。

30113住房公積金37.55萬元（其中：基本支出37.55萬元，項目支出0.00萬元）。

30199其他工資福利支出5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元）。

30201辦公費44.70萬元（其中：基本支出7.70萬元，項目支出37.00萬元）。

30205水費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30206電費4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30207郵電費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30211差旅費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30215會議費0.92萬元（其中：基本支出0.92萬元，項目支出0.00萬元）。

30216培訓費21.75萬元（其中：基本支出1.75萬元，項目支出20.00萬元）。

30217公務接待費1.56萬元（其中：基本支出1.56萬元，項目支出0.00萬元）。

30218專用材料費20.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出20.00萬元）。

30226勞務費13.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出13.00萬元）。

30228工會經費7.04萬元（其中：基本支出7.04萬元，項目支出0.00萬元）。

30229福利費7.87萬元（其中：基本支出7.87萬元，項目支出0.00萬元）。

30231公務用車運行維護費8.53萬元（其中：基本支出8.53萬元，項目支出0.00萬元）。

30239其他交通費用19.60萬元（其中：基本支出19.60萬元，項目支出0.00萬元）。

30305生活補助70.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出70.00萬元）。

30306救濟費5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元）。

30308助學金60.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出60.00萬元）。

31001房屋建筑物購建300.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出300.00萬元）。

39999其他支出1251.98萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1251.98萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1,280.09萬元，與上年對比，增加248.13萬元，增長24.04%，主要原因：2023年全口徑預算公開，中央提前下達各縣一般公共預算指標429.68萬元納入預算，導致2023年預算比上年增加。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出982.30萬元，增加682.30萬元，增長227.43%，主要原因：2023年全口徑預算公開，中央提前下達各縣彩票公益金指標682.30萬元納入預算，導致2023年預算比上年增加。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

“2300248轉移性支出—一般性轉移支出—社會保障和就業(yè)共同事權轉移支付支出”中央提前下達各縣一般公共預算支出429.68萬元，主要用于殘疾人康復332.00萬元、農村貧困殘疾人實用技術培訓79.50萬元、殘疾人機動輪椅車燃油補貼18.18萬元。

（二）與省配套事項

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2023年無與省配套預算事項。

（三）與市配套事項

“2081104社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人康復”140.00萬元，主要用于殘疾兒童康復救助資金100.00萬元、殘疾人精準康復40.00萬元。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市殘疾人聯(lián)合會財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

2023年，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額30.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算30.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計10.09萬元，較上年減少0.54萬元，下降5.08%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2023年公務接待費預算為1.56萬元，較上年減少0.09萬元，下降5.45%，國內公務接待批次為20次，共計接待320人次。

減少的主要原因是按照“三公”經費比上年只減不增的要求，壓縮公務接待批次和人次，節(jié)約公務運行成本。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2023年公務用車購置及運行維護費為8.53萬元，較上年減少0.45萬元，下降5.01%。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費8.53萬元，較上年減少0.45萬元，下降5.01%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

減少的主要原因是2023年壓縮了公務用車運行成本，確保年度“三公”經費比上年只減不增。

九、重點項目預算績效目標情況

2023年我部門財政撥款預算重點項目為殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)項目，財政安排資金60.00萬元，已編制績效目標，績效目標情況詳見附表05—2（項目支出績效目標表）、10—2市對下轉移支付績效目標表。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

2.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

3.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.機關運行經費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2023年機關運行經費安排64.97萬元，與上年對比，減少6.19萬元，下降8.70%，減少的主要原因：一是2022年退休4人，二是切實將過緊日子作為部門預算管理的基本方針，大力壓減一般性支出和“三公”經費支出，優(yōu)化支出結構和資源配置，故此機關運行經費較上年減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市殘疾人聯(lián)合會資產總額4,271.81萬元（凈值3,728.38萬元），其中，流動資產79.31萬元，固定資產1,097.65萬元、凈值709.89萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程1,720.36萬元，無形資產1,374.49萬元、凈值1,218.82萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少110.15萬元，其中流動資產減少115.15萬元，在建工程調賬增加5.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數(shù)。

曲靖市殘疾人聯(lián)合會

2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)項目補助資金。

二、立項依據(jù)

《云南省殘聯(lián)關于印發(fā)云南省“助殘就業(yè)同奔小康”殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持行動方案及其配套管理辦法的通知》（云殘發(fā)〔2019〕7號）、省殘聯(lián)、省發(fā)改委等15個部門《關于扶持云南省殘疾人自主就業(yè)創(chuàng)業(yè)的實施意見》 （云殘發(fā)〔2019〕52號）、《曲靖市殘疾人聯(lián)合會關于進一步加強曲靖市殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶示范點及示范基地建設的通知》（曲殘發(fā)〔2019〕40號）。

三、項目實施單位

曲靖市殘疾人聯(lián)合會。

四、項目基本概況

通過創(chuàng)建殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶、示范點、示范基地，充分發(fā)揮殘疾人自主創(chuàng)業(yè)的積極性、主動性和創(chuàng)造性，示范帶動更多的殘疾人實現(xiàn)自己的創(chuàng)業(yè)就業(yè)夢想，提高殘疾人及其家庭收入水平，改善殘疾人生活質量，讓殘疾人生活得更加殷實、更加幸福、更有尊嚴，共享經濟社會發(fā)展成果。

五、項目實施內容

建成2個市級殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范基地，每個基地補助10.00萬元；2個市級殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范點，每個示范點補助5.00萬元；30個市級殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶，每個補助1.00萬元。2023年，該項目需投入資金60.00萬元（測算過程：10.00萬元/個×2個+5.00萬元/個×2個+1.00萬元/個×30個=60.00萬元）。

六、資金安排情況

2023年殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)項目安排補助資金60.00萬元。

七、項目實施計劃

2023年3月底前下發(fā)《關于申報2023年殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶示范點示范基地的通知》，要求各縣（區(qū)）殘聯(lián)挖掘、篩查轄區(qū)內符合條件的殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶示范點示范基地，按要求于5月底完成申報工作；6月底前市殘聯(lián)收集整理各縣（區(qū)）殘聯(lián)的申報材料；7月份市殘聯(lián)組成調研工作組到戶到點到基地實地查看并進行評審；8月中旬各調研組對調研情況形成調研報告并提交市殘聯(lián)黨組理事會討論和評審；9月下發(fā)文件認定2023年市級殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶示范點示范基地，同時，撥付資金。

八、項目實施成效

通過開展創(chuàng)建殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶、示范點、示范基地工作，建成殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范基地2個，殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范點2個，殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶30戶，可實現(xiàn)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)100余人，輻射帶動殘疾人就業(yè)300余人。

 

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2023年部門預算表

（附件：曲靖市殘疾人聯(lián)合會2023年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030014076200111