曲靖市退役軍人事務局2023年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030014076400000

曲靖市退役軍人事務局

2023年預算公開目錄

第一部分 曲靖市退役軍人事務局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市退役軍人事務局2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市退役軍人事務局2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

曲靖市退役軍人事務局

2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

擬訂退役軍人思想政治、管理保障等工作有關政策措施并組織實施，負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽獎勵、軍人公墓維護、紀念活動等。承擔市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室、市軍隊轉業(yè)干部安置工作領導小組辦公室、市政府復員退伍軍人安置辦公室、市軍隊離退休人員安置辦公室的日常工作。

（二）機構設置情況

曲靖市退役軍人事務局共設置七個內設機構，包括：辦公室、移交安置科、雙擁辦、擁軍優(yōu)撫科、軍休科、思想政治和權益維護科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科。

本單位為一級單位，所屬直屬事業(yè)單位三個，分別是：

1.曲靖市退役軍人服務中心

2.曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所

3.曲靖市軍用飲食供應站

（三）重點工作概述

2023年重點工作是以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實市委、市政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，進一步健全退役軍人服務中心（站）建設，提升退役軍人服務中心（站）治理能力和服務水平，落實好優(yōu)撫安置政策，健全就業(yè)安置機制、學歷教育與職業(yè)技能培訓并行并舉的教育培訓體系、健全權益維護機制，不斷鞏固軍政軍民團結，全力爭創(chuàng)新一輪全省雙擁模范城。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共3個,分別是局機關、市軍用飲食供應站、市軍隊離退休干部休養(yǎng)所。其中：財政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位2個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制65人，其中：行政編制18人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制45人。在職實有68人，其中：財政全供養(yǎng)68人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。超編的主要原因是接收軍轉干部安置。

離退休人員134人，其中：離休9人，退休125人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入2,192.88萬元，其中：一般公共預算收入2,192.88萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少122.47萬元，下降5.29%，主要原因分析是減少上級補助收入。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 2,192.88萬元，其中:本年收入2,192.88萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,192.88萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加196.30萬元，增長9.83%，主要原因分析是增加設立曲靖市退役軍人關愛基金會項目經(jīng)費。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出2,192.88萬元，財政撥款安排支出2,192.88萬元，其中：基本支出1,167.88萬元，與上年對比增加63.3萬元，增長5.73%，主要原因分析是增加工資福利支出—獎金和工資福利支出—住房公積金支出預算；項目支出1,025.00萬元，對比上年增加133.00萬元，增長14.91%，主要原因分析是增加設立曲靖市退役軍人關愛基金會項目支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休36.24萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費、機構管理經(jīng)費等；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目105.96萬元，主要用于機關事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險金繳納情況；

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤40.00萬元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性撫恤金；

2080803社會保障和就業(yè)支出—撫恤—在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助575.00萬元，主要用于復員退伍軍人困難補助及生活提標等方面的支出；

2080899社會保障和就業(yè)支出—撫恤—其他優(yōu)撫支出30.00萬元，主要用于保障失業(yè)傷殘養(yǎng)老保險補助；

2080903社會保障和就業(yè)支出—退役安置—軍隊移交政府離退休干部管理機構86.00萬元，主要用于軍隊離退休干部修養(yǎng)所職工工資和機構管理；

2082801社會保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務—行政運行624.24萬元，主要用于工資福利支出（包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資等）；

2082804社會保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務—擁軍優(yōu)屬110.00萬元，主要用于慰問駐曲部隊及創(chuàng)建雙擁模范城；

2082805社會保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務—軍供保障150.35萬元，主要用于過駐部隊飲食供應；

2082899社會保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務—其他退役軍人事務管理支出210.00萬元，主要用于設立曲靖市退役軍人關愛基金會、退役士兵招聘會及自主擇業(yè)軍轉干部服務管理。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出1.18萬元，主要用于社會保障繳費。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療27.49萬元，主要用于行政單位人員醫(yī)療保障；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療100.44萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保障；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助13.48萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.94萬元，主要用于工傷保險等。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金77.56萬元，主要用于單位在職職工住房保障方面的支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資260.39萬元（其中：基本支出260.39萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼307.51萬元（其中：基本支出307.51萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金69.15萬元（其中：基本支出69.15萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資63.42萬元（其中：基本支出63.42萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費105.96萬元（其中：基本支出105.96萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費41.83萬元（其中：基本支出41.83萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費13.48萬元（其中：基本支出13.48萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費6.13萬元（其中：基本支出6.13萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金77.56萬元（其中：基本支出77.56萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務支出—辦公費24.93萬元（其中：基本支出3.68萬元，項目支出21.25萬元）；

30202商品和服務支出—印刷費8.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出8.00萬元）；

30205商品和服務支出—水費8.65萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出8.35萬元）；

30206商品和服務支出—電費12.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出12.50萬元）；

30207商品和服務支出—郵電費3.87萬元（其中：基本支出0.37萬元，項目支出3.50萬元）；

30209商品和服務支出—物業(yè)管理費21.00萬元（其中：基本支出20.00萬元，項目支出1.00萬元）；

30211商品和服務支出—差旅費8.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出6.00萬元）；

30213商品和服務支出—維修（護）費3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.00萬元）；

30215商品和服務支出—會議費5.68萬元（其中：基本支出1.68萬元，項目支出4.00萬元）；

30216商品和服務支出—培訓費3.57萬元（其中：基本支出3.57萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務支出—公務接待費3.20萬元（其中：基本支出3.20萬元，項目支出0.00萬元）；

30226商品和服務支出—勞務費27.42萬元（其中：基本支出2.42萬元，項目支出25.00萬元）；

30227商品和服務支出—委托業(yè)務費6.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出6.00萬元）；

30228商品和服務支出—工會經(jīng)費11.20萬元（其中：基本支出11.20萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出—福利費12.43萬元（其中：基本支出12.43萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務支出—公務用車運行維護費6.88萬元（其中：基本支出6.88萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務支出—其他交通費用33.14萬元（其中：基本支出32.74萬元，項目支出0.40萬元）；

30299商品和服務支出—其他商品和服務支出82.20萬元（其中：基本支出2.20萬元，項目支出80.00萬元）。

30302對個人和家庭的補助—退休費33.68萬元（其中：基本支出33.68萬元，項目支出0.00萬元）；

30207對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助86.10萬元（其中：基本支出86.10萬元，項目支出0.00萬元）。

31002資本性支出—辦公設備購置1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）。

31101對企業(yè)補助（基本建設）—資本金注入200.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出200.00萬元）。

39999其他支出—其他支出645.00萬（其中：基本支出0.00萬元，項目支出645.00萬元），主要用于縣級優(yōu)撫對象補助資金。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出2,192.88萬元，與上年對比，增加196.30萬元，增長9.83%，主要原因是增加設立曲靖市退役軍人關愛基金會項目支出。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市退役軍人事務局2023年與中央配套事項為涉密項目。

（二）與省配套事項

曲靖市退役軍人事務局2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市退役軍人事務局2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市退役軍人事務局2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市退役軍人事務局2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市退役軍人事務局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金22萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元、政府采購服務預算21萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市退役軍人事務局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計10.08萬元，較上年減少4.45萬元，下降30.63%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市退役軍人事務局2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市退役軍人事務局2023年公務接待費預算為3.20萬元，較上年減少0.38萬元，下降10.61%，國內公務接待批次為50次，共計接待320人次。

減少的主要原因是履行中共中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約、減少接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市退役軍人事務局2023年公務用車購置及運行維護費為6.88萬元，較上年減少4.07萬元，下降37.17%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務用車運行維護費6.88萬元，較上年減少4.07萬元，下降37.17%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。

減少的主要原因是厲行節(jié)約、減少公車使用。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市退役軍人事務局2023年無市委、市政府重點項目預算安排。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

4.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要用于政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

5.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

6.基本支出：是指為保障行政單位機構正常運轉、完成日常工作任務而必須發(fā)生的支出。

7.項目支出：是指單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市退役軍人事務局2023年機關行政運行經(jīng)費安排102.67萬元，與上年對比，減少2.18萬元，下降2.08%，其中：

辦公費3.68萬元，與上年對比，減少1.80萬元，下降32.85%，主要原因是厲行節(jié)約，減少辦公費用支出；

    水費0.30萬元，與上年對比，減少0.55萬元，下降64.71%，主要原因是水費主要由軍用飲食供應站繳納；

郵電費0.37萬元，與上年對比，減少0.03萬元，下降7.50%，主要原因是與機關行政運行相關的郵寄費減少；

物業(yè)管理費20.00萬元，與上年對比，無變化；

差旅費2.00萬，與上年對比，無變化；

會議費1.68萬元，與上年對比，無變化；

培訓費3.57萬元，與上年對比，增加0.21萬元，增長6.25%，主要原因是2023年培訓次數(shù)增多，因此培訓費增加；

公務接待費3.20萬元，與上年對比，增加0.20萬元，增長6.67%，主要原因是公務接待次數(shù)較往年增加；

勞務費2.42萬元，與上年對比，增加1.42萬元，增長142.00%，主要原因是增加公益性崗位工資支出；

工會經(jīng)費11.20萬元，與上年對比，增加0.62萬元，增長5.86%，主要原因是人員工資較上年增加，隨之計提的工會經(jīng)費增加；

福利費12.43萬元，與上年對比，增加0.77萬元，增長6.61%，主要原因是人員工資較上年增加，隨之計提的福利費增加；

公務用車運行維護費6.88萬元，與上年對比，增加1.43萬元，增長26.24%，主要原因是公車老化，維修費用增加。

其他交通費用32.74萬元，與上年對比，無變化；

其他商品和服務支出2.20萬元，與上年對比，減少2.80萬元，下降56%，主要原因是機關行政運行相關其他商品和服務支出減少；

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市退役軍人事務局資產(chǎn)總額4,041.55萬元（凈值3,580.51萬元），其中，流動資產(chǎn)401.43萬元，固定資產(chǎn)861.27萬元，凈值411.29萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程2,744.82萬元，無形資產(chǎn)34.03萬元，凈值22.97萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加94.64萬元，增長2.40%。主要原因是：固定資產(chǎn)原值增加89.12萬元，為新購置的辦公設備；流動資產(chǎn)增加5.52萬元，為暫收款增加的貨幣資金。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市退役軍人事務局

2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

無。

二、立項依據(jù)

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

 

曲靖市退役軍人事務局

2023年部門預算表

（附件：曲靖市退役軍人事務局2023年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030014076400111