?中國共產黨曲靖市委員會宣傳部2023年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030006073200000

 

中國共產黨曲靖市委員會宣傳部

2023年預算公開目錄

 

第一部分 中國共產黨曲靖市委員會宣傳部2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 中國共產黨曲靖市委員會宣傳部2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 中國共產黨曲靖市委員會宣傳部2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

 

 中國共產黨曲靖市委員會宣傳部

2023年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中國共產黨曲靖市委員會宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責是：

1.負責組織全市貫徹落實黨中央、省委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，研究擬訂全市宣傳思想文化工作相關政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

2.統(tǒng)籌協(xié)調全市黨的意識形態(tài)工作，貫徹落實黨中央、省委和市委關于意識形態(tài)工作決策部署，指導協(xié)調全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作。

3.統(tǒng)籌負責規(guī)劃組織全市思想政治工作，分析研判和引導社會輿論，指導協(xié)調全市互聯(lián)網宣傳和信息內容管理工作。

4.擬訂全市新聞出版業(yè)的管理政策并督促落實，管理新聞出版行政事務；組織指導協(xié)調全市“掃黃打非”工作、全市軟件正版化工作。

5.負責統(tǒng)籌指導全市精神文明建設工作，全市農村精神文明建設工作、全市思想道德建設工作、未成年人思想道德建設工作、誠信體系建設工作和全市志愿服務工作。

6.對全市廣播影視、文化藝術業(yè)改革發(fā)展研究提出政策建議，負責管理電影行政事務，指導協(xié)調推動群眾文化建設。

7.統(tǒng)籌協(xié)調全市對外宣傳工作，擬定全市重大問題對外宣傳口徑。統(tǒng)籌指導全市輿情信息工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。

8.完成省委宣傳部和市委交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

中國共產黨曲靖市委員會宣傳部共設置9個內設機構，包括：辦公室、理論科、新聞科、宣傳科、文化科、出版版權科（市“掃黃打非”領導小組辦公室）、文明辦綜合科、文明辦創(chuàng)建科、干部科。

本單位為一級單位，所屬單位有4個，分別是：

1.志愿者服務中心

2.未成年人思想道德建設委員會辦公室

3.基層黨校教研室

4.電影管理站。

（三）重點工作概述

中共曲靖市委宣傳部圍繞省委“3815”戰(zhàn)略規(guī)劃和曲靖市委六屆三次全會精神各項目標任務，主動擔當“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務，持續(xù)推動黨的二十大精神理論學習宣講。

抓好新聞宣傳、社會宣傳、文藝宣傳、典型宣傳，不斷提升新聞宣傳品質，鞏固壯大網上主流輿論。樹牢底線思維，著力建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態(tài)。

培育踐行主流價值，大力弘揚新時代文明新風。以鞏固提升創(chuàng)建全國文明城市成果為抓手，示范帶動文明校園、文明村鎮(zhèn)、文明家庭、文明單位等創(chuàng)建，進一步提升文明創(chuàng)建質效。實施公民道德建設工程，加強家庭家教家風建設，推動明大德、守公德、嚴私德，提高人民道德水準和文明素養(yǎng)。

堅守中華文化立場，大力發(fā)展社會主義先進文化。實施文化惠民工程、實施文藝精品工程、推進文藝隊伍建設工程、實施文化產業(yè)發(fā)展工程。

二、預算單位基本情況

中國共產黨曲靖市委員會宣傳部編制2023年部門預算單位共5個。其中：財政全額供給單位5個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位3個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制41人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制14人。在職實有58人，其中：財政全額保障58人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入2,084.89萬元，其中：一般公共預算收入2,004.89萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入80.00萬元。

與上年對比，減少625.89萬元，下降23.09%，主要原因是項目減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入2,004.89萬元，其中：本年收入2,004.89萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,004.89萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少625.89萬元，下降23.79%，主要原因是項目減少。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出2,084.89萬元。財政撥款安排支出2,004.89萬元，其中：基本支出1,182.09萬元，與上年對比，增加149.81萬元，增長14.51%，主要原因是人員增加；項目支出822.80萬元，與上年對比，減少775.7萬元，下降48.53%，主要原因是項目減少及項目資金減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2013301一般公共服務支出—宣傳事務—行政運行支出896.09萬元，主要用于發(fā)放工資獎金津補貼、支付辦公經費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費。

2.2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休費支出8.22萬元，主要用于支付退休人員辦公費。

3.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出107.29萬元，主要用于社會保障繳費支出。

4.2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.85萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)支出。

5.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出38.82萬元，主要用于社會保障繳費支出、社會福利和救助支出。

6.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出27.70萬元，主要用于社會福利和救助支出。

7.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.75萬元，主要用于社會保障繳費支出。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出96.37萬元，主要用于繳納住房公積金。

9.2013302一般公共服務支出—宣傳事務—一般行政管理事務支出822.80萬元，主要用于部門各項目支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.工資福利支出

（1）30101工資福利支出—基本工資273.33萬元（其中：基本支出273.33萬元，項目支出0.00萬元）；

（2）30102工資福利支出—津貼補貼382.23萬元（其中：基本支出382.23萬元，項目支出0.00萬元）；

（3）30103工資福利支出—獎金99.70萬元（其中：基本支出99.70萬元，項目支出0.00萬元）；

（4）30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費107.29萬元（其中：基本支出107.29萬元，項目支出0.00萬元）；

（5）30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費38.82萬元（其中：基本支出38.82萬元，項目支出0.00萬元）；

（6）30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費27.70萬元（其中：基本支出27.70萬元，項目支出0.00萬元）；

（7）30112工資福利支出—其他社會保障繳費7.60萬元（其中：基本支出7.60萬元，項目支出0.00萬元）；

（8）30113工資福利支出—住房公積金96.37萬元（其中：基本支出96.37萬元，項目支出0.00萬元）。

2.商品和服務支出

（1）30201商品和服務支出—辦公費245.72萬元（基本支出37.02萬元，項目支出208.70萬元）；

（2）30202商品和服務支出—印刷費18.50萬元（基本支出0.00萬元，項目支出18.50萬元）；

（3）30207商品和服務支出—郵電費0.20萬元（基本支出0.00萬元，項目支出0.20萬元）；

（4）30211商品和服務支出—差旅費36.60萬元（基本支出0.00萬元，項目支出36.60萬元）；

（5）30213商品和服務支出—維修（護）費4.00萬元（基本支出0.00萬元，項目支出4.00萬元）；

（6）30214商品和服務支出—租賃費9.80萬元（基本支出0.00萬元，項目支出9.80萬元）；

（7）30215商品和服務支出—會議費125.32萬元（基本支出2.32萬元，項目支出123.00萬元）；

（8）30216商品和服務支出—培訓費54.87萬元（基本支出4.37萬元，項目支出50.50萬元）；

（9）30217商品和服務支出—公務接待費10.80萬元（基本支出10.80萬元，項目支出0.00萬元）；

（10）30226商品和服務支出—勞務費54.50萬元（基本支出0.00萬元，項目支出54.50萬元）；

（11）30227商品和服務支出—委托業(yè)務費247.00萬元（基本支出0.00萬元，項目支出247.00萬元）；

（12）30228商品和服務支出—工會經費16.02元（基本支出16.02萬元，項目支出0.00萬元）；

（13）30229商品和服務支出—福利費17.83萬元（基本支出17.83萬元，項目支出0.00萬元）；

（14）30231商品和服務支出—公務用車運行維護費7.24萬元（基本支出7.24萬元，項目支出0.00萬元）；

（15）30239商品和服務支出—其他交通費用65.45萬元（基本支出53.45萬元，項目支出12.00萬元）；

3.對個人和家庭的補助

（1）30309對個人和家庭的補助—獎勵金58.00萬元（基本支出0萬元，項目支出58.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1,798.89萬元，與上年對比，減少831.89萬元，下降31.62%，主要原因分析項目減少和經費減少。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比，無增減變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比，無增減變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產黨曲靖市委員會宣傳部2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

中國共產黨曲靖市委員會宣傳部2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

中國共產黨曲靖市委員會宣傳部2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

中國共產黨曲靖市委員會宣傳部2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產黨曲靖市委員會宣傳部2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，中國共產黨曲靖市委員會宣傳部財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額33.50萬元，其中：政府采購貨物預算15.00萬元、政府采購服務預算18.50萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國共產黨曲靖市委員會宣傳部2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計18.04萬元，較上年減少1.99萬元，下降9.94%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產黨曲靖市委員會宣傳部2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中國共產黨曲靖市委員會宣傳部2023年公務接待費預算為10.80萬元，較上年減少1.21萬元，下降10.07%，國內公務接待批次為100次，共計接待1200人次。

減少的主要原因是落實中央八項規(guī)定精神，嚴格遵守公車使用制度，健全財經紀律，明確支出限額標準，嚴格控制“三公”經費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產黨曲靖市委員會宣傳部2023年公務用車購置及運行維護費為7.24萬元，較上年減少0.78萬元，下降9.73%。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年無變化；公務用車運行維護費7.24萬元，較上年減少0.78萬元，下降9.73%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

減少的主要原因是落實中央八項規(guī)定精神，嚴格遵守公車使用制度，健全財經紀律，明確支出限額標準，嚴格控制“三公”經費支出。

九、重點項目預算績效目標情況

中國共產黨曲靖市委員會宣傳部2023年項目預算支出共計822.8萬元，預算項目2個，即宣傳思想文化工作專項資金和鞏固提升全國文明城市創(chuàng)建工作專項資金，均按照實施內容編制了預算績效目標。中國共產黨曲靖市委員會宣傳部無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指當年從市級財政取得的財政撥款。

2.其他收入：指除上述財政撥款收入等資金來源以外的收入。

3.年初結轉和結余：指上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余。

4.一般公共服務支出：指用于保障機構正常運行、履行主要職能、開展市委宣傳部管理事務方面的支出。

5.住房保障支出：指按照國家、省和市政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

6.年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行經費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出用一般公共預算安排的基本支出中的（商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

中國共產黨曲靖市委員會宣傳部2023年機關運行經費安排149.05萬元，與上年對比，增加2.68萬元，增長1.83%，主要原因是人員增加。其中，辦公費37.02萬元，公務接待費10.80萬元，公務用車運行維護費7.24萬元，工會經費16.02萬元，福利費17.83萬元，會議費2.32萬元，培訓費4.37萬元，其他交通費用53.45萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，中國共產黨曲靖市委員會宣傳部資產總額491.20萬元（凈值267.08萬元），其中，流動資產96.98萬元，固定資產352.04萬元、凈值138.81萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產42.18萬元、凈值31.29萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少9.18萬元，主要是非流動資產減少17.98萬元，流動資產增加8.80萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數(shù)。

 

中國共產黨曲靖市委員會宣傳部2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

1.宣傳思想文化工作專項資金。

2.鞏固提升全國文明城市成果工作專項資金。

二、立項依據(jù)

部門工作職責

三、項目實施單位

曲靖市委宣傳部

四、項目基本概況

曲靖市委宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門。主要負責全市的理論武裝、輿論引導、精神文明建設和未成年人思想道德建設以及對外宣傳、文化體制改革和文化產業(yè)發(fā)展等工作。

五、項目實施內容

開展市委中心組理論學習、組織重大理論宣講宣傳、調研報告摘編、市級課題建設、輿情訊息管控、與中央和省級主流媒體開展合作、組織重要媒體曲靖行專題采訪活動、評選曲靖市身邊好人和道德模范、建設愛國主義教育基地和開展愛國主義教育、建設曲靖記錄小康工程、扶持曲靖市文藝精品、開展全市掃黃打非工作和推進軟件正版化等。

六、資金安排情況

項目預期投入522.8萬元，將圍繞市委中心組理論學習、組織重大理論宣講宣傳、調研報告摘編、市級課題建設、輿情訊息管控、與中央和省級主流媒體開展合作、組織重要媒體曲靖行專題采訪活動、評選曲靖市身邊好人和道德模范、建設愛國主義教育基地和開展愛國主義教育、建設曲靖記錄小康工程、扶持曲靖市文藝精品、開展全市掃黃打非工作和推進軟件正版化等內容展開。

項目預期投入300萬元，對照《全國文明城市測評體系》，緊抓志愿服務活動和重要主題活動組織，設計開發(fā)“志愿曲靖”小程序、新時代文明實踐大數(shù)據(jù)平臺，舉辦2023年志愿服務培訓班2期，舉辦學雷鋒志愿服務活動12場，開展“我們的節(jié)日”主題活動7場，運行維護全市143個公共場所志愿服務站。

七、項目實施計劃

項目將按照《曲靖市委宣傳部年度重點工作》等文件要求執(zhí)行，制定有詳細的工作方案。

八、項目實施成效

在市委的堅強領導下，市委宣傳部深入貫徹落實黨中央和省委、市委決策部署，以宣傳貫徹黨的二十大精神為主線，緊緊圍繞全市經濟社會發(fā)展大局，高揚思想旗幟、堅定信仰信念，有效鞏固全市上下團結奮斗的共同思想基礎，為曲靖順利開局“十四五”，實現(xiàn)高質量跨越發(fā)展提供了堅強的宣傳思想文化保證和強大精神力量。同時，順利通過2023年國家測評，城市文明程度、市民文明素質持續(xù)提升，市民滿意度95%以上，創(chuàng)建工作常態(tài)長效，以文明城市金字招牌推進曲靖市經濟社會長遠發(fā)展。

 

中國共產黨曲靖市委員會宣傳部2023年

部門預算表

（附件：中國共產黨曲靖市委員會宣傳部2023年部門預算表）

 

監(jiān)督索引號53030006073200111