曲靖市文化和旅游局2023年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030006035700000

曲靖市文化和旅游局2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市文化和旅游局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市文化和旅游局2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市文化和旅游局2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市文化和旅游局

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。

3.管理全市性重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作以及國際、國內(nèi)市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

4.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)全市智慧旅游建設(shè)。

7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

8.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。

9.指導(dǎo)全市文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場秩序。

10.負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文化院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

11.完成省文化和旅游廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、藝術(shù)科、公共服務(wù)科、文物和博物館科、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場開發(fā)科、行業(yè)管理科、智慧旅游科。

本單位為一級單位，所屬單位9個(gè)，分別是：

1.曲靖市博物館

2.曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心

3.曲靖市美術(shù)館

4.曲靖市圖書館

5.曲靖市文化館

6.曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

7.曲靖市文物管理所

8.曲靖市新聞圖片社

9.曲靖市藝術(shù)研究所

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆一中全會精神，落實(shí)中央、省、市關(guān)于文化旅游工作的新部署和新要求，按照“用旅游促進(jìn)文化繁榮，為旅游植入文化內(nèi)核”的思路，堅(jiān)持推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，大幅提升優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給能力，不斷拓展文旅發(fā)展新業(yè)態(tài)。力爭全年實(shí)現(xiàn)接待游客數(shù)量同比增長12.00%；旅游綜合收入同比增長10.00%；文化產(chǎn)業(yè)增加值同比增長10.00%。完成旅游固定資產(chǎn)投資135.00億元，同比增長25.00%；創(chuàng)建國家4A級景區(qū)2家、3A級景區(qū)5家、省級旅游度假區(qū)1家。

1.以強(qiáng)化黨的建設(shè)為引領(lǐng)，為文旅人才隊(duì)伍培養(yǎng)提供堅(jiān)強(qiáng)保證。一是切實(shí)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)教育。依托黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、干部理論學(xué)習(xí)、“三會一課”等，持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想、黨的二十大和二十屆一中全會精神，切實(shí)提升黨員干部政治理論素質(zhì)。注重學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化，做到學(xué)用結(jié)合、學(xué)以致用，用黨的創(chuàng)新理論指導(dǎo)實(shí)踐，推動文化旅游業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。二是持續(xù)緊抓黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，抓早抓小，防微杜漸，筑牢廉潔從政防線。把落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神貫穿于黨員干部日常管理和工作、生活的各個(gè)方面，促使干部作風(fēng)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，在改進(jìn)工作方式方法、密切聯(lián)系群眾、為民服務(wù)等方面取得新進(jìn)步。三是全力抓好意識形態(tài)工作。進(jìn)一步強(qiáng)化理論武裝，堅(jiān)定理想信念，教育引導(dǎo)黨員干部不斷樹牢“四個(gè)意識”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，落實(shí)“兩個(gè)維護(hù)”。加強(qiáng)主流思想的宣傳，不斷弘揚(yáng)社會主旋律、傳播社會正能量，為意識形態(tài)工作營造良好氛圍。四是始終把干部隊(duì)伍建設(shè)作為推動文旅工作發(fā)展的重中之重，擺在黨組重要議事日程。將干部選拔任用作為激勵(lì)廣大干部盡心履職的重要措施，根據(jù)干部調(diào)研和日常干部表現(xiàn)，積極推薦干部提升和交流任職。

2.以促進(jìn)文旅融合為導(dǎo)向，全力推進(jìn)文化旅游產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。一是加強(qiáng)旅游品牌宣傳推介。圍繞“現(xiàn)代康養(yǎng)旅游、生態(tài)休閑觀光、歷史文化體驗(yàn)”等主題，重點(diǎn)推廣溫泉度假、旅居養(yǎng)老、花海觀光、民族風(fēng)情、銅商文化等專線旅游產(chǎn)品；強(qiáng)化與主流媒體合作，激發(fā)廣大市民的認(rèn)同感、歸屬感和自豪感，逐步提升曲靖文化旅游線上知名度和關(guān)注率。二是常態(tài)化推進(jìn)品牌創(chuàng)建工作。全面落實(shí)旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計(jì)劃和“兩高兩新”專項(xiàng)行動方案，全力推進(jìn)“麒沾馬”中部現(xiàn)代康養(yǎng)旅游區(qū)、以羅平為龍頭的南部休閑觀光旅游區(qū)、以會澤為核心的北部歷史文化旅游區(qū)建設(shè)，謀劃重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，加大省級全域旅游示范區(qū)國家4A級以上旅游景區(qū)、高品質(zhì)酒店、等級旅游民宿創(chuàng)建。三是全力抓好招商引資。大力開展精準(zhǔn)招商，力爭引進(jìn)有實(shí)力的大企業(yè)、大集團(tuán)投資旅游開發(fā)，切實(shí)提升文旅產(chǎn)業(yè)招商工作實(shí)效，在抓實(shí)項(xiàng)目工作的前提下，進(jìn)一步梳理、包裝2023年重點(diǎn)招商項(xiàng)目。結(jié)合參加旅交會、文博會、進(jìn)博會等，高標(biāo)準(zhǔn)籌劃文旅招商及高品質(zhì)酒店專題招商活動。四是積極推進(jìn)“一部手機(jī)游云南”智慧旅游工程建設(shè)。緊盯把曲靖建設(shè)成為國際副中心城市的目標(biāo)，不斷拓展深化已上線的A級、非A景區(qū)上線素材，完善提升“游云南”APP曲靖板塊，推進(jìn)要素資源優(yōu)化，提高管理服務(wù)水平，提升游客旅游體驗(yàn)。加快推進(jìn)景區(qū)視頻及安全監(jiān)控管理、應(yīng)急救援等系統(tǒng)建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)爨文化旅游小鎮(zhèn)、羅平魯布革旅游小鎮(zhèn)、師宗五龍水生態(tài)旅游小鎮(zhèn)、馬龍雲(yún)泉鄉(xiāng)村振興示范園等文旅小鎮(zhèn)智慧廁所、智慧停車場、電子閘機(jī)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；推動人臉識別、全息影像、智能引導(dǎo)等技術(shù)在小鎮(zhèn)應(yīng)用。

3.以精品創(chuàng)作為牽引，全力推動文化藝術(shù)繁榮發(fā)展。一是積極開展活動賽事。做好2023云南省新?。ü?jié)）目展演、云南省戲劇曲藝匯演，爭取獲得“傳承獎”或“示范獎”；辦好2023年藝術(shù)創(chuàng)作會、2023年新農(nóng)村文藝匯演暨第九屆新?。ü?jié)）目展演；做好非遺傳承普及，開展文化交流活動，推進(jìn)公益文化服務(wù)；著力打造重大主題展覽，展現(xiàn)時(shí)代風(fēng)貌，舉辦2023年省級展覽1次、市級展覽4次；豐富館藏精品，提升藏品服務(wù)質(zhì)量，做好美術(shù)作品征集活動；全力推進(jìn)公共藝術(shù)普及活動，打造美育課堂，將開展文化藝術(shù)知識普及與培訓(xùn)活動（線上線下）不少于12場；加強(qiáng)文化藝術(shù)交流合作，活化藝術(shù)作品價(jià)值。二是推動文藝創(chuàng)作。緊跟時(shí)代脈搏，狠抓文藝創(chuàng)作，加強(qiáng)藝術(shù)人才培養(yǎng)；完成大戲劇本《父親牛漢》的修改提高，形成較高質(zhì)量的戲劇文本。創(chuàng)作、排練小戲《婆媳風(fēng)波》《逼侄赴科》，花燈歌舞《燈窩子里的老孃孃》等4個(gè)滇劇、花燈劇目，備戰(zhàn)云南省青年演員比賽、云南省花燈滇劇藝術(shù)周。組織創(chuàng)作、編排2組時(shí)長約90分鐘的形式多樣的綜藝節(jié)目開展“送戲下鄉(xiāng)”、“戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村”、“戲曲進(jìn)校園”、“戲曲進(jìn)景區(qū)”。

4.以滿足群眾需求為目標(biāo)，持續(xù)推動公共文化服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。一是全力做好示范區(qū)國家復(fù)核準(zhǔn)備。對全市2019年—2021年國家下達(dá)的公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行摸底，根據(jù)摸底情況與財(cái)政局聯(lián)合下文督促資金項(xiàng)目落實(shí)；擬制迎接國家復(fù)核的實(shí)施方案，籌備召開全市動員大會，對復(fù)核工作進(jìn)行安排部署，對全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)情況進(jìn)行檢查督導(dǎo)，抓好整改落實(shí)，梳理準(zhǔn)備復(fù)核迎檢路線，全面做好各項(xiàng)迎檢準(zhǔn)備工作。二是持續(xù)抓好公共文化強(qiáng)弱項(xiàng)補(bǔ)短板工作。對全市基層業(yè)余文藝演出團(tuán)隊(duì)建設(shè)情況進(jìn)行摸底排查，建立健全我市基層業(yè)余文藝演出團(tuán)隊(duì)檔案，拿出支持措施和辦法；為部分基層業(yè)余演出團(tuán)隊(duì)和綜合文化服務(wù)中心配備必要的公共文化設(shè)備；按照創(chuàng)文要求，在主城區(qū)建設(shè)部分城市書房（文旅空間）；認(rèn)真貫徹落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略要求，扎實(shí)抓好村（社區(qū)）綜合性文化服務(wù)中心的建設(shè)、管理和使用。三是認(rèn)真組織開展群眾文化活動。辦好第28屆青少年曲藝故事比賽、歷史文化講壇及各類繪畫、攝影展；認(rèn)真組織開展“戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村”“彩云之南等你來”“全民藝術(shù)普遍”等活動，按照年度目標(biāo)保質(zhì)保量完成；根據(jù)疫情發(fā)展情況，適時(shí)組織開展群眾性文化演出比賽等活動。四是扎實(shí)抓好公共文化數(shù)字化建設(shè)。按照《曲靖市2021年智慧圖書館建設(shè)和公共文化云建設(shè)方案》，對照績效目標(biāo)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)，做好迎接省級檢查驗(yàn)收準(zhǔn)備，工作任務(wù)完成力爭達(dá)到全省前列；抓好公共圖書館、文化館總分館制建設(shè)，依托云南公共文化云曲靖平臺、微信公眾號平臺積極開展線上文化活動，提高公共文化數(shù)字化普及率和參與度；積極向省級爭取公共文化數(shù)字化建設(shè)資金，打造1—2個(gè)具有曲靖特色的公共文化數(shù)字化服務(wù)品牌（市圖書館、市文化館各打造一個(gè)）；逐步推進(jìn)將曲靖8個(gè)世居民族的風(fēng)光（自然風(fēng)光及人文風(fēng)情）、服飾、特色飲食、歌舞樂、民俗活動、民間故事、民間美術(shù)、語言文字及歷法、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展變化等方面進(jìn)行數(shù)字化打造，形成數(shù)字資源。五是持續(xù)推進(jìn)旅游廁所革命。按照省廳要求，認(rèn)真推進(jìn)2023年旅游廁所建設(shè)管理工作，抓好示范性旅游廁所建設(shè)工作，提升旅游廁所“建、管、用”水平。

5.以科學(xué)有效利用為基點(diǎn)，大力推進(jìn)文化文物遺產(chǎn)保護(hù)傳承。一是加強(qiáng)非遺資源合理利用。引導(dǎo)和支持開發(fā)具有民族特色的傳統(tǒng)手工制作技藝、飲食文化技藝、傳統(tǒng)醫(yī)藥制作技藝等項(xiàng)目，積極振興傳統(tǒng)工藝；圍繞民俗節(jié)慶，組織舉辦各類非遺展示展演活動，推動傳統(tǒng)表演藝術(shù)類非遺項(xiàng)目進(jìn)景區(qū)景點(diǎn)表演、展示；繼續(xù)開展“非遺進(jìn)校園”“戲曲進(jìn)校園”“跟著大師學(xué)非遺”系列活動，提高加強(qiáng)未成年人非遺傳承保護(hù)意識，推動優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展；持續(xù)利用“文化和自然遺產(chǎn)日”等特定節(jié)日，宣傳非遺保護(hù)成果。二是認(rèn)定一批生態(tài)文化保護(hù)區(qū)，提高區(qū)域性整體保護(hù)水平。扎實(shí)推進(jìn)文化生態(tài)保護(hù)區(qū)建設(shè)，充分挖掘民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng)、傳統(tǒng)村落、歷史文化名鎮(zhèn)名村中的非遺資源，大力提升鄉(xiāng)土文化內(nèi)涵，加快建設(shè)非遺特色村鎮(zhèn)、街區(qū)。三是持續(xù)強(qiáng)化文物保護(hù)利用。持續(xù)推進(jìn)革命文物保護(hù)利用工程，積極組織申報(bào)文保單位項(xiàng)目資金，爭取更多的經(jīng)費(fèi)用于開展搶救性維修和必要的消防工程；認(rèn)真開展消防隱患排查整改和文物市場整治工作,嚴(yán)防各類安全事故發(fā)生；持續(xù)推進(jìn)長征國家文化公園建設(shè)工作。

6.以強(qiáng)化監(jiān)督管理為抓手，深入推進(jìn)文旅市場環(huán)境持續(xù)凈化。進(jìn)一步加強(qiáng)文化市場日常管理、行政審批、執(zhí)法工作，按照省、市部署要求，積極推進(jìn)文化市場綜合行政執(zhí)法改革，探索完善文化市場管理新機(jī)制，逐步形成權(quán)責(zé)明確、監(jiān)督有效、保障有力的文化旅游市場管理體制。加強(qiáng)行業(yè)信用體系建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，做好“一部手機(jī)游云南”涉旅企業(yè)誠信評價(jià)工作和旅游市場秩序綜合調(diào)度工作。加強(qiáng)行業(yè)安全監(jiān)管，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”和文化旅游企業(yè)主體責(zé)任，組織開展文化旅游市場法律法規(guī)宣傳和培訓(xùn)，積極引導(dǎo)行業(yè)自律，大力開展網(wǎng)吧、文化娛樂場所、旅行社等行業(yè)經(jīng)營專項(xiàng)整治，著力營造健康、穩(wěn)定的文化旅游發(fā)展環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位10個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位8個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制288人，其中：行政編制 31人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制255人。在職實(shí)有269人，其中： 財(cái)政全額保障263人，財(cái)政差額補(bǔ)助6人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。人員少編原因：部分下屬事業(yè)單位有空余編制。

離退休人員201人，其中： 離休 2人，退休 199人。

車輛編制12輛，實(shí)有車輛12輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入 6,085.52萬元，其中：一般公共預(yù)算收入5,271.52萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入814.00萬元。

與上年對比，減少7,332.06萬元，下降54.65%，主要原因是今年預(yù)算申報(bào)減少的省級和中央下達(dá)的項(xiàng)目。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入5,271.52萬元，其中：本年收入5,271.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,271.52萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少6,883.66萬元，下降56.63%，主要原因是今年預(yù)算申報(bào)減少的省級和中央下達(dá)的項(xiàng)目。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 6,085.52萬元。財(cái)政撥款安排支出 5,271.52萬元，其中：基本支出4,877.72萬元，與上年對比，增加162.38萬元，增長3.40%，主要原因是人員的工資調(diào)整；項(xiàng)目支出393.80萬元，與上年對比，減少7,046.04萬元，下降94.70%，主要原因是今年預(yù)算申報(bào)減少的省級和中央下達(dá)的項(xiàng)目。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2070101文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－行政運(yùn)行558.97萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員和辦公開支；

2.2070104文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－圖書館484.34萬元，主要用于圖書館人員辦公開支；

3.2070107文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－藝術(shù)表演團(tuán)體1,548.80萬元，主要用于藝術(shù)表演人員和演出場地開支；

4.2070109文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－群眾文化557.11萬元，主要用于開展群眾文化活動支出；

5.2070110文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－文化和旅游交流與合作25.00萬元，主要用于各地文化交流支出；

6.2070111文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－文化創(chuàng)作與保護(hù)239.81萬元，主要用于藝術(shù)作品創(chuàng)作和保護(hù)開支；

7.2070112文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－文化和旅游市場管理220.08萬元，主要用于文化市場整治開支；

8.2070113文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－旅游宣傳140.00萬元，主要用于旅游宣傳制作開支；

9.2070201文化旅游體育與傳媒支出－文物－行政運(yùn)行121.66萬元，主要用于文物相關(guān)人員辦公開支；

10.2070205文化旅游體育與傳媒支出－文物－博物館163.59萬元，主要用于博物館開放人員和辦公開支；

11.2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休13.20萬元，主要用于行政單位離退休人員開支；

12.2080502社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休91.69萬元，主要用于下屬單位離退休人員開支；

13.2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出441.59萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)開支；

14.2080801社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤0.18萬元，主要用于1人死亡撫恤；

15.2089999社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出15.11萬元，主要用于其他商業(yè)附加險(xiǎn)開支；

16.2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療31.12萬元，主要用于行政單位醫(yī)保開支；

17.2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療159.33萬元，主要用于下屬單位醫(yī)保開支；

18.2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助31.25萬元，主要用于行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

19.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24.64萬元，主要用于其他醫(yī)保開支；

20.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金389.88萬元，主要用于住房公積金支出；

21.2300247轉(zhuǎn)移性支出－一般性轉(zhuǎn)移支付－文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出14.20萬元，主要用于對下項(xiàng)目支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101工資福利支出－基本工資1,282.82萬元（其中：基本支出1282.82萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

2.30102工資福利支出－津貼補(bǔ)貼743.57萬元（其中：基本支出743.57萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

3.30103工資福利支出－獎金178.21萬元（其中：基本支出178.21萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

4.30107工資福利支出－績效工資973.66萬元（其中：基本支出973.66萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

5.30108工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)441.58萬元（其中：基本支出441.58萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

6.30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)175.46萬元（其中：基本支出175.46萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

7.30111工資福利支出－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)31.25萬元（其中：基本支出31.25萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

8.30112工資福利支出－其他社會保障繳費(fèi)39.75萬元（其中：基本支出39.75萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

9.30113工資福利支出－住房公積金389.88萬元（其中：基本支出389.88萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

10.30199工資福利支出－其他工資福利支出101.00萬元（其中：基本支出101.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

11.30201商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)248.46萬元（其中：基本支出171.46萬元，項(xiàng)目支出77.00萬元）

12.30205商品和服務(wù)支出－水費(fèi)5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出5.00萬元）

13.30206商品和服務(wù)支出－電費(fèi)9.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出9.00萬元）

14.30209商品和服務(wù)支出－物業(yè)管理費(fèi)29.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出29.00萬元）

15.30211商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)28.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出28.00萬元）

16.30213商品和服務(wù)支出－維修（護(hù)）費(fèi)11.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出11.00萬元）

17.30214商品和服務(wù)支出－租賃費(fèi)53.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出53.00萬元）

18.30215商品和服務(wù)支出－會議費(fèi)1.32萬元（其中：基本支出1.32萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

19.30216商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)20.43萬元（其中：基本支出20.43萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

20.30217商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費(fèi)19.05萬元（其中：基本支出19.05萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

21.30218商品和服務(wù)支出－專用材料費(fèi)7.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出7.00萬元）

22.30226商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費(fèi)8.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出8.00萬元）

23.30227商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費(fèi)116.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出116.00萬元）

24.30228商品和服務(wù)支出－工會經(jīng)費(fèi)82.97萬元（其中：基本支出82.97萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

25.30229商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)91.61萬元（其中：基本支出91.61萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

26.30231商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.48萬元（其中：基本支出13.48萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

27.30239商品和服務(wù)支出－其他交通費(fèi)用48.58萬元（其中：基本支出48.58萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

28.30301對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－離休費(fèi)25.47萬元（其中：基本支出25.47萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

29.30305對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－生活補(bǔ)助5.77萬元（其中：基本支出4.97萬元，項(xiàng)目支出0.80萬元）

30.30307對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助15.00萬元（其中：基本支出15.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

31.31002資本性支出－辦公設(shè)備購置30.69萬元（其中：基本支出25.69萬元，項(xiàng)目支出5.00萬元）

32.31007資本性支出－信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出3.00萬元）

33.31021資本性支出－文物和陳列品購置26.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出26.00萬元）

34.39999其他支出－其他支出16.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出16.00萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出5,271.52萬元，與上年對比，減少6,883.66萬元，下降56.63%，主要原因是今年預(yù)算申報(bào)減少的省級和中央下達(dá)的項(xiàng)目。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性資金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市文化和旅游局2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市文化和旅游局2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

2300247 文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出14.20萬元，博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開放補(bǔ)助和公共美術(shù)館、圖書館、文化館站免費(fèi)開放補(bǔ)助專項(xiàng)資金，主要用于各縣區(qū)三館一站免費(fèi)開放支出。

2070205 博物館支出1.80萬元，博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開放補(bǔ)助和公共美術(shù)館、圖書館、文化館站免費(fèi)開放補(bǔ)助專項(xiàng)資金，主要用于陸良縣、羅平縣博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開放補(bǔ)助。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市文化和旅游局2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市文化和旅游局2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市文化和旅游局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入814.00萬元，與上年對比，增加814.00萬元，增長100.00%，主要原因?yàn)樾麻_設(shè)財(cái)政專戶管理資金賬戶。預(yù)算支出814.00萬元，與上年對比，增加814.00萬元，增長100.00%，主要原因?yàn)樾麻_設(shè)財(cái)政專戶管理資金賬戶。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目21個(gè)，政府采購預(yù)算總額59.69萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算23.69萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算36.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。（詳見預(yù)算08表 部門政府采購預(yù)算表）

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市文化和旅游局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)32.54萬元，與上年對比減少2.82萬元，下降7.90%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市文化和旅游局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市文化和旅游局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為19.05萬元，較上年減少2.58萬元，下降11.93%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為316次，共計(jì)接待2,420人次。

減少的原因是我系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待只減不增厲行節(jié)約原則，因此也控制了公務(wù)接待費(fèi)的開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市文化和旅游局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為13.49萬元，較上年減少0.24萬元，下降1.75%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.49萬元，較上年減少0.24萬元，下降1.75%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為12輛。

減少的原因是我系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行公車運(yùn)行只減不增厲行節(jié)約原則，因此也控制了公車運(yùn)行的開支。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年曲靖市文化和旅游局共有16個(gè)項(xiàng)目，涉及項(xiàng)目預(yù)算資金1,191.80萬元，主要是為了全力推動全市文化旅游工作再上新臺階，已全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)。（詳見預(yù)算05—2表 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)））

2023年曲靖市文化和旅游局有1個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

5.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市文化和旅游局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排171.46萬元，與上年對比減少45.89萬元，下降21.11%。主要原因是我系統(tǒng)嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)開支。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市文化和旅游局資產(chǎn)總額24,761.32萬元（凈值22,622.35萬元），其中，流動資產(chǎn)2,015.72萬元，固定資產(chǎn)4,994.10萬元、凈值3,273.61萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程17,165.59萬元，無形資產(chǎn)585.91萬元、凈值167.43萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少152.63萬元，主要是流動資產(chǎn)減少152.63萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市文化和旅游局

2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

文旅事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

《曲靖市旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計(jì)劃（2020—2022）》和《曲靖市推進(jìn)旅游高質(zhì)量發(fā)展“兩高兩新”專項(xiàng)行動方案（2021—2022年）》，按照“一條主線、兩個(gè)抓手、三項(xiàng)工作”的思路，加快推進(jìn)文化和旅游轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)曲靖經(jīng)濟(jì)社會實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展?！度∮慰唾徫锿素浌ぷ鞴芾頃盒修k法》中規(guī)定全省16個(gè)州和重點(diǎn)旅游縣旅游市場監(jiān)管綜合調(diào)度指揮中心設(shè)立游客購物退貨監(jiān)理中心?！对颇鲜∪嗣裾P(guān)于印發(fā)年穩(wěn)增長若干政策措施的通知》中規(guī)定支持旅游業(yè)加快升級和市場恢復(fù)?！对颇鲜∪嗣裾P(guān)于貫徹新發(fā)展理念推動旅游高質(zhì)量發(fā)展的意見》中要求,推進(jìn)旅游資源開發(fā)利用、文化和旅游融合發(fā)展、旅游產(chǎn)品業(yè)態(tài)創(chuàng)新、科技賦能旅游等轉(zhuǎn)型升級,樹牢新理念、構(gòu)建新機(jī)制、培育新主體、講好新故事、展示新形象、營造新生態(tài),推動旅游“二次創(chuàng)業(yè)”,建設(shè)文化旅游強(qiáng)省,打造國際康養(yǎng)旅游示范區(qū),推動云南成為宜游宜居的健康生活目的地。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市文化和旅游局

四、項(xiàng)目基本概況

長期發(fā)展曲靖市旅游事業(yè)，樹立曲靖良好的旅游形象，強(qiáng)化招商引資力度，助力全市文化旅游經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，提高游客滿意度，凈化曲靖旅游市場，不斷提高服務(wù)質(zhì)量水平，切實(shí)維護(hù)游客合法權(quán)益。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

文旅事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，主要用于曲靖市旅游購物退貨監(jiān)理中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、展會及推介會、市級文保單位搶險(xiǎn)加固工程。

六、資金安排情況

文旅事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金主要用于三個(gè)明細(xì)項(xiàng)目：一是旅游購物退貨監(jiān)理專項(xiàng)資金50.00萬元；二是展會及推介會專項(xiàng)資金140.00萬元；三是市級文保單位搶險(xiǎn)加固專項(xiàng)資金10.00萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

實(shí)現(xiàn)旅游購物退貨30日辦結(jié)制，加強(qiáng)旅游行業(yè)管理、規(guī)范經(jīng)營行為、堅(jiān)決抵制和遏制“不合理低價(jià)游”；梳理曲靖特色資源，明確參展主題及形象，到各個(gè)客源地開展調(diào)研，確定旅游推介的主題及方向內(nèi)容，梳理本地旅游資源，針對不同客源地市場特點(diǎn)，制定不同的推介方案；對師宗李氏民居、宣威河?xùn)|營沾益土知州遺存、會澤馬武安家公館、陸良東岳宮大殿實(shí)施搶險(xiǎn)加固工程。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

我局將嚴(yán)格按照預(yù)算法等資金管理相關(guān)要求使用經(jīng)費(fèi)，充分發(fā)揮資金使用效益，以保障文化和旅游局機(jī)構(gòu)及其職能的正常發(fā)揮運(yùn)行。做好及時(shí)退換貨工作，滿足游客及時(shí)退換貨需求，樹立曲靖良好的旅游形象；購買及布置展位，組織企業(yè)參加展會，充分展示曲靖文化旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成果，進(jìn)一步宣傳推介曲靖文化旅游形象；對存在較大安全隱患的市級文保單位分批開展搶救性維修工程，實(shí)現(xiàn)文物安全。

曲靖市文化和旅游局

2023年部門預(yù)算公開表

（附件：曲靖市文化和旅游局2023年部門預(yù)算公開表）

監(jiān)督索引號53030006035700111