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      曲靖市文化館2023年部門預(yù)算編制說明

      發(fā)布時間:2023-01-29 16:00:15   索引號:   文號:   來源:曲靖市文化館   

      監(jiān)督索引號53030006035700300000

       

      曲靖市文化館2023年部門預(yù)算公開目錄

       

      第一部分 曲靖市文化館2023年部門預(yù)算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      二、預(yù)算單位基本情況

      三、預(yù)算單位收入情況

      四、預(yù)算單位支出情況

      五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

      六、財政專戶管理資金情況

      七、政府采購預(yù)算情況

      八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

      九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

      十、其他公開信息

      第二部分 曲靖市文化館2023年部門預(yù)算財政項目文本

      一、項目名稱

      二、立項依據(jù)

      三、項目實施單位

      四、項目基本概況

      五、項目實施內(nèi)容

      六、資金安排情況

      七、項目實施計劃

      八、項目實施成效

      第三部分 曲靖市文化館2023年部門預(yù)算表

      一、財務(wù)收支預(yù)算總表

      二、部門收入預(yù)算表

      三、部門支出預(yù)算表

      四、財政撥款收支預(yù)算總表

      五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

      六、財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟科目分類)

      七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

      八、基本支出預(yù)算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)

      九、項目支出預(yù)算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目)

      十、項目支出績效目標(biāo)表(本級下達)

      十一、項目支出績效目標(biāo)表(另文下達)

      十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

      十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

      十四、部門政府采購預(yù)算表

      十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

      十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

      十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

      十八、新增資產(chǎn)配置表

      十九、上級補助項目支出預(yù)算表

      二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

       

       

      曲靖市文化館2023年部門預(yù)算編制說明

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)部門主要職責(zé)

      曲靖市文化館主要運用各種文藝表現(xiàn)形式廣泛開展群眾性文化藝術(shù)活動;組織開展各類大型文化活動;舉辦各類群眾性文藝演出;輔導(dǎo)、培訓(xùn)文藝骨干,對全市文化館(站)專干和重點農(nóng)村文化戶進行輔導(dǎo)培訓(xùn);搜集、整理、保護民族民間文化藝術(shù),進行民族民間傳統(tǒng)文化保護,開展民族民間非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作;組織實施政府及上級主管部交辦的慶典活動和各類藝術(shù)比賽。

      (二)機構(gòu)設(shè)置情況

      曲靖市文化館共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:辦公室、培訓(xùn)輔導(dǎo)部、科技信息部、非遺保護部、事業(yè)發(fā)展部、創(chuàng)研編輯部、藝術(shù)活動部。

      曲靖市文化館為曲靖市文化和旅游局二級事業(yè)單位,無下屬單位。

      (三)重點工作概述

      曲靖市文化館在上級業(yè)務(wù)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,結(jié)合本館職能,持續(xù)提升群眾文化服務(wù)質(zhì)量,持續(xù)開展免費開放和藝術(shù)普及工作,加強非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、傳承工作,加強數(shù)字文化館特色建設(shè),完善文化館總分館制建設(shè),加大鄉(xiāng)村振興群眾文化工作力度,開展特色文化志愿服務(wù),舉辦多個大型群眾文化活動努力工作,充分發(fā)揮職能,致力于全市群眾性文化活動的長足發(fā)展。

      一是豐富廣大人民群眾的精神文化生活。組織各縣(市、區(qū))專業(yè)人員選送作品參加云南省第十三屆“歌舞樂展演”的評選;舉辦第二十八屆“曲靖市少兒曲藝故事比賽”;組織開展曲靖市攝影藝術(shù)展和曲靖市風(fēng)景畫寫生作品展各一次;組織開展廣場舞大賽及曲靖市首屆“珠江源”合唱節(jié)等群眾文化活動。

      二是繼續(xù)加強非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作。舉辦2023年 “文化和自然遺產(chǎn)日”, 將于非遺日在廣場展示我市文化遺產(chǎn)保護成果,通過運用官媒、自媒體、報刊等媒體手段引發(fā)百姓及政府的關(guān)注,助推曲靖非遺融入現(xiàn)代生活,提高市民自覺保護文化遺產(chǎn)的意識,動員全社會積極參與非遺保護。開展“非遺進校園”巡展活動,培養(yǎng)未成年人對非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承與保護的興趣,打造具有鮮明特色的校園文化,營造人人知曉,人人熱愛非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的氛圍,讓傳統(tǒng)民族文化在孩子們的心中生根發(fā)芽。加強非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人隊伍建設(shè)。根據(jù)市文化和旅游局出臺的《曲靖市市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人認(rèn)定與管理辦法》,將對全市市級傳承人做考核。為非遺行業(yè)樹標(biāo)準(zhǔn)、立依據(jù)。通過管理辦法,加強對我市非遺代表性項目代表性傳承人進行有效管理,將全市傳承人考核工作納入規(guī)范有序的軌道。

      三是積極做好數(shù)字文化館建設(shè)。文化館數(shù)字化服務(wù)持續(xù)推向群眾。在公眾號原有推送內(nèi)容基礎(chǔ)上針對不同年齡層定期推送多種多樣的文化藝術(shù)普及內(nèi)容。策劃制作多期自建資源,在微信公眾號、視頻號、云南公共文化云和學(xué)習(xí)強國等平臺宣發(fā)推廣。

      四是開展藝術(shù)普及。加強館辦少兒合唱團、中老年合唱團培訓(xùn)工作,以作品促能力提升;面向社會在合唱、美術(shù)、播音主持、鋼琴、硬筆書法、象棋、街舞等門類課程方面加強藝術(shù)普及力度,通過寒暑假開展少兒藝術(shù)普及班;加強全市文化館(站、中心)業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn),在加強基礎(chǔ)培訓(xùn)的同時,注重能力提升工作,以“扣好人生第一粒扣子”——中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承活動之曲藝進校園為契機,將藝術(shù)普及品牌化、多樣化;在本土花燈、滇劇劇種方面,加強普及力度,持續(xù)開展文化慕課。

      二、預(yù)算單位基本情況

      我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

      在職人員編制36人,其中:行政編制 0人,工勤人員編制1人,事業(yè)編制35人。在職實有36人,其中: 財政全額保障36人。

      離退休人員 36人,其中: 離休 1人,退休 35人。

      車輛編制1輛,實有車輛1輛。

      三、預(yù)算單位收入情況

      (一)部門財務(wù)收入情況

      2023年部門財務(wù)總收入775.66萬元,其中:一般公共預(yù)算收入675.66萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入100萬元。

      與上年對比,減少4.95萬元,下降0.63%,主要原因是厲行節(jié)約降低預(yù)算。

      (二)財政撥款收入情況

      2023年部門財政撥款收入675.66萬元,其中:本年收入675.66萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款675.66萬元(本級財力667.66萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補償8萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元),政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元(本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元),國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

      與上年對比,減少4.95萬元,下降0.63%,主要原因是厲行節(jié)約降低預(yù)算。

      四、預(yù)算單位支出情況

      2023年部門預(yù)算總支出 775.66萬元。財政撥款安排支出675.66萬元,其中:基本支出640.86萬元,與上年對比,增加55.25萬元,增長9.43%,主要原因是我單位新調(diào)入人員三人,以及2022年統(tǒng)一上漲工資;項目支出134.8萬元,與上年對比,增加40.8萬元,增長43.4%,主要原因是2023年項目增加。

      (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

      功能科目分組,主要用于:

      1.文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—群眾文化499.14萬元,主要用于事業(yè)人員經(jīng)費及公用經(jīng)費開支;

      2.文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—文化創(chuàng)作與保護0.8萬元,主要用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展開支;

      3. 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休30.63萬元,主要用于事業(yè)單位離退休開支;

      4.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出56.39萬元,主要用于事業(yè)單位離退休人員養(yǎng)老保險開支;

      5.社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出2.37萬元,主要用于其他商業(yè)附加險開支;

      6.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療33.01萬元,主要用于事業(yè)單位醫(yī)保開支;

      7.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.24萬元,主要用于其他醫(yī)保開支;

      8.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金50.07萬元,主要用于住房公積金開支。

      (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

      1.工資福利支出—基本工資169.41萬元(其中:基本支出169.41萬元,項目支出0萬元)

      2.工資福利支出—津貼補貼73.85萬元(其中:基本支出73.85萬元,項目支出0萬元)

      3.工資福利支出—獎金14.12萬元(其中:基本支出14.12萬元,項目支出0萬元)

      4.工資福利支出—績效工資161.47萬元(其中:基本支出161.47萬元,項目支出0萬元)

      5.工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費56.39萬元(其中:基本支出56.39萬元,項目支出0萬元)

      6.工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費23.01萬元(其中:基本支出23.01萬元,項目支出0萬元)

      7.工資福利支出—其他社會保障繳費5.61萬元(其中:基本支出5.61萬元,項目支出0萬元)

      8.工資福利支出—住房公積金50.07萬元(其中:基本支出50.07萬元,項目支出0萬元)

      9.商品和服務(wù)支出—辦公費62.55萬元(其中:基本支出28.55萬元,項目支出34萬元)

      10.商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費2.71萬元(其中:基本支出2.71萬元,項目支出0萬元)

      11.商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費0.4萬元(其中:基本支出0.4萬元,項目支出0萬元)

      12.商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費12.83萬元(其中:基本支出12.83萬元,項目支出0萬元)

      13.商品和服務(wù)支出—福利費14.21萬元(其中:基本支出14.21萬元,項目支出0萬元)

      14.商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費2.24萬元(其中:基本支出2.24萬元,項目支出0萬元)

      15.對個人和家庭的補助—離休費13.60萬元(其中:基本支出13.60萬元,項目支出0萬元)

      16.對個人和家庭的補助—生活補助3.2萬元(其中:基本支出2.40萬元,項目支出0.8萬元)

      17.對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助10萬元(其中:基本支出10萬元,項目支出0萬元)。

      (三)一般公共預(yù)算支出情況

      一般公共預(yù)算支出675.67萬元,與上年對比,減少4.95萬元,下降0.73%,主要原因是厲行節(jié)約降低預(yù)算。

      (四)政府性基金預(yù)算支出情況

      政府性基金預(yù)算支出0萬元,與上年對比無變化。

      (五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

      國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,與上年對比無變化。

      五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

      (一)與中央配套事項

      曲靖市文化館無與中央配套事項。

      (二)與省配套事項

      曲靖市文化館無與省配套事項。

      (三)與市配套事項

      曲靖市文化館無與市配套事項。

      (四)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

      曲靖市文化館無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

      (五)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

      曲靖市文化館無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

      六、財政專戶管理資金情況

      2023年,財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元,與上年對比無變化。預(yù)算支出0萬元,與上年對比無變化。

      七、政府采購預(yù)算情況

      根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目0個,政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

      八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

      曲靖市文化館2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.64萬元,較上年減少0.08萬元,下降2.94%,具體變動情況如下:

      (一)因公出國(境)費

      曲靖市文化館2023年因公出國(境)費預(yù)算為0萬元,較上年無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

      (二)公務(wù)接待費

      曲靖市文化館2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.4萬元,較上年減少0.32萬元,減少44.44%,主要原因是我館嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待只減不增厲行節(jié)約原則,因此也控制了公務(wù)接待費的開支。

      (三)公務(wù)用車購置及運行維護費

      曲靖市文化館2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.24萬元,較上年增加0.24萬元,增長12%。其中:公務(wù)用車購置費0萬元,較上年無變化;公務(wù)用車運行維護費2.24萬元,較上年增加0.24萬元,增長12%。共計購置公務(wù)用車1輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。

      主要原因是預(yù)計2023年度項目出差次數(shù)增加,公車使用率提高。

      九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

      2023年曲靖市文化館共有4個項目,涉及項目預(yù)算資金134萬元,主要是為了全力推動全市文化工作再上新臺階,已全部編制了項目績效目標(biāo),詳見項目支出績效目標(biāo)表(附件05—2表)。

      十、其他公開信息

      (一)專業(yè)名詞解釋

      1.經(jīng)濟科目:指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目,具體設(shè)類、款兩級。

      2.功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo),具體設(shè)類、款、項三級。

      3.一般公共預(yù)算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

      4.基本支出預(yù)算:部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

      5.項目支出預(yù)算:部門為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算外編制的年度項目支出計劃。

      6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      7.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      8.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出(用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出)。包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

      (二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

      2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元,與上年對比無變化。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2022年12月31日,曲靖市文化館資產(chǎn)總額899.85萬元,凈值692.47萬元,其中,流動資產(chǎn)91.33萬元,固定資產(chǎn)原值798.05萬元(凈值593.45萬元),固定資產(chǎn)對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)原值5.65元(凈值2.87萬元),其他資產(chǎn)4.82萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加0萬元,其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;資產(chǎn)使用收入0萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬元。

       

      曲靖市文化館

      2023年部門預(yù)算財政項目文本

       

      一、項目名稱

      博物館、紀(jì)念館免費開放補助和公共美術(shù)館、圖書館、文化館站免費開放補助專項資金

      二、立項依據(jù)

      按照《財政部關(guān)于印發(fā)<中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金管理暫行辦法>的通知》(財教〔2015〕527號)等文件要求,加強與同級宣傳、文化、廣電、體育等相關(guān)部門的溝通,做好預(yù)算編制,確保預(yù)算資金專款專用,提高財政資金使用效益。

      三、項目實施單位

      曲靖市文化館

      四、項目基本概況

      1.開展展覽及各種宣傳展示活動并進行各展廳布展;2.展覽展示及展覽館對廣大市民免費開放;3.開展青少年系列品牌活動及未成年人免費藝術(shù)培訓(xùn)。

      五、項目實施內(nèi)容

      1.組織策劃美術(shù)書法作品展,優(yōu)秀攝影作品展及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)宣傳展示活動。2.組織策劃及舉辦第二十七屆青少年曲藝(故事)比賽。3.每周固定時段對市民免費開放,并達到免費場館開放時間要求。

      六、資金安排情況

      曲靖市文化館免費開放項目中央配套資金,用于場館日常運營、維修維護、免費開放使用,合計40萬元。

      七、項目實施計劃

      服務(wù)群眾、滿足需求同教育引導(dǎo)群眾、提高群眾素養(yǎng)結(jié)合起來,促進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化,使基層公共文化服務(wù)得到全面加強和提升,努力建設(shè)好公共文化服務(wù)體系征途的“最后一公里”。

      八、項目實施成效

      彰顯我市特色傳統(tǒng)文化實力,較好地擴大文化影響力,豐富和活躍廣大群眾的文化活動。使基層公共文化服務(wù)得到全面加強和提升。

       

       

      曲靖市文化館2023年部門預(yù)算表

      (附件:曲靖市文化館2023年部門預(yù)算表

       

      監(jiān)督索引號53030006035700300111

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