曲靖市圖書館2023年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030006035700200000

曲靖市圖書館2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市圖書館2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市圖書館2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市圖書館2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市圖書館

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市圖書館為曲靖市文化和旅游局下屬的獨立核算事業(yè)單位，資金來源為財政全額撥款。單位的宗旨和業(yè)務(wù)范圍為保存借閱圖書資料，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展，圖書資料借閱，圖書資料網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，文獻數(shù)字化處理，圖書學(xué)研究。單位主要職能是收集、保管圖書文獻資料并提供市民免費借閱、查詢，實施公共圖書館免費開放，為群眾提供免費公益活動。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：典藏服務(wù)部、信息自動化部、采編部、宣傳培訓(xùn)部、曲靖市少年兒童圖書館、辦公室。

本單位為曲靖市文化和旅游局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.抓學(xué)習(xí)教育，強化內(nèi)部管理，促進各項工作順利開展。圍繞《中國共產(chǎn)黨簡史》、《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)綱要》、《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)問答》、《論中國共產(chǎn)黨歷史》、《毛澤東鄧小平江澤民胡錦濤關(guān)于中國共產(chǎn)黨歷史論述摘編》等書，開展黨史學(xué)習(xí)；建立健全黨的組織生活會制度、民主評議黨員制度、黨員干部上黨課制度、黨員聯(lián)系群眾制度、黨務(wù)公開制度等，增強黨員的黨性意識。

2.持續(xù)加強圖書館內(nèi)部管理。加強員工政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，為圖書館事業(yè)發(fā)展提高人才儲備；加強單位制度化建設(shè)，完善單位各項規(guī)章制度和崗位目標(biāo)，履行崗位職責(zé)，責(zé)任到人，用制度管人。

3.繼續(xù)做好免費開放日常工作，為讀者提供細致周到的服務(wù)；利用館藏優(yōu)勢和館內(nèi)設(shè)施，在中國傳統(tǒng)節(jié)日繼續(xù)開展讀者主題閱讀活動、品牌閱讀活動、踐行社會主義核心價值觀活動。

4.開展各類活動，促進全民閱讀普遍推廣。在加強疫情防控和確保安全的前提下，根據(jù)讀者的實際需求，組織開展形式多樣、規(guī)模適當(dāng)?shù)拈喿x推廣活動、展覽展示等線下服務(wù)；通過公共文化云、網(wǎng)站、微信公眾號和小程序等平臺，不斷加強公共數(shù)字文化內(nèi)容更新，積極推送更多優(yōu)質(zhì)數(shù)字文化資源，宣傳防疫和健康知識，豐富群眾精神文化生活。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制30人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制30人。在職實有30人，其中：財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員21人，其中：離休1人，退休20人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入675.67萬元，其中：一般公共預(yù)算收入635.67萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入40.00萬元。

與上年對比總收入減少163.44萬元，部門財務(wù)收入較去年相比，下降19.48%。主要原因是本年度古籍保護經(jīng)費未納入預(yù)算，場館運營費、購書經(jīng)費預(yù)算減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入635.67萬元，其中：本年收入635.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款635.67萬元（本級財力635.67萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元、上級補助0.00萬元、一般債券0.00萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元（本級財力安排0.00萬元、上級補助0.00萬元、專項債券0.00萬元），國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比財政撥款收入減少158.44萬元，下降19.95%。減少的主要原因是本年度退休費、古籍保護經(jīng)費、場館運行費、購書經(jīng)費預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出675.67萬元。財政撥款安排支出635.67萬元。其中：基本支出574.67萬元，與上年對比減少了19.43萬元，下降3.27%，減少的主要原因是本年度事業(yè)單位離退休費減少；項目支出61.00萬元，與上年對比減少了139.00萬元，下降69.50%，主要原因是本年度減少了古籍保護經(jīng)費、場館運行費、購書經(jīng)費預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.文化旅游體育與傳媒支出484.34萬元。其中：

2070104文化和旅游—圖書館484.34萬元，主要用于單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利及日常工作經(jīng)費支出；

2.社會保障和就業(yè)支出77.11萬元。其中：

2080502行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休22.93萬元，主要用于事業(yè)離退休人員工資支出；

2080505行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出52.00萬元，主要用于繳納行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金支出；

2089999其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出2.18元，用于繳納事業(yè)單位失業(yè)保險金支出。

3.衛(wèi)生健康支出28.74萬元。其中：

2101102行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療26.17萬元，用于繳納事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險支出；

2101199行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.57萬元，用于繳納職工工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險等經(jīng)費支出。

4.住房保障支出45.48萬元。其中：

2210201住房改革支出—住房公積金45.48萬元，用于繳納職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資164.35萬元，（其中：基本支出164.35萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼67.26萬元，（其中：基本支出67.26萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金13.69萬元，（其中：基本支出13.69萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資137.67萬元，（其中：基本支出137.67萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費52.00萬元，（其中：基本支出52.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費21.17萬元，（其中：基本支出21.17萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費4.76萬元，（其中：基本支出4.76萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金45.48萬元，（其中：基本支出45.48萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費23.96萬元，（其中：基本支出23.96萬元，項目支出0.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費1.00萬元，（其中：基本支出0萬元，項目支出1.00萬元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費29.00萬元，（其中：基本支出0萬元，項目支出29.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費0.50萬元，（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）

30213商品和服務(wù)支出—維修（護）費2.00萬元，（其中：基本支出0萬元，項目支出2.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費2.61萬元，（其中：基本支出2.61萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費0.40萬元，（其中：基本支出0.40萬元，項目支出0.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費9.83萬元，（其中：基本支出9.83萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費11.00萬元，（其中：基本支出11.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費0.72萬元，（其中：基本支出0.72萬元，項目支出0.00萬元）；

30301對個人和家庭的補助—離休費11.87萬元，（其中：基本支出11.87萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助—生活補助2.40萬元，（其中：基本支出2.40萬元，項目支出0.00萬元）；

30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助5.00萬元，（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）；

31007資本性支出—信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新3.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.00萬元）。

31021資本性支出—文物和陳列品購置26.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出26.00萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出635.67萬元，與上年對比，減少了158.44萬元，下降19.95%，減少的主要原因為本年度減少了退休費、古籍保護經(jīng)費、場館運營費、購書經(jīng)費預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市圖書館2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市圖書館2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市圖書館2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市圖書館2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市圖書館2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市圖書館財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額29.00萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算29.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市圖書館2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.12萬元，較上年減少0.04萬元，下降3.42%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市圖書館2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市圖書館2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.40萬元，較上年減少0.02萬元，下降4.76%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待80人次。減少的原因是單位厲行節(jié)約，公務(wù)接待較以前年度減少，使得2023年公務(wù)接待預(yù)算數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市圖書館2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.72萬元，較上年減少0.02萬元，下降2.70%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費0.72萬元，較上年減少0.02萬元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，加強車輛管理，減少公務(wù)用車次數(shù)，使得2023年公務(wù)用車購置及運行維護費減少。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年曲靖市圖書館財政預(yù)算項目2個，分別為曲靖市圖書館單位代收代扣往來專項資金及曲靖市圖書館免費開放專項資金，績效目標(biāo)詳見“預(yù)算05—2表項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）”。

曲靖市圖書館2023年度無重點項目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2.部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

4.支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設(shè)置類、款兩級科目。

5.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市圖書館2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市圖書館資產(chǎn)總額3,325.26萬元（凈值2,572.80萬元），其中，流動資產(chǎn)296.39萬元，固定資產(chǎn)2,483.70萬元、凈值2,136.31萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)545.17萬元、凈值140.10萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加137.77萬元，其中貨幣資金增加22.02萬元，固定資產(chǎn)增加115.75萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市圖書館

2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

曲靖市圖書館免費開放專項資金。

二、立項依據(jù)

根據(jù)《云南省美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資管理暫行辦法》及《云南省財政廳 云南文化廳轉(zhuǎn)發(fā)<財政部 文化部 關(guān)于中央補助地方美術(shù)館 公共圖書館 文化館（站）免費開放專項資金管理暫行辦法補充文件的通知>》（云財教〔2017〕83號）。

三、項目實施單位

曲靖市圖書館。

四、項目基本概況

公共圖書館是政府舉辦的公益性文化事業(yè)單位，是開展公共文化服務(wù)的重要場所，是保障人民群眾基本文化權(quán)益的重要陣地。推動公共圖書館免費開放是黨的十七大關(guān)于社會主義文化大發(fā)展大繁榮的具體實踐，是加強社會主義核心價值體系建設(shè)和公民思想道德建設(shè)的有效手段，是進一步提高政府為全社會提供公共文化服務(wù)水平的重要舉措，是實現(xiàn)和保障人民群眾基本文化權(quán)益的積極行動。對于提高廣大人民群眾思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)，保障廣大人民群眾基本權(quán)益，促進社會和諧穩(wěn)定具有重要意義。

公共圖書館免費開放包括兩個方面：一是指公共空間設(shè)施場地的免費開放，二是指與其職能相適應(yīng)的基本公共文化服務(wù)項目健全并免費向群眾提供。

五、項目實施內(nèi)容

公共圖書館免費開放主要包括：一般閱覽室、少年兒童閱覽室、多媒體閱覽室（電子閱覽室）、報告廳（培訓(xùn)室、綜合活動室）、自修室等公共空間設(shè)施場地免費開放；文獻資源借閱、檢索與咨詢、公益性講座和展覽、基層輔導(dǎo)、流動服務(wù)等基本文化服務(wù)項目健全并免費提供；為保障基本職能實現(xiàn)的一些輔助性服務(wù)如辦證、驗證及存包等全部免費。

六、資金安排情況

用于圖書館免費開放發(fā)生的委托業(yè)務(wù)費、辦公費、維修（護）費等支出。績效目標(biāo)詳見表預(yù)算05—1表項目支出績效目標(biāo)表。

七、項目實施計劃

項目實施周期為1年。

八、項目實施成效

自實施圖書館免費開放項目以來，優(yōu)化了群眾結(jié)構(gòu)，明顯改善農(nóng)村文化的狀況，豐富了農(nóng)村文化生活，有效繁榮群眾文化活動；深入開展全民閱讀活動，推動全民閱讀進家庭、進社區(qū)、進校園、進農(nóng)村、進企業(yè)、進機關(guān)。

真正實現(xiàn)了“文化產(chǎn)品送到身邊，文化活動人人參與，文化場館免費開放，文化成果人人共享”的服務(wù)理念。通過公共文化場館免費開放，提高了廣大群眾的文化素養(yǎng)和科學(xué)生活水平，提升了人民群眾崇德尚賢的自覺性和建設(shè)美好家園的積極性，傳播了先進文化，減少了腐朽文化侵害。同時，建立了群眾需求征集、服務(wù)評價反饋等機制，提高了文化建設(shè)項目與群眾需求的契合度，群眾滿意度、支持度都得到很大提升。

 

 

曲靖市圖書館2023年預(yù)算表

（附件：曲靖市圖書館2023年預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030006035700200111