曲靖市科學(xué)技術(shù)局2022年部門預(yù)算財政支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.貫徹黨中央、省委、市委關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和決策部署，落實國家和省、市科技法律、法規(guī)、規(guī)章、政策。

2.擬訂全市創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃政策，統(tǒng)籌推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革；擬訂科技普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。

3.編制市級科技經(jīng)費預(yù)決算；會同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的政策措施和建議；推動科技投入體系建設(shè)，促進(jìn)科技資源優(yōu)化配置、科研條件保障建設(shè)、科技資源共享開放；協(xié)調(diào)推進(jìn)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，促進(jìn)科技與金融有機(jī)結(jié)合。

4.制定全市科技項目規(guī)劃并組織實施；統(tǒng)籌推進(jìn)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究、關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭協(xié)調(diào)重大技術(shù)攻關(guān)和應(yīng)用示范；參與實施有關(guān)大科學(xué)計劃和大科學(xué)工程。

5.組織擬訂全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施；開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出研發(fā)任務(wù)并組織實施。

6.擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的有關(guān)政策措施并組織實施，指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。

7.承擔(dān)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)科技評價機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)；組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度，指導(dǎo)全市科技保密工作。

8.擬訂全市科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國內(nèi)外科技合作和科技人才交流；擬訂全市引進(jìn)國內(nèi)外智力規(guī)劃、政策、措施并組織實施，建立外國專家、團(tuán)隊吸引集聚機(jī)制和聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。

9.組織擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機(jī)制，組織實施科技人才計劃，推動科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。

10.完成省科技廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門績效目標(biāo)的完成情況

2022年，全市科技局緊緊圍繞省委、省政府對曲靖的“四個定位”和市委、市政府“3+6+2”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，用科技賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，攻堅克難、砥礪前行，科技創(chuàng)新工作對高質(zhì)量發(fā)展的引領(lǐng)作用不斷提升。

一是積極謀劃爭取科技項目。堅持把科技項目作為服務(wù)企業(yè)、助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要抓手，認(rèn)真研究對接國家、省科技發(fā)展方向和支持重點，精心謀劃儲備項目。已爭取重點科技計劃項目15項、項目資金7280萬元；現(xiàn)已謀劃入庫科技項目62項、總投資14.87億元，擬爭取省級項目資金共計4.46億元，有力支持了硅光伏、新能源等重點產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用。

二是精心引導(dǎo)做好全社會研發(fā)投入。引導(dǎo)以企業(yè)為主的各類創(chuàng)新主體開展研發(fā)活動，2021年，全市全社會R&D經(jīng)費投入總量達(dá)到43.8億元，比上年增加13.7億元，增長45.5%，居全省第2位，占全省全社會R&D經(jīng)費投入總量的比重為15.54%，比重高于位居第三的紅河州5.77個百分點，為全省研發(fā)經(jīng)費增長作出了重要貢獻(xiàn)。投入強度達(dá)到1.29%，比上年提高0.27個百分點，居全省第2位，較上年提高兩位，比全省平均水平高0.25個百分點，有力支撐經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，實現(xiàn)了“十四五”良好開局。

三是大力推進(jìn)創(chuàng)新平臺建設(shè)。圍繞全市重點產(chǎn)業(yè)，根據(jù)企業(yè)發(fā)展科技需求，完成了云能硅材、58-赫里歐新能源、云南梓靖等全市重點產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)自建6個創(chuàng)新平臺和昆明理工大學(xué)、國電投云南國際2個與曲靖市共建創(chuàng)新平臺方案，作為2022年重點推薦申報對象，涉及綠色硅光伏、新能源電池和有機(jī)硅新材料3個產(chǎn)業(yè)，力爭年內(nèi)取得實質(zhì)性進(jìn)展。曲靖電磁波環(huán)境云南省野外科學(xué)觀測研究站被認(rèn)定為云南省野外科學(xué)觀測研究站。

四是全力抓好創(chuàng)新主體培育。圍繞高企“三倍增”行動計劃，成立市科技局高新技術(shù)企業(yè)培育認(rèn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織高新技術(shù)企業(yè)“一企一策”培育培訓(xùn)班，對全市100余戶具有培育潛力的企業(yè)開展了一對一服務(wù)。組織46家企業(yè)申報國家高新技術(shù)企業(yè)，41戶通過初評，預(yù)計2022年末有效期內(nèi)高新技術(shù)企業(yè)達(dá)112戶；新增認(rèn)定國家級孵化器2家，國家級眾創(chuàng)空間1家，備案入庫省級以上科技型中小企業(yè)67戶。2021年曲靖市高新技術(shù)企業(yè)營業(yè)收入725.8億元（省級任務(wù)目標(biāo)692.88億元）；高新技術(shù)企業(yè)產(chǎn)品（服務(wù)）收入574.27億元（省級任務(wù)目標(biāo)553.64億元）。

五是加強科技創(chuàng)新合作。深入推進(jìn)科技合作交流，推動與北京科學(xué)技術(shù)研究院、昆明理工大學(xué)、云南省農(nóng)科院、上?？萍冀涣髦行牡瓤蒲性核暮献鞴步?，形成《云南省光伏與能源材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心共建協(xié)議》等5個科技交流合作協(xié)議，謀劃和組織實施好一批科技合作事項，推進(jìn)科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展深度融合。

六是加大科技人才培引力度。組織申報一般外國專家項目5個、組織申報云南省“興滇英才支持計劃”科技領(lǐng)軍人才1人、高端外國專家2人、創(chuàng)新團(tuán)隊4個，待省科技廳評審；組織申報云南省中青年學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人后備人才5人、云南省技術(shù)創(chuàng)新人才培養(yǎng)對象4人，申報省級專家工作站22個，待省科技廳評審。認(rèn)真籌備第六屆國際人才交流會曲靖專場活動，擬于11月中旬開展1個啟動儀式和8個專項活動，各項工作有序推進(jìn)。

七是廣泛開展科技惠民活動。堅持以人民為中心的理念，廣泛開展科技為民系列活動，組織“走進(jìn)科技、你我同行”為主題的2022年科技活動周系列活動，開展科技下鄉(xiāng)、科普進(jìn)社區(qū)和科普進(jìn)校園等各項活動19場次，高標(biāo)準(zhǔn)迎接好全國人大常委會《科普法》執(zhí)法檢查，各項工作受到充分肯定。聚焦服務(wù)鄉(xiāng)村振興主戰(zhàn)場，選派科技特派團(tuán)3個、科技特派員57人、“三區(qū)人才”64人，科技服務(wù)“三農(nóng)”工作進(jìn)一步加強。統(tǒng)籌抓好技術(shù)合同認(rèn)定登記，1-9月，完成技術(shù)合同認(rèn)定登記91項，技術(shù)合同成交額8.72億元，同比增長720.06%；技術(shù)交易額3.05億元，同比增長535.28%，超額完成省下達(dá)4.8億元的任務(wù)。

八是抓實科技成果獎勵申報。組織到市內(nèi)高校、科研機(jī)構(gòu)以及圍繞“3+6+2”產(chǎn)業(yè)布局的部分重點企業(yè)開展調(diào)研，加強科技獎勵政策宣傳，幫助解決省科技獎申報中存在的問題，選擇恰當(dāng)?shù)臅r機(jī)、與成果匹配的獎種和等級進(jìn)行申報，提名8項科技成果申報省科技獎。

（三）部門整體收支情況

2022年度收入合計2056.38萬元。其中：財政撥款收入1451.38萬元，占總收入70.58%，其他收入605萬元，占總收入29.42%。2022年度支出合計1481.43萬元。其中：基本支出1014.28萬元，占總支出的68.5%。項目支出467.15萬元，占總支出的31.5%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

預(yù)算制度的建立和完善是預(yù)算執(zhí)行的基礎(chǔ)，部門預(yù)算編制采用“兩上兩下”的方法進(jìn)行，體現(xiàn)了預(yù)算部門、預(yù)算單位上下協(xié)調(diào)相結(jié)合的原則，部門支出預(yù)算，按照預(yù)算年度內(nèi)所有因素和事項的輕重緩急測算每一項目的支出需要，個人的工資性支出，按照編制內(nèi)實有人數(shù)和工資標(biāo)準(zhǔn)。公用經(jīng)費，根據(jù)定額標(biāo)準(zhǔn)編制。項目支出預(yù)算，按照輕重緩急原則建立項目庫。

（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出情況

2022年“三公”經(jīng)費支出合計14.45萬元，其中；因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費1.61萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費12.84萬元。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評的目的

規(guī)范和加強財政支出管理，強化支出責(zé)任，建立科學(xué)、規(guī)范的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益，客觀公正地揭示財政資金的使用效益和政府職能的實現(xiàn)程度，完善公共財政體系，強化預(yù)算支出的責(zé)任和效率。

（二）自評組織過程

1.前期準(zhǔn)備。組織成立項目績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立績效評價辦公室，協(xié)調(diào)相關(guān)科室收集整理與績效目標(biāo)相關(guān)的支撐材料和數(shù)據(jù)。

2.組織實施。根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合各科室實際工作，對相關(guān)績效目標(biāo)進(jìn)行打分評價，匯總整理2022年績效目標(biāo)評價結(jié)果，填報2022年項目支出績效自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

在細(xì)化內(nèi)部管理方面已經(jīng)取得了一定的成效的基礎(chǔ)上，2022年進(jìn)一步出臺相關(guān)細(xì)化的管理制度，嚴(yán)格用制度管人管事管錢，細(xì)化內(nèi)部管理，嚴(yán)格審核審批，成效顯著。

四、存在的問題和整改情況

（一）細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強機(jī)關(guān)各科室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費根據(jù)單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能的全面，不漏項；進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

（二）遵循預(yù)算管理辦法，對于年度無法預(yù)計的臨時追加的相關(guān)工作所需費用和結(jié)余資金確保資金嚴(yán)格按照預(yù)算專項資金使用程序申報及使用，按照預(yù)算項目和使用用途執(zhí)行，杜絕費用項目之間調(diào)劑使用現(xiàn)象的發(fā)生。

（三）預(yù)算財務(wù)分析常態(tài)化。定期做好支出預(yù)算財務(wù)分析，及時對費用預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報和預(yù)警，定期對單位的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，做好部門整體支出預(yù)算評價工作。

（四）加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核，提高財務(wù)的精細(xì)化管理。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

充分利用業(yè)務(wù)科室的主要工作，將現(xiàn)有工作效用最大化，保障項目績效指標(biāo)的跟蹤和落實，結(jié)合現(xiàn)階段科技項目實施情況，適當(dāng)調(diào)整相關(guān)指標(biāo)情況，提高績效目標(biāo)效用。為下一年度預(yù)算績效目標(biāo)修改設(shè)定提供可參考依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗及做法

按照項目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，按時保質(zhì)完成預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，保障了項目完成的及時性。嚴(yán)格根據(jù)項目發(fā)揮的效益來掌握和控制項目經(jīng)費支出在相關(guān)政策以及規(guī)定制度的規(guī)范下，項目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)額質(zhì)量管理水平。

七、其他需說明的情況

無

 

附件：1.曲靖市科學(xué)技術(shù)局2022年度部門整體支出績效自評情況

2.曲靖市科學(xué)技術(shù)局2022年度部門整體支出績效自評表

3.曲靖市科學(xué)技術(shù)局2022年度部門項目支出績效自評