曲靖市搬遷安置辦公室2022年部門預(yù)算財(cái)政支出績效自評(píng)報(bào)告

一、部門基本情況

（一）部門概況

曲靖市搬遷安置辦公室工作職責(zé):負(fù)責(zé)曲靖市水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民搬遷安置工作和對(duì)已搬遷安置的12.06萬名移民人口進(jìn)行后期的生產(chǎn)生活扶持等工作。

曲靖市搬遷安置辦公室屬參公管理事業(yè)單位。曲靖市財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，實(shí)行政府會(huì)計(jì)制度。

曲靖市搬遷安置辦公室現(xiàn)有事業(yè)編制20人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，車輛編制1輛。2022年末實(shí)有人員19人，退休6人，車輛1輛。

（二）2022年預(yù)算績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)部門履職情況及年度工作計(jì)劃、省搬遷安置辦業(yè)務(wù)工作部署、市委、市政府具體工作要求，圍繞開展搬遷安置業(yè)務(wù)工作情況設(shè)定2022年部門預(yù)算績效目標(biāo)：

1.圍繞黑灘河水庫開工建設(shè)，補(bǔ)木水庫、扯卓河水庫等的前期工作；推動(dòng)陸良下河沿水庫、小撒卜龍水庫征地移民安置工作順利推進(jìn)；推進(jìn)白鶴灘水電站曲靖庫區(qū)剩余工作和推進(jìn)阿崗水庫、車馬碧水庫、白鶴灘水電站、龍?zhí)逗铀畮臁⒉砗铀畮?、石城河水庫等下閘蓄水后的相關(guān)工作的掃尾。計(jì)劃完成移民投資6.25億元以上；安置移民1256人。

2.切實(shí)把“123456”的思路貫穿到“十四五”后期扶持工作中，著力提升后期扶持工作水平。強(qiáng)化年度計(jì)劃的管理工作。對(duì)照2022年度計(jì)劃和省級(jí)競爭性立項(xiàng)工作計(jì)劃時(shí)間表，著力抓好“美麗家園 移民新村”建設(shè)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展兩個(gè)重點(diǎn)，切實(shí)把好年度計(jì)劃質(zhì)量關(guān)，確保項(xiàng)目和資金投向符合后期扶持政策要求。計(jì)劃爭取后期扶持資金2.7億元，實(shí)施后期扶持項(xiàng)目88個(gè)總投資3.2億元。抓好后期扶持項(xiàng)目實(shí)施工作。充分汲取往年稽查審計(jì)、監(jiān)測評(píng)估和績效評(píng)價(jià)工作中被通報(bào)扣分的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，嚴(yán)控項(xiàng)目周期，提高項(xiàng)目產(chǎn)出，督促各縣（市、區(qū)）及時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè)，及時(shí)開展決算、審計(jì)、竣工驗(yàn)收、移交等。

3.強(qiáng)化移民資金監(jiān)管。計(jì)劃2022年對(duì)宣威市、會(huì)澤縣2019-2021年大中型水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況開展監(jiān)督檢查工作。

4.制訂和實(shí)施八五普法規(guī)劃，按照依法行政的要求，嚴(yán)格搬遷安置條例和后期扶持政策開展搬遷安置、后期扶持的規(guī)劃、評(píng)審評(píng)估、驗(yàn)收等各項(xiàng)工作。以信訪人息訪和維護(hù)庫區(qū)和搬遷安置區(qū)穩(wěn)定為目標(biāo)，嚴(yán)格按照《信訪條例》和搬遷安置法規(guī)政策的立法本意，做好信訪工作。

（三）部門整體收支情況

2022年收入支出預(yù)算安排：1.曲靖市搬遷安置辦公室2022年度財(cái)政撥款預(yù)算收入496.21萬元（其中：基本支出396.21萬元，項(xiàng)目支出100萬元）;非財(cái)政撥款預(yù)算收入200.5萬元。2.2022年財(cái)政撥款支出575.86萬元（其中：基本支出475.86萬元，項(xiàng)目支出100萬元）;非財(cái)政撥款支出86.48萬元。

（四）2022年“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

曲靖市搬遷安置辦公室2022年“三公”支出3.35萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用2.99萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.36萬元，無出國出境支出。較上年減5%。

二、2022年預(yù)算績效自評(píng)工作情況

（一）績效自評(píng)目的

通過對(duì)部門職責(zé)履行、履職產(chǎn)生的效益、預(yù)算績效申報(bào)、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等情況自評(píng)，了解部門履職目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)、履職效益是否明顯、預(yù)算編制是否科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行是否合理、預(yù)算管理是否規(guī)范，找出存在的問題，分析產(chǎn)生問題的原因，制定改進(jìn)措施，完善預(yù)算管理，提高部門整體支出績效管理水平。通過項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、項(xiàng)目資金管理是否規(guī)范、項(xiàng)目資金使用是否有效，檢驗(yàn)項(xiàng)目資金支出效率和效果，分析存在的問題及產(chǎn)生問題的原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評(píng)組織過程

1.前期準(zhǔn)備:及時(shí)抽調(diào)業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、素質(zhì)過硬的業(yè)務(wù)骨干組成工作組，對(duì)照文件要求、工作細(xì)則及各項(xiàng)自評(píng)指標(biāo)逐一開展自評(píng)，積極準(zhǔn)備績效評(píng)價(jià)自評(píng)表及績效評(píng)價(jià)佐證材料，為績效自評(píng)工作順利進(jìn)行奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

曲靖市搬遷安置辦公室2022年財(cái)政支出績效自評(píng)范圍：一是部門整體支出績效自評(píng)；二是項(xiàng)目支出績效自評(píng)。

2.組織實(shí)施：圍繞部門整體支出績效自評(píng)體系，采用審閱資料、現(xiàn)場調(diào)研、實(shí)地評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，根據(jù)2022年全市搬遷安置工作總結(jié)，結(jié)合業(yè)務(wù)部門工作臺(tái)賬、部門預(yù)算、部門決算、財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等資料，從職責(zé)履行情況、預(yù)算執(zhí)行情況、績效目標(biāo)任務(wù)完成情況、績效指標(biāo)完成情況等方面實(shí)事求是開展自評(píng)，得出部門整體支出績效自評(píng)結(jié)論。圍繞項(xiàng)目績效自評(píng)體系，結(jié)合業(yè)務(wù)部門工作臺(tái)賬、項(xiàng)目預(yù)算等材料，從項(xiàng)目管理、項(xiàng)目執(zhí)行、項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況對(duì)項(xiàng)目績效進(jìn)行自評(píng)。

三、2022年部門整體支出績效評(píng)價(jià)

曲靖市搬遷安置辦公室對(duì)部門整體支出績效開展自評(píng)，分別對(duì)目標(biāo)項(xiàng)目：職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范五個(gè)績效目標(biāo)開展了逐項(xiàng)自評(píng)，無論是績效設(shè)立，績效跟蹤管理、績效完成都達(dá)到年初目標(biāo)。2022年財(cái)政資金部門整體支出績效自評(píng)得分98分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

四、2022年部門項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)

2022年度曲靖市搬遷安置辦公室申報(bào)12個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)，其中本級(jí)實(shí)施3個(gè)，對(duì)下轉(zhuǎn)移支付9個(gè)。2022年曲靖市小型水庫專項(xiàng)資金項(xiàng)目因政策調(diào)整未實(shí)施，未開展績效自評(píng)。實(shí)際開展項(xiàng)目績效自評(píng)11個(gè)。自評(píng)等級(jí)均為優(yōu)。

五、存在問題和今后工作整改方向

（一）預(yù)算執(zhí)行中項(xiàng)目支出和年初預(yù)算有調(diào)整。將加強(qiáng)部門內(nèi)部財(cái)政資金使用情況跟蹤工作力度，做好財(cái)政資金執(zhí)行進(jìn)度提醒工作，提高預(yù)算執(zhí)行率。

（二）各縣（市、區(qū)）都不同程度存在移民資金滯留，不能及時(shí)撥付到位，未按時(shí)限要求兌現(xiàn)直補(bǔ)資金、項(xiàng)目決算審計(jì)滯后、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度遲緩等問題。

（三）更加注重年初預(yù)算編制，細(xì)化績效指標(biāo)，加強(qiáng)績效指標(biāo)數(shù)據(jù)收集工作，總結(jié)上年績效評(píng)價(jià)工作情況，將往年因績效工作扣分項(xiàng)進(jìn)行分析，找出扣分的原因，強(qiáng)化對(duì)弱項(xiàng)的補(bǔ)救措施，進(jìn)一步抓好項(xiàng)目前期工作和全過程管理，做到“當(dāng)年項(xiàng)目上年審批、當(dāng)年實(shí)施”和“當(dāng)年資金當(dāng)年使用”，堅(jiān)決杜絕“資金等項(xiàng)目”，切實(shí)加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，確保后期扶持項(xiàng)目按照規(guī)劃設(shè)計(jì)落地落實(shí)。

六、績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

（一）堅(jiān)持把預(yù)算績效管理和評(píng)價(jià)的結(jié)果作為使用移民資金實(shí)施項(xiàng)目主要評(píng)價(jià)指標(biāo)，把績效管理與移民資金的安排緊密結(jié)合，對(duì)移民資金項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)重滯后的縣（市、區(qū)）作出通報(bào)批評(píng)，并作為安排下一年度移民資金重要參考依據(jù)。

（二）加大對(duì)國家、省、市重點(diǎn)項(xiàng)目水利水電移民搬遷安置工作的資金績效考核評(píng)價(jià)，加大移民資金績效跟蹤管理，多方式、多渠道運(yùn)用績效管理結(jié)果，確保資金安全。

（三）認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

 

附件：1.2022年曲靖市搬遷安置辦公室部門整體支出績效自評(píng)情況及自評(píng)表

      2.2022年曲靖市搬遷安置辦公室部門項(xiàng)目支出績效自評(píng)表