曲靖市公安局交通警察支隊2022年部門預算財政支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.單位職能

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家有關道路交通安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，指導、監(jiān)督全市道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、暢通。

（2）擬定地方性道路交通安全管理政策、規(guī)定，研究部署全市公安交通安全管理工作，研究制定預防和減少道路交通事故及治理整頓道路交通秩序的對策。

（3）負責掌握全市公安管理工作情況，指導全市公安交警隊伍建設，組織、實施全市公安交通管理工作的考核評定和獎懲等工作，按規(guī)定權限管理全市公安交警隊伍。

（4）負責指導、監(jiān)督預防和處理道路交通事故及肇事逃逸案件的偵破。

（5）負責指導、監(jiān)督依法查處道路交通違法行為，維護道路交通秩序和公路治安秩序。

（6）負責組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導、監(jiān)督機動車輛（不含拖拉機）和駕駛人的管理工作。

（7）負責組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導道路交通安全宣傳教育和社會化管理工作。

（8）負責高速（等級）公路交通安全管理工作。

（9）負責黨和國家領導人，以及重要來賓、重要會議、大型活動的交通安全警衛(wèi)等工作。

（10）負責涉車違法犯罪案件的偵查等工作。

（11）負責組織、指導道路交通管理科技工作。

（12）協(xié)調(diào)、配合安全監(jiān)管、交通運輸、城鄉(xiāng)建設、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護等部門抓好道路交通安全的有關工作。

（13）承辦曲靖市人民政府、曲靖市公安局和云南省公安廳交通警察總隊交辦的其他事項。

2.機構設置及人員情況

曲靖市公安局交通警察支隊為市政府直屬機構，根據(jù)單位職責設14個內(nèi)設室、中心、大隊和政治部、紀委、車輛管理所。分別是辦公室、政治部、紀委（監(jiān)察室、督察分隊）、交通管理指揮中心、警務保障大隊、事故對策大隊、秩序管理大隊、法制大隊、宣傳教育大隊、科技信息化大隊、特勤大隊、涉車犯罪偵查大隊、機動大隊、車輛管理所、直屬一大隊、二大隊、三大隊、四大隊和五大隊。2022年末財政全供養(yǎng)人數(shù)342人，其中：在職人員240人，退休人員102人。車輛編制69輛，實有車輛65輛。

3、單位年度目標及工作重點。

2022年全市公安交通管理工作總體目標：堅持政治建警，努力鍛造高素質(zhì)過硬公安交警隊伍，全力以赴實現(xiàn)道路交通事故“減量控大”，竭力推動道路交通事故死亡人數(shù)和較大道路交通事故“雙下降”，強力推進道路交通管理水平和服務能力“雙提升”。 堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹黨的十九大和十九屆四中、五中、六中全會和省第十一次黨代會精神，深入學習踐行習近平法治思想和習近平總書記關于新時代公安工作的重要論述，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，按照市委、市政府和市公安局黨委總體部署要求，以黨的二十大、COP15第二階段會議交通安保為主線，以事故預防“減量控大”為牽引，有效推動城市交通治理，創(chuàng)新推出便民利企舉措，多措并舉加強隊伍建設，全力以赴做好防風險、保安全、促暢通、惠民生各項工作，努力為黨的二十大勝利召開創(chuàng)造良好的交通秩序和安全環(huán)境。具體是抓好重大活動交通安保；推動交通安全協(xié)同共治；強化源頭隱患排查治理；提升公路安全防控能力；補齊農(nóng)村交通安全短板；精細高速公路管理指揮；完善預警研判管理機制；深化安全宣傳警示教育；持續(xù)推動城市交通綜合治理；持續(xù)深化“智慧交管”實戰(zhàn)應用；持續(xù)推進交通組織優(yōu)化工程；持續(xù)推進城市交通安全管控；落實“放管服”改革舉措；探索創(chuàng)新釋放改革效能；推進社會服務機構監(jiān)管；做優(yōu)科技支撐保障建設；構建有力有效“大監(jiān)管”格局；毫不動搖推進政治建警；堅定不移推進從嚴治警；抓實抓牢基層基礎建設；堅持不懈推進執(zhí)法規(guī)范；持之以恒推進戰(zhàn)訓強警；始終如一抓好爭優(yōu)暖警；扎實開展“強政治提效能重結果”專項督察。

（二）部門績效目標的設立情況

曲靖市公安局交通警察支隊嚴格按照省、市財政關于預算績效管理的有關規(guī)定認真編制2022年預算績效目標，制定了績效目標體系，提高了績效目標設定的科學性、合理性和規(guī)范性，結合部門發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，2022年度部門績效目標具體設置情況如下：支隊按照產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標分別從汽車類駕駛證許可科目一考試服務、汽車類駕駛證許可科目二小車考試服務、汽車類駕駛證許可科目二大車考試服務、汽車類駕駛證許可科目三小車考試服務、汽車類駕駛證許可科目三大車考試服務、機動車行駛證業(yè)務、機動車駕駛證業(yè)務、道路交通事故一般案件辦理、道路交通安全研判及巡查、道路交通事故簡易案件辦理、開展交通秩序專項整治（春運、酒駕等）、處理簡易程序和一般程序交通違法、查處嫌疑機動車、整治查處涉車犯罪車輛行動、交通警衛(wèi)引導任務、交通安全宣傳資料印制、媒體協(xié)作、交通安全宣傳主題活動、網(wǎng)絡租用費、執(zhí)法記錄儀采集站維護、信號優(yōu)化服務、中心機房整體運維服務、路面前端管控設備維修維護費、組織各部門業(yè)務培訓、應用云南省農(nóng)村道路交通安全管理信息系統(tǒng)手機APP、開展勸導提醒、宣傳教育活動、支隊機關辦公區(qū)域、三個生活區(qū)、南海子車管所和考試中心辦公區(qū)域水電、零星維修、支隊機關辦公區(qū)域、三個生活區(qū)、南海子車管所和考試中心辦公區(qū)域衛(wèi)生環(huán)境、綠化管道養(yǎng)、組織民、每年購買一份意外傷害保險、按照規(guī)定配發(fā)警用服裝、按照規(guī)定配發(fā)執(zhí)法裝備、較大事故深度調(diào)查及評析、危險路段排查及臨時性防護、交通違法信息采集和告知、交通安全標志標牌標線設置、網(wǎng)絡通暢保障率、警務通使用率、新建系統(tǒng)投入使用率、發(fā)現(xiàn)重大交通安全隱患或交通違法行為不能及時消除或制止的，及時向交警中隊或派出所報告、 提高輔警協(xié)助執(zhí)勤執(zhí)法業(yè)務能力和形象、人民群眾對交通管理業(yè)務工作服務和交通道路環(huán)境的滿意度等方面設定了指標和指標值。

（三）部門整體收支情況

曲靖市公安局交警支隊2022年度收入合計17023.66萬元，其中：財政撥款收入17023.66萬元；2022年度支出合計18149.95萬元，其中：基本支出6245.02萬元，項目支出11904.93萬元。

1.基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市公安局交警支隊機關及直屬高管大隊正常運轉的日常支出6245.02萬元，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5576.18萬元，辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費668.84萬元。

2.項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市公安局交警支隊完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出11904.93萬元，主要支出包括車管業(yè)務工作專項、道路交通事故預防及處理專項、交通秩序管理專項、交通安全宣傳專項、科技信息化建設專項、查處涉車犯罪專項、警衛(wèi)開道及重大交通安全保衛(wèi)、應急處突專項、民警教育培訓專項、警務輔助人員專項、全市各村社兼職交通協(xié)管員經(jīng)費補助專項等開支。

3. “三公”經(jīng)費支出情況

曲靖市公安局交警支隊2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為231.95萬元，支出決算為294.6萬元，其中：公務用車購置及運行費支出決算為292.96萬元、公務接待費支出決算為1.64萬元。

公務用車運行維護支出292.96萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為65輛。主要用于曲靖市公安局交警支隊安全警衛(wèi)、節(jié)假日安保及上路巡邏執(zhí)勤等執(zhí)法執(zhí)勤車輛燃料費、維修費、過路費、保險費、洗車費和車輛檢驗費等。

公務接待費支出1.64萬元，主要用于曲靖市公安局交警支隊接待上級或下級相關業(yè)務部門的業(yè)務工作檢查、考核及外省、州（市）部門來訪、學習等發(fā)生的接待支出。

（四）部門預算管理制度建設情況

為加強部門預算管理，規(guī)范單位內(nèi)部控制制度，按照《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》和曲靖市財政局國庫集中支付制度相關要求，支隊逐步完善財務管理辦法和內(nèi)部控制制度，合理有效的使用資金，同時加強預算執(zhí)行分析，及時掌握預算執(zhí)行動態(tài)，切實加快重點項目執(zhí)行進度。相繼制定并出臺了《曲靖市公安局交通警察支隊單位會計基礎規(guī)范化、內(nèi)部控制規(guī)范等實施方案》、《曲靖市公安局交警支隊關于印發(fā)公務卡結算制度的通知》、《曲靖市公安局交警支隊關于印發(fā)公務接待暫行規(guī)定的通知》、《曲靖市公安局交通警察支隊差旅費管理辦法補充規(guī)定》、《曲靖市公安局交通警察支隊機關財務管理辦法》等多個財務管理制度，形成了完善的內(nèi)部控制體系，對財務收支、資產(chǎn)管理、政府采購、票據(jù)管理等方面均制定了相應管理辦法。嚴格按項目預算和規(guī)定用途?？顚Ｓ茫鲃咏邮苋嗣袢罕姾拓斦?、審計部門的監(jiān)督，保證會計制度能夠得到有效執(zhí)行和資金的安全使用；確保支隊各項重大決策部署落實到位，促進基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料更加真實、完整、準確；并嚴格按照政府信息公開有關規(guī)定，及時通過財政局和政府網(wǎng)站對公眾進行公開。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過開展部門整體支出和項目支出績效自評，一是促進部門從整體上提升預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和績效管理等能力和水平；二是促進部門從整體上提升預算支出管理目標設置的準確性、預算配置的合理性、預算執(zhí)行的及時性、預算管理的規(guī)范性和部門履職的有效性，強化部門支出責任，規(guī)范資金管理行為，優(yōu)化財政支出結構，保障各項政策落實，提高財政資金使用績效；三是驗證支隊整體支出決策是否科學合理、項目執(zhí)行是否高效、項目產(chǎn)出是否達標、項目效果是否明顯。通過績效自評，了解部門資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題和原因，及時總結經(jīng)驗，改進管理措施，加強財政支出管理，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，培養(yǎng)績效意識、成本意識和責任意識，不斷提高財政資金的使用效益和管理水平。

（二）自評指標體系

2022年交警支隊整體支出績效自評指標體系設置主要依據(jù)曲靖市財政局關于印發(fā)《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》(曲財預〔2018〕85號)文件和交警支隊近幾年自評指標體系的設計，結合部門整體支出績效自評表，包括績效目標，績效內(nèi)容，編制預算時確定的任務和措施等方面，構成績效自評指標體系內(nèi)容。此次支隊績效自評指標體系共有三級指標，一級指標3個：投入、過程、和效果；二級指標6個：目標設定、預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理、履職效益。三級指標19個：績效目標合理性、績效指標明確性、在職人員控制率、“三公經(jīng)費”變動率、重點支出安排率、預算完成率、預算調(diào)整率、支付進度率、結轉結余率、結轉結余變動率、公用經(jīng)費控制率、“三公經(jīng)費”控制率、政府采購執(zhí)行率、管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、預決算信息公開性、基礎信息完善性、管理制度健全性、資產(chǎn)管理安全性、固定資產(chǎn)利用率。

（三）自評組織過程

1.前期準備

一是逐步完善自評工作的組織機構，按照相關工作要求，成立曲靖市公安局交通警察支隊2022年項目支出績效自評工作領導小組，下設領導小組辦公室。明確分管財務的支隊領導牽頭組織開展自評工作，警務保障大隊牽頭，各相關項目業(yè)務實施部門配合組織實施自評工作。

二是按照曲靖市財政局關于印發(fā)《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》(曲財預〔2018〕85號)文件要求，根據(jù)支隊項目基本情況和自評范圍，預算執(zhí)行進度，績效目標的清晰度和項目基礎資料的完備程度，研究自評工作開展方式和問題，提出解決方案。

三是擬定實施方案。績效自評工作小組通過會議座談等對各業(yè)務部門項目提交的相關資料進行審核，結合自評要求，通過與績效自評領導小組和自評相關方的溝通反饋，擬定實施方案，有針對性的制訂指標體系和指標權重，確保評價方法、評價指標體系科學合理、可操作，明確工作職責和工作步驟，確保自評工作按期、保質(zhì)完成。

2.組織實施

一是及時組織支隊各項目業(yè)務科室召開績效評價交流會議，明確各項目支出績效專門人員負責具體工作，其他業(yè)務科室積極配合做好自評的有關工作。

二是根據(jù)曲靖市財政局關于印發(fā)《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》(曲財預〔2018〕85號)文件相關績效評價指標體系的要求，依據(jù)市財政局2022年度對我單位下達的資金文件、對2022年度部門決算報表、支出賬目進行核查，收集相關資料，開展自評工作，形成評價結論。

三、評價情況分析及綜合評價結論

評價情況分析：支隊整體績效目標設定符合規(guī)定的職能職責要求，科學合理，符合部門制定的中長期實施規(guī)劃，績效目標設定明確，“三公經(jīng)費”比上年度壓縮，預算完成率接近100%，支付進度嚴格按照財政局年初預算的支出進度要求進行，公用經(jīng)費控制率、“三公經(jīng)費”控制率和政府采購執(zhí)行率較高，管理制度不斷健全、資金使用合規(guī)性增強、嚴格按照要求在政府和財政網(wǎng)站及時進行預決算信息公開、不斷完善基礎信息、資產(chǎn)管理保存完整，合理配置，規(guī)范處置資產(chǎn)，資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳，實際在用固定資產(chǎn)使用率較高。

綜合評價結論：支隊整體支出和項目支出達到年初預算要求，完成了年初設定的績效目標，保障在職人員經(jīng)費支出及各項社會保險金繳納，確保機構的正常運轉，確保隊伍穩(wěn)定；“三公經(jīng)費”在預算數(shù)內(nèi)有較大節(jié)約，實現(xiàn)了節(jié)支增效；按照預決算信息公開的有關規(guī)定，及時完整公開部門預決算、“三公經(jīng)費”預決算等信息；資產(chǎn)變動按相關規(guī)定向主管部門申報或備案，規(guī)范資產(chǎn)的使用和管理；根據(jù)《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》（曲財預〔2018〕85號）要求，2022年度曲靖市公安局交警支隊整體支出績效評價自評分90分，等級評定為優(yōu)秀。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在的問題:

1．隨著社會經(jīng)濟不斷高速發(fā)展，對交通管理業(yè)務的要求也越來越高，日益復雜的業(yè)務給部門預算編制帶來不確定性，績效指標設置難以全面涵蓋。隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，機動車擁有量逐年上升，對公安交警部門執(zhí)法規(guī)范化水平、服務經(jīng)濟社會發(fā)展能力要求不斷提高，且科技信息化引領形成常態(tài)，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境行動中的交警作用日益凸顯，因此公安交通管理工作任務日趨繁重，除常規(guī)性工作照常開展外，各項新任務也在不斷涌現(xiàn)和下達。各項具體工作進程和環(huán)節(jié)的即時要求性和變動性都較大，編制部門預算不確定因素增多。

2．支隊績效管理制度規(guī)定有待進一步健全。部分業(yè)務科室對績效管理認識不足，重視不夠；由于部門整體支出評價涉及部門的方方面面，在具體評價過程中涉及人員、制度建設、項目管理、財務收支憑證等資料，導致績效自評工作難度大。

3、隊伍建設投入不足，能力素質(zhì)有待提高。隨著對公安交通管理工作的要求不斷提高，需要自上而下地加大對交通民警、輔警的培訓力度，不斷提高業(yè)務素質(zhì)，用于干部隊伍建設投入資金較少，業(yè)務培訓力度不夠，個人綜合能力參差不齊。

（二）整改情況

一是積極向上級部門和財政部門匯報，爭取資金支持，加強對公安交通管理部門集中統(tǒng)籌能力，不斷提升資金使用效益。      

二是加強學習與政策研究，努力提升部門預算績效的前瞻性、科學性和合理性。

三是加大培訓力度，不斷提升個人綜合素質(zhì)，增強公安交警隊伍的履職能力。

五、績效自評結果應用

用績效評價結果指導實際工作是判斷評價工作是否取得成績的主要依據(jù)。曲靖市公安局交警支隊通過認真組織開展市級部門財政支出績效自評工作，一是學習和了解績效評價工作開展要求、組織結構、實施程序、評價方法，對開展績效評價工作有了深刻認識；二是項目實施部門通過組織自評，及時補充完善績效評價指標，績效評價體系不斷健全與完善；三是通過召開項目績效自評領導小組工作會，認真分析、歸納總結了項目實施過程中出現(xiàn)的疏漏環(huán)節(jié)或不足，并將意見及時反饋項目實施部門，針對下步財務管理、預算項目安排和資金安排提出了合理化建議，有利于不斷提高項目管理和預算績效管理水平。

 六、主要經(jīng)驗及做法

一是加強組織領導。曲靖交警支隊黨委高度重視部門預算績效管理工作，把加強財務規(guī)范化管理作為一項重要政治任務來抓。

二是加強預算管理及績效工作的全程性。認真謀劃，科學論證，及時協(xié)調(diào)相關業(yè)務部門，形成了警務保障大隊牽頭，具體項目實施部門為主體的預算編制、評價工作機制，預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評價各工作環(huán)節(jié)均明確責任和完成時限，有效保證各項工作的順利推進。

三是加強部門間協(xié)調(diào)配合，強化預算執(zhí)行管理。針對績效評價工作綜合性、復雜性等特點，支隊多次召開協(xié)調(diào)會，對項目績效指標設置完成情況、資金使用情況、項目管理等情況進行研究、討論，及時協(xié)調(diào)相關業(yè)務部門，加快預算執(zhí)行進度，努力提高資金使用效率，以完成年初制定的各項績效目標。

四是加強監(jiān)督指導。按照支隊財務管理相關規(guī)定，積極邀請市財政局、市審計局等相關部門，加強對支隊預算、決算編制、執(zhí)行等情況進行監(jiān)督，對及時解決績效中出現(xiàn)的問題、規(guī)范預決算編制和執(zhí)行工作起到了積極作用。

 

七、其他需說明的情況

    無

 

附件：

1. 2022年度部門整體支出績效自評情況

2. 2022年度部門整體支出績效自評表

3. 2022年項目支出績效自評表

 

 

曲靖市公安局交通警察支隊

2023年4月3日