曲靖市殘疾人聯(lián)合會2022年部門整體支出績效自評報(bào)告

一、部門基本情況

（一）部門概況

曲靖市殘聯(lián)具有“代表、服務(wù)、管理”職能，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，代表全市殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。曲靖市殘聯(lián)為一級預(yù)算單位，機(jī)關(guān)為參公管理事業(yè)單位，下屬全額撥款事業(yè)單位有2個(gè)，一個(gè)是曲靖市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心，一個(gè)是曲靖市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心，下屬事業(yè)單位財(cái)務(wù)未單獨(dú)核算。單位在職人員編制19人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有22人，機(jī)關(guān)參公人員14人，全額撥款事業(yè)人員8人，退休 13人。車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

市殘聯(lián)績效目標(biāo)主要以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以鞏固脫貧攻堅(jiān)及鄉(xiāng)村振興為重點(diǎn)，圍繞健全殘疾人社會保障制度，提高殘疾人社會保障水平，加強(qiáng)殘疾人服務(wù)體系建設(shè)，提高為殘疾人服務(wù)的能力和水平，建立完善殘疾人社會保障體系和服務(wù)體系建設(shè)的體制機(jī)制三個(gè)履職目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育（助學(xué)）、就業(yè)、社會保障、文化體育、無障礙改造和殘疾預(yù)防等工作設(shè)立。

具體包括：1.康復(fù)績效目標(biāo)：完善康復(fù)服務(wù)體系建設(shè)，重點(diǎn)做好殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)，服務(wù)有需求的殘疾兒童和持證殘疾人，為殘疾兒童免費(fèi)康復(fù)救助，初步實(shí)現(xiàn)殘疾人“人人享有康復(fù)服務(wù)”的目標(biāo)。2.就業(yè)績效目標(biāo)：重點(diǎn)抓好殘疾人技能培訓(xùn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、推薦就業(yè)等工作，促進(jìn)殘疾人就業(yè)增收，培育扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶、示范點(diǎn)、示范基地建設(shè)，輻射帶動農(nóng)村殘疾人穩(wěn)定增收脫貧；加大職業(yè)技能培訓(xùn)和就業(yè)崗位開發(fā)力度，穩(wěn)定和擴(kuò)大殘疾人就業(yè)，建立和規(guī)范殘疾人就業(yè)服務(wù)體系；保障有就業(yè)需求的殘疾人普遍得到就業(yè)服務(wù)和職業(yè)培訓(xùn)。

（三）部門整體收支情況

殘聯(lián)部門預(yù)算批復(fù)收支情況：2022年市殘聯(lián)部門預(yù)算批復(fù)資金1357.96萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1005.464萬元，政府性基金預(yù)算300萬元，其他資金安排52.50萬元，實(shí)際支出1389.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1381.95萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款8萬元。  

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

根據(jù)《曲靖市殘疾人聯(lián)合會財(cái)務(wù)管理制度》，建立健全市殘聯(lián)內(nèi)部預(yù)算管理制度，做到有支出、有預(yù)算，全口徑預(yù)算；確保預(yù)算資金符合國家法律法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。定期開展內(nèi)部審計(jì)工作，相關(guān)制度在市殘聯(lián)得以嚴(yán)格貫徹落實(shí)。市殘聯(lián)按市財(cái)政局要求按時(shí)在門戶網(wǎng)站公開本部門的預(yù)決算情況 。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

運(yùn)用一定的量化指標(biāo)及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，通過單位履行職能所確定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行綜合性評價(jià)，以此來了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

（二）自評指標(biāo)體系

 為了更好的完成此次績效評價(jià)自評工作，結(jié)合市殘聯(lián)工作實(shí)際，部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系共分為三級指標(biāo)，（詳見部門整體支出績效自評表）。采用自評自查方式進(jìn)行。

（三）自評組織過程

1.前期準(zhǔn)備

材料收集、整理、通知各業(yè)務(wù)科室。

2.組織實(shí)施

2022年11月29日，市殘聯(lián)理事長保春英同志組織康復(fù)科、教育就業(yè)科、維權(quán)科、辦公室、市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心、市殘疾人康復(fù)中心召開了2022年度市殘聯(lián)績效評價(jià)工作會議。

三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

（一）評價(jià)情況分析

2022年市殘聯(lián)共19個(gè)項(xiàng)目全部納入部門績效自評工作，項(xiàng)目資金到位及時(shí)，全額從財(cái)政下達(dá)到各縣（區(qū)）或市殘聯(lián)。項(xiàng)目組織管理架構(gòu)完整，具體實(shí)施流程清晰。主要包括機(jī)構(gòu)設(shè)置、監(jiān)管措施、嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度。

1.殘疾人康復(fù)資金57.50萬元（殘疾兒童康復(fù)救助資金50萬元，殘疾人心理健康咨詢服務(wù)費(fèi)7.50萬元），實(shí)際使用57.50萬元，績效目標(biāo)完成較好。中央、省、市累計(jì)投入殘疾兒童康復(fù)救助資金570萬元，為883名視力、聽力、言語、肢體、智力等殘疾兒童和孤獨(dú)癥兒童實(shí)施康復(fù)救助，超額完成全年目標(biāo)任務(wù)。殘疾兒童康復(fù)評估、訓(xùn)練建檔率達(dá)100%，訓(xùn)練有效率≥85%，家長對兒童康復(fù)訓(xùn)練的滿意率≥90%，家長培訓(xùn)率達(dá)100%。加強(qiáng)殘疾人心理健康咨詢服務(wù)。通過購買服務(wù)，為殘疾人、殘疾人親友、殘疾人工作者提供心理健康咨詢與輔導(dǎo)服務(wù)，完成心理健康咨詢個(gè)案服務(wù)105人1104人次，完成心理健康講座和團(tuán)體心理輔導(dǎo)25場1184人次。截至2022年9月，共為有康復(fù)服務(wù)需求的31035人提供康復(fù)服務(wù)，康復(fù)服務(wù)率達(dá)99.99%；為農(nóng)村低收入殘疾人提供康復(fù)服務(wù)13998人，康復(fù)服務(wù)率100%；為重度殘疾人提供康復(fù)服務(wù)16916人，康復(fù)服務(wù)率100%。

2.殘疾人創(chuàng)業(yè)戶、創(chuàng)業(yè)示范點(diǎn)、就業(yè)示范基地省、市補(bǔ)助預(yù)算經(jīng)費(fèi)250萬元，實(shí)際使用250萬元，績效目標(biāo)完成較好。2022年全市共創(chuàng)建殘疾人創(chuàng)業(yè)示范戶176戶，補(bǔ)助資金176萬元，新增殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)176人；創(chuàng)建省級殘疾人創(chuàng)業(yè)示范點(diǎn)5個(gè)，補(bǔ)助資金25萬元，新增殘疾人就業(yè)20余人，輻射帶動上百戶殘疾人就業(yè)增收；創(chuàng)建殘疾人就業(yè)示范基地4個(gè)，補(bǔ)助資金40萬元，對3名殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范領(lǐng)軍人進(jìn)行補(bǔ)助，實(shí)現(xiàn)40多名盲人集中就業(yè)，得到了中國殘聯(lián)、省殘聯(lián)的充分肯定；打破了社會認(rèn)為智力殘疾人是被照顧的對象，以及他們是沒有價(jià)值的這樣的一種社會定位，充分體現(xiàn)了他們能融入社會、平等參與社會生活。通過創(chuàng)建殘疾人示范戶、示范點(diǎn)、示范基地，有效促進(jìn)了廣大殘疾人自主創(chuàng)業(yè)，調(diào)動了殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)、自食其力的積極性，幫助殘疾人實(shí)現(xiàn)了人生價(jià)值、創(chuàng)業(yè)增收。建成省“鄉(xiāng)村振興”殘疾人幫扶基地1個(gè)，完成陸良、師宗殘疾人就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)規(guī)范化改造。

3.盲人培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3.5萬元，實(shí)際使用3.5萬元，“助盲脫貧”成效顯著。一是2022年新增完成7家盲人按摩機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)并實(shí)施量化分級，同時(shí)對2022年以前已量化分級的按摩機(jī)構(gòu)年審，年審合格機(jī)構(gòu)62個(gè)。二是組織盲人醫(yī)療按摩人員參加繼續(xù)教育培訓(xùn)。組織了25名盲人醫(yī)療按摩人員參加中國盲人按摩學(xué)會——盲人醫(yī)療按摩繼續(xù)教育平臺開辦的網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程培訓(xùn)班，25名學(xué)員學(xué)完全部課時(shí)，取得國家級、省級繼續(xù)教育學(xué)分，進(jìn)一步提高了醫(yī)療按摩技術(shù)水平。

4.殘疾學(xué)生助學(xué)項(xiàng)目專項(xiàng)資金50萬元，實(shí)際執(zhí)行50萬元，績效目標(biāo)完成。完成大學(xué)殘疾新生助學(xué)109人，高中殘疾在校學(xué)生助學(xué)422人，殘疾學(xué)生穩(wěn)定就學(xué)率達(dá)95%。

5.殘疾體育運(yùn)動會經(jīng)費(fèi)預(yù)算100萬元，追加了90余萬元，實(shí)際使用150余萬元，績效目標(biāo)完成較好。9月3日至9日，云南省第十二屆殘疾人運(yùn)動會暨第六屆特殊奧林匹克運(yùn)動會在玉溪市舉辦，曲靖市共派出40名運(yùn)動員參賽。各運(yùn)動員秉持“強(qiáng)健體魄，團(tuán)結(jié)拼搏，超越自我，自信綻放”的理念，共拿下34枚金牌、33枚銀牌、14枚銅牌，取得團(tuán)體總分545分的好成績，獲得“體育道德風(fēng)尚獎”榮譽(yù)稱號，充分展現(xiàn)了曲靖殘疾人體育運(yùn)動事業(yè)蓬勃發(fā)展的良好形象。

（二）綜合評價(jià)結(jié)論

綜合評價(jià)結(jié)論：根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈曲靖市市級部門財(cái)政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（曲財(cái)績〔2018〕85號）和《曲靖市財(cái)政局關(guān)于組織2022年度預(yù)算績效管理考核的通知》（曲財(cái)績〔2022〕13號）要求，2022年度曲靖市殘聯(lián)整體支出績效評價(jià)自評分100分，等級為“優(yōu)”。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)投入不能滿足殘疾人事業(yè)發(fā)展需求。目前，我市有持證殘疾人20余萬人，各類殘疾人服務(wù)需求量還非常大，相當(dāng)數(shù)量的低收入殘疾人家庭生活還比較困難，家庭人均收入與社會平均水平相比還存在不小差距。殘疾人就業(yè)質(zhì)量還不高，就業(yè)困難重重。康復(fù)、教育等基本公共服務(wù)還不能滿足殘疾人的需求，殘疾人事業(yè)城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展還很不平衡，基層為殘疾人服務(wù)的能力尤其薄弱，專業(yè)服務(wù)人才相當(dāng)匱乏。殘疾人平等參與社會生活還面臨不少困難和障礙。殘疾人仍然是全面建成小康社會的難中之難、困中之困。

下步打算：加大與財(cái)政部門的溝通，積極爭取上級資金，充分發(fā)揮殘聯(lián)“代表、服務(wù)、管理”職能作用，以殘疾人的需求為導(dǎo)向，全力做好殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、維權(quán)等各項(xiàng)工作，加強(qiáng)財(cái)政資金績效管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

通過績效自評工作的開展，市殘聯(lián)將評價(jià)結(jié)果作為各項(xiàng)目改進(jìn)管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，各項(xiàng)目針對自評中存在的問題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整管理方式，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金的使用效益和工作效率。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

2022年曲靖市殘疾人聯(lián)合會在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省殘聯(lián)的精心指導(dǎo)下，在市政府殘工委各職能部門的共同努力和社會各界的積極支持下，通過全市殘聯(lián)系統(tǒng)和廣大殘疾人朋友的砥礪奮進(jìn)，我市的殘疾人事業(yè)繼續(xù)保持了良好的發(fā)展勢頭，各項(xiàng)工作取得了新的成績，主要特點(diǎn)可以歸納為：

1.康復(fù)服務(wù)精準(zhǔn)高效。為有康復(fù)服務(wù)需求的30877人全部提供康復(fù)服務(wù)，為有輔具需求的6021名殘疾人提供輔具適配服務(wù)，投入資金570萬元救助殘疾兒童930人；為殘疾人及親友提供心理健康咨詢個(gè)案服務(wù)1104人次，完成心理健康講座和團(tuán)體心理輔導(dǎo)25場。

2.競技體育勇創(chuàng)佳績。3月楊洪瓊代表國家參加冬奧會勇奪三金，市殘聯(lián)被中國殘聯(lián)評為北京冬奧會先進(jìn)集體。9月選派運(yùn)動員參加省殘運(yùn)會暨特奧會，拿下34金、33銀、14銅和團(tuán)體總分545分的好成績，獲得體育道德風(fēng)尚獎。

3.殘疾人證核發(fā)更加規(guī)范。5月組織殘疾評定培訓(xùn)班，10月底完成第三代殘疾人證發(fā)放工作，對720名智力、精神和重度殘疾人發(fā)放殘疾評定補(bǔ)貼。

4.教育幫扶更加有力。資助殘疾人子女高在校生和大學(xué)以上學(xué)歷430人（1000元/人）；資助殘疾人高中、中職在校生422人（1000元/人），殘疾人大學(xué)新生109人（本科4000元，?？?000元）。

5.社會保障更加夯實(shí)。審核殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼10672.477萬元，惠及1490561人次；對1853名殘疾人開展托養(yǎng)服務(wù)，發(fā)放殘疾人機(jī)動輪椅車燃油補(bǔ)貼26.49萬元，完成1100戶殘疾人家庭無障礙改造。6.維護(hù)殘疾人合法權(quán)益。認(rèn)真做好信訪接訪工作，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪等四項(xiàng)制度，繼續(xù)聘請專業(yè)律師開展殘疾人法律維權(quán)服務(wù)。完成900戶以上重度殘疾人家庭無障礙改造任務(wù)。指導(dǎo)發(fā)放好殘疾人機(jī)動輪椅車燃油補(bǔ)貼。

6.權(quán)益保障渠道更加暢通。走訪、調(diào)研殘疾人工作50余場次，開展領(lǐng)導(dǎo)接訪、律師坐班13次，接待殘疾人47人次。接訪辦理殘疾群眾來信、來電、來訪以及12345市長熱線等46人次?；I措經(jīng)費(fèi)10.5萬元，看望救助因疫情導(dǎo)致的困難殘疾人246戶。落實(shí)670輛殘疾人機(jī)動車免停政策。認(rèn)真開展惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理使用問題專項(xiàng)治理工作。

7.殘疾人就業(yè)更加充分。走訪服務(wù)殘疾人家庭494戶，舉辦招聘11場，幫助218名殘疾人實(shí)現(xiàn)就業(yè)，完成技能技術(shù)培訓(xùn)3176人。挑選殘疾人參加省職業(yè)技能競賽，獲得團(tuán)體第三名的好成績。完成945家單位就業(yè)年審，本級殘保金征收入庫2593萬元。完成農(nóng)村殘疾人省內(nèi)轉(zhuǎn)移就業(yè)248人，發(fā)放補(bǔ)助124000元，省外轉(zhuǎn)移就業(yè)72人，發(fā)放補(bǔ)助72000元。對殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶、省級示范點(diǎn)、示范基地、示范領(lǐng)軍人補(bǔ)助250萬元。建成省“鄉(xiāng)村振興”殘疾人幫扶基地1個(gè)，完成陸良、師宗殘疾人就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)規(guī)范化改造。

七、其他需說明的情況

無。

                           

 曲靖市殘疾人聯(lián)合會

                     2023年3月30日  

附件：曲靖市殘疾人聯(lián)合會2022年度項(xiàng)目支出績效自評情況表