云南省曲靖市氣象局2022年度部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

曲靖市氣象局屬公益性事業(yè)單位，既是云南省氣象局下屬單位，又是曲靖市人民政府主管氣象工作的部門。承擔著轄區(qū)內(nèi)氣象工作的政府行政管理職能。財務(wù)管理實行雙重計劃管理體制，市財政預(yù)算每年定額補助部分人員經(jīng)費，以及天氣預(yù)報、人工增雨防雹、新一代天氣雷達等項目經(jīng)費。

1.主要職責

（1）負責全市氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及氣象工作的組織實施；對全市的氣象活動進行指導、監(jiān)督和行業(yè)管理。

（2）組織指導全市氣象災(zāi)害防御工作；組織擬訂和實施全市的氣象災(zāi)害防御規(guī)劃；組織氣象災(zāi)害防御應(yīng)急管理工作；管理全市人工影響天氣工作，指導和組織人工影響天氣作業(yè)；指導城鄉(xiāng)氣象工作，組織推進農(nóng)村氣象災(zāi)害防御體系和農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)體系建設(shè)，組織指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）氣象工作站和氣象協(xié)理員、信息員隊伍建設(shè)。

（3）組織管理全市雷電災(zāi)害防御工作，會同有關(guān)部門指導對可能遭受襲擊的建筑物、構(gòu)筑物和其它設(shè)施安裝的雷電災(zāi)害防護裝置的檢測工作；負責全市雷電災(zāi)害防護裝置的設(shè)計審核和竣工驗收；負責管理全市的施放氣球活動。

（4）組織全市氣候資源的綜合調(diào)查、區(qū)劃，指導氣候資源的開發(fā)利用和保護，組織并審查重點建設(shè)工程、重大區(qū)域經(jīng)濟開發(fā)項目和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的氣候可行性論證和氣象災(zāi)害風險評估。

（5）負責全市的氣象臺站和氣象設(shè)施的組織建設(shè)和維護管理；組織管理全市氣象探測資料的采集、傳輸和匯交；依法保護氣象設(shè)施和探測環(huán)境；負責審查建設(shè)項目大氣環(huán)境影響評價所使用的氣象資料。

（6）負責全市的氣象監(jiān)測、預(yù)報預(yù)警、公共服務(wù)管理工作；組織管理全市氣象信息的發(fā)布和傳播；組織重大活動、突發(fā)公共事件氣象保障工作；承擔重大突發(fā)公共事件預(yù)警信息發(fā)布系統(tǒng)建設(shè)及運行維護。

（7）組織開展氣象法治宣傳教育，負責監(jiān)督有關(guān)氣象法律法規(guī)的實施，對違反《中華人民共和國氣象法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定的行為依法進行處罰，承擔有關(guān)行政訴訟責任；組織宣傳、普及氣象科學知識。

（8）管理本級氣象部門內(nèi)部的計劃財務(wù)、人事勞動、隊伍建設(shè)、教育培訓和業(yè)務(wù)建設(shè)；負責氣象部門雙重計劃財務(wù)體制的落實工作；負責黨的建設(shè)、精神文明和氣象文化建設(shè)。

（9）承擔上級氣象主管機構(gòu)和本級人民政府交辦的其他事項。

2.部門機構(gòu)設(shè)置及人員情況

市氣象局內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)4個，分別為辦公室（政策法規(guī)科）、人事科、計劃財務(wù)科（審計科）、業(yè)務(wù)科技科。直屬單位5 家，分別為氣象臺、人工影響天氣中心（天氣雷達站）、財務(wù)核算中心、氣象科技服務(wù)中心、氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心。截至2022年末，有職工49人，其中：在職人員47人、離休人員2人。

（二）部門績效目標的設(shè)立情況

按照科學規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導向、執(zhí)行有效的原則，以編制預(yù)算時提出的2022年工作任務(wù)及措施為主要依據(jù)，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，結(jié)合“十四五”規(guī)劃、年初預(yù)算進行梳理、歸納，我單位在編制預(yù)算時，同時編制了相應(yīng)的績效目標。為進一步細化績效指標內(nèi)容、明確績效標準，建立了本部門整體支出績效評價指標體系，指標體系由4個一級指標，包括投入、過程、產(chǎn)出、效果；7個二級指標，包括目標設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、經(jīng)濟效益、社會效益、滿意度；31個三級指標組成。

（三）部門整體收支情況

2022年總收入1192.80萬元，其中：本年財政撥款收入1192.80萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。實際支出1192.80萬元，其中：基本支出286.80萬元、項目支出906萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。 

市本級項目支出含4個專項項目，詳細情況如下：

（1）重要天氣預(yù)警預(yù)報信息發(fā)布補助經(jīng)費20萬元，用于全市人影信息、預(yù)警信息、重要天氣信息發(fā)布的信息傳輸。

（2）新一代天氣雷達維護補助經(jīng)費15萬元，主要用于保障曲靖新一代天氣雷達正常運行所需支出。

（3）曲靖城市上中央電視臺天氣預(yù)報節(jié)目經(jīng)費866萬元，主要用于支付曲靖城市天氣預(yù)報（節(jié)目）形象宣傳委托業(yè)務(wù)費。

（4）防雷減災(zāi)安全監(jiān)管工作經(jīng)費5萬元，主要用于防雷安全監(jiān)管員培訓及監(jiān)管檢查辦公經(jīng)費開支。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

市氣象局成立了以局長為組長、分管副局長為副組長、機關(guān)科室負責人為成員的預(yù)算管理工作領(lǐng)導小組，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全局項目支出預(yù)算管理工作。按照“誰使用、誰負責”的原則，明確各科室作為項目支出預(yù)算管理使用的責任主體，對項目預(yù)算的申報編制、執(zhí)行、管理、項目組織實施及績效評價負責。計劃財務(wù)科定期對各科室項目預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對項目執(zhí)行中存在的問題督促并及時進行整改。項目實施完成后，按照相關(guān)管理要求對項目績效指標的完成情況和項目支出結(jié)果進行評價。

市氣象局先后制定了《云南省曲靖市氣象局財務(wù)報銷管理辦法》、《云南省曲靖市氣象局機關(guān)公務(wù)用車管理辦法》、《云南省曲靖市氣象局公務(wù)接待管理暫行辦法》等文件明確了各種費用控制標準、經(jīng)費審批權(quán)限和經(jīng)費報賬流程等，集中對預(yù)算執(zhí)行和管控進行規(guī)范。為規(guī)范預(yù)算績效管理，落實管理責任，界定管理范圍和內(nèi)容，明確管理程序和方法，提高財政支出績效，根據(jù)曲靖市財政局有關(guān)加強財政支出績效管理要求和績效評價管理相關(guān)規(guī)定，我單位印發(fā)了適用于本單位的預(yù)算績效管理辦法《云南省曲靖市氣象局預(yù)算績效管理暫行辦法》（曲氣發(fā)〔2019〕92號）、《曲靖市氣象局預(yù)算績效事前評估暫行辦法》的通知（曲氣發(fā)〔2022〕85號)。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

為進一步提升績效管理水平，強化支出責任，提高市級財政資金在市氣象局自身建設(shè)和為地方經(jīng)濟建設(shè)中使用效益，通過立項情況、資金使用情況、實施管理情況、績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果。及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評指標體系     

1.績效評價指標

指標體系由3個一級指標，包括投入、過程、產(chǎn)出、效果；7個二級指標，包括目標設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、經(jīng)濟效益、社會效益、滿意度；31個三級指標組成。

2.指標分值權(quán)重

投入指標權(quán)重占15%，過程指標權(quán)重占20%，產(chǎn)出指標權(quán)重占35%，效果指標權(quán)重占30%。

3.評價標準

評價標準分為四個等級：優(yōu)（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60分≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

（三）自評組織過程

1.前期準備：一是高度重視，加強組織領(lǐng)導，把績效考核工作作為當前的一項重點工作來研究和部署。二是落實責任，強化考核任務(wù)落實，細化落實措施，做好工作謀劃和考評指標跟蹤、監(jiān)控與問題整改。三是收集整理資料。評價小組收集了相關(guān)規(guī)章、制度、職責、工作計劃等各種資料。成立了項目支出績效評價工作組， 認真收集評價所需的各類材料，圍繞績效目標逐項核實，做好支出績效評價前期工作。

2.組織實施：根據(jù)《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》、《云南省曲靖市氣象局預(yù)算績效管理暫行辦法》和《曲靖市氣象局預(yù)算績效事前評估暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定，按照績效評價指標體系的要求，績效評價小組開展自評工作，依據(jù)市財政局2022年度對我單位下達的資金文件、對2022年度部門決算報表、支出賬目進行核查，收集相關(guān)資料，形成評價結(jié)論。  

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

市氣象局圍繞云南省氣象局和曲靖市委、市政府戰(zhàn)略部署，確定了氣象事業(yè)發(fā)展長期目標，根據(jù)事業(yè)發(fā)展長期規(guī)劃分解了年度目標，并制定年度具體工作任務(wù)。通過績效評價結(jié)果看出，市氣象局2022年完成了重要天氣預(yù)警信息發(fā)布、新一代天氣雷達的維持運轉(zhuǎn)、人工增雨防雹工作、防雷安全監(jiān)管、在中央臺7個頻道播出曲靖城市天氣預(yù)報等方面工作任務(wù)，大部分指標實現(xiàn)預(yù)期；預(yù)算管理基本規(guī)范，預(yù)算支出能保障部門年度工作的正常開展；管理制度健全，資產(chǎn)管理基本規(guī)范；政府采購執(zhí)行有效；部門履職效益得到良好體現(xiàn)。

綜合自評結(jié)果為“優(yōu)良”。

四、存在的問題和整改情況

一是單位內(nèi)部各科室之間協(xié)調(diào)配合性較弱。部門預(yù)算的編制、年中項目支出績效跟蹤、年終部門整體支出績效評價和項目支出績效評價基本都是由財務(wù)科單獨完成，其他科室參與力度不夠，導致在預(yù)算編制中部分績效指標設(shè)置不規(guī)范，從而影響年中績效跟蹤和年終績效評價的實施。在以后的工作中，及時把存在的問題向領(lǐng)導反饋，加強各科室之間的協(xié)調(diào)配合，使預(yù)算編制更加規(guī)范、績效評價體系更加完善，充分發(fā)揮資金的使用效益，資金利用率達到最大化。

二是未結(jié)合目前新環(huán)境及新形勢優(yōu)化宣傳方案、拓展宣傳渠道，曲靖城市上中央電視臺天氣預(yù)報節(jié)目經(jīng)費自2015年立項實施至今，均采用單一來源方式進行采購，其議價能力主導性不強，成本費用控制較難。今后將根據(jù)目前新環(huán)境及新形勢，優(yōu)化宣傳方案，使宣傳效果達到最大化。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

根據(jù)自評情況，建立激勵與約束機制，針對自評中出現(xiàn)的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化財政資金的預(yù)算支出的方向和內(nèi)容，加強財務(wù)管理提高財政資金使用效益和部門工作效率。針對曲靖氣象災(zāi)害監(jiān)測能力提升工程項目，聘請中介機構(gòu)介入進行了事前績效評估，績效評估專家出具了意見，最終形成了事前績效評估報告。根據(jù)績效評估報告，曲靖氣象災(zāi)害監(jiān)測能力提升工程項目經(jīng)費500萬元納入了2023年部門預(yù)算。

六、主要經(jīng)驗及做法

（一）加強組織領(lǐng)導，明確實施責任

我單位預(yù)算績效自評工作領(lǐng)導小組針對2022年市級財政預(yù)算執(zhí)行、部門整體支出績效目標及項目支出績效目標運行進行了監(jiān)控評估。

（二）完善多元投入機制，提高資金保障能力

堅持和發(fā)展雙重領(lǐng)導管理體制，完善與之相適應(yīng)的雙重計劃財務(wù)體制，進一步明確氣象事權(quán)和相應(yīng)的支出責任，優(yōu)化資金來源結(jié)構(gòu)，切實加大對氣象事業(yè)的投入力度，建立健全與之相適應(yīng)的財政資金投入機制。推動將公共氣象服務(wù)納入各級政府購買公共服務(wù)的指導性目錄，建立政府購買公共氣象服務(wù)機制和清單。逐步完善以政府投入為主、社會投入為輔的多元化投入機制；加強氣象工程項目建設(shè)管理，健全管理體制機制，發(fā)揮工程效益。

（三）搞好檢查評估，加大督促力度

進一步完善考核指標體系，加強工程（項目）實施情況跟蹤、督促，將各地、相關(guān)部門落實項目進展情況納入年度目標管理考核內(nèi)容，適時對實施情況進行評估，確保項目所確定的各項目標、任務(wù)和工程（項目）全面按期完成。

（四）部門合作推進業(yè)務(wù)交流

與市環(huán)境保護局合作共建污染天氣會商聯(lián)動機制。雙方針對如何貫徹落實《大氣污染防治行動計劃》《曲靖市重污染天氣應(yīng)急預(yù)案》，從建立數(shù)據(jù)信息共享、聯(lián)合預(yù)警預(yù)報、聯(lián)合會商、聯(lián)合信息通報和發(fā)布、聯(lián)席會議和大氣環(huán)境科學研究合作機制幾個方面進行了探討。與中國鐵塔曲靖分公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方在氣象災(zāi)害應(yīng)急響應(yīng)服務(wù)、防雷減災(zāi)工程和檢測、預(yù)警信息發(fā)布、氣象觀測設(shè)備的維護保障、基礎(chǔ)資源設(shè)施共享等重點領(lǐng)域，推進資源、業(yè)務(wù)和技術(shù)的深入合作，推進智慧氣象、氣象大數(shù)據(jù)示范應(yīng)用、“互聯(lián)網(wǎng)+氣象”，合力推進氣象設(shè)施與移動通信基礎(chǔ)設(shè)施等重點領(lǐng)域的規(guī)劃與建設(shè)。與曲靖水文局簽署信息數(shù)據(jù)合作意向協(xié)議。雙方商定從建立傳輸專線及保障、共享未來降雨預(yù)報信息、共同制作山洪災(zāi)害氣象預(yù)警、共享水文氣象監(jiān)測信息、建立常態(tài)化聯(lián)絡(luò)合作機制等方面開展業(yè)務(wù)合作。

七、其他需說明的情況

無。

 

附件 ：云南省曲靖市氣象局2022年度部門整體支出績效自評情況

      防雷減災(zāi)安全監(jiān)管工作經(jīng)費

      曲靖城市上中央電視臺天氣預(yù)報節(jié)目經(jīng)費

      曲靖市新一代天氣雷達維護補助經(jīng)費

      重要天氣預(yù)警預(yù)報信息發(fā)布及設(shè)備維持經(jīng)費