曲靖市市場監(jiān)督管理局2022年度部門預算財政支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.部門主要職責

負責市場綜合監(jiān)督管理；負責市場主體統一登記注冊；負責組織和指導市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法工作；負責監(jiān)督管理市場秩序；負責鹽業(yè)行政管理和市場監(jiān)督檢查工作；負責宏觀質量管理；負責產品質量安全監(jiān)督管理；負責特種設備安全監(jiān)督管理；負責食品安全監(jiān)督管理綜合協調；負責食品（含特殊食品、食品添加劑，下同）安全監(jiān)督管理；負責藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理；負責統一管理計量工作；負責統一管理標準化工作；負責統一管理檢驗檢測工作；負責統一管理、監(jiān)督和綜合協調全市認證認可工作；負責知識產權管理工作；負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作；曲靖市市場監(jiān)督管理局在對外開展工作時，可以使用曲靖市鹽務管理局名義和印章；完成省市場監(jiān)督管理局、市委和市政府交辦的其他任務。

2.機構設置情況

曲靖市市場監(jiān)督管理局編制2022年部門預算單位共4個，分別為：曲靖市市場監(jiān)督管理局本級（直屬單位曲靖市市場監(jiān)督管理投訴舉報中心、曲靖市企業(yè)信用信息管理中心、曲靖市專利管理中心、曲靖市鹽務執(zhí)法支隊納入本級預算）、曲靖市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心、曲靖市食品藥品檢驗檢測中心和曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心，全部為財政全額供給單位。在職人員編制246人，其中：行政編制115人，事業(yè)編制131人。在職實有275人，其中： 財政全額保障275人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員134人，其中： 離休3人，退休 131人。車輛編制38輛，實有車輛39輛。

（二）部門績效目標的設立情況

部門從職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執(zhí)行有效、預算管理規(guī)范等五個方面設置了部門整體績效目標。2020年實施項目23個，其中，曲靖市市場監(jiān)督管理局（本級）18個，曲靖市食品藥品檢驗檢測中心3個，曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心本級1個，曲靖市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心1個，每個項目根據工作任務設置一、二、三級績效指標和指標值。

（三）部門整體收支情況

1.收入支出預算執(zhí)行情況

2022年年初預算安排收入9,710.92萬元，其中，基本支出4,884.61萬元、項目支出3,632.62萬元、經營支出1,223.63萬元；決算收入總額9,249.18萬元，其中，基本支出5,600.58萬元、項目支出2,769.39萬元、經營支出8,79.21萬元。差異原因：2022年收入項目經費減少、經營支出減少。

2.收入支出結構分析

2022年度各項收入總額為9,586.36萬元，屬于一般公共預算財政撥款8,309.04萬元，占總收入的86.68%、經營性收入1,223.63萬元、占總收入12.76%：其他收入53.68萬元，占總收入的0.56%。

2022年度各項支出總額為9,249.18萬元，其中，基本支出5,600.58萬元，占總支出的60.56%，項目支出2,769.39萬元，占總支出的29.94%、經營性支出879.22萬元、占總支出9.5%。

（四）部門預算管理制度建設情況

完善部門機構改革后的行為準則，制定了《關于成立預算績效管理工作領導小組的通知》、《關于規(guī)范差旅伙食費和公務接待有關規(guī)定的通知》、《曲靖市市場監(jiān)督管理局內部管理制度》（含：工作制度、財務制度、辦文制度、請銷假制度、學習制度、會議制度、公務接待制度、車輛管理制度、檔案管理、網站信息工作、值班、獎懲）、《曲靖市市場監(jiān)督管理局財務管理制度》、《曲靖市市場監(jiān)督管理局專項資金管理規(guī)定》、《預決算管理制度》等相關管理制度健全。

（五）嚴控“三公經費”支出情況

2022年“三公”經費支出總額112.75萬元，與2021年的99.23萬元相比增加13.51萬元，漲幅13.62%。其中，2022年因公出國（境）支出0萬元，2021年0萬元；公務用車購置及運行維護費110.11萬元，與2021年的95.02萬元相比增加15.09萬元，漲幅15.88%；公務接待費2.64萬元，與2021年的4.21萬元相比減少1.57萬元，增幅37.29%。一是未發(fā)生車輛購置費和因公出國費用；二是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，公務接待減少；三是公務用車運行維護費增加的原因是單位車輛老化嚴重，維修費增加。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評的目的

為了加強專項資金管理，提高資金使用效益，提升部門管理水平。通過對項目資金使用情況、項目日常組織管理情況、績效目標及完成情況進行自我衡量，了解資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率與效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，完善管理提高自身的資金管理及項目管理水平。

（二）自評組織過程

1.前期準備

（1）召開績效評價工作動員會。學習傳達績效自評工作相關要求，聽取各科室的意見、建議。

（2）成立績效評價工作小組。結合評價工作實施總體方案和工作計劃，根據評價工作任務要求，成立曲靖市市場監(jiān)督管理局績效評價工作組，加強組織領導。

（3）部署績效評價工作。由市局下發(fā)通知，明確評價目的、評價對象、評價內容、評價任務、評價依據以及評價時間、主要負責人等有關要求事項。

2.組織實施

（1）每個小組開展自評工作。各小組針對績效內容、實施情況、資金撥付、財務管理、社會效益等作出自我評價，做好自評工作。

（2）收集基礎資料。收集各小組填報的績效報告以及與評價相關的依據材料。

（3）審核材料。對基礎資料進行分類整理，核實分析，進一步完善每份績效評價報告內容，并撰寫部門整體支出績效自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論

根據財政預算管理要求，依據《曲靖市財政局關于組織2022年度預算績效管理考核的通知》（曲財績〔2022〕14號）要求，曲靖市市場監(jiān)督管理局對部門整體支出績效和部門2022年所有項目支出開展績效自評，在實施過程中有效實行動態(tài)跟蹤管理，項目管理制度規(guī)范，資金管理嚴格，做到?？顚Ｓ茫圆橹形窗l(fā)現資金截留、擠占、挪用等現象，完成了年初制定的各項指標任務，項目取得了較好的經濟效益、社會效益，達到了預期的績效目標。

部門自評等級為“優(yōu)秀”。

四、存在的問題和整改情況

（一）績效管理存在的問題

一是在編制預算，績效目標設置不規(guī)范、過于簡化，三級指標細化不夠。

二是干部職工對績效管理工作認識有待提高，認為預算績效的管理只要經費開支合理、合規(guī)就可以，不注重資金使用效益和收集相關痕跡資料。

三是部門普遍適用績效指標體系有待加強。

（二）工作打算及建議

一是強化績效目標管理。加強事前審核把關，年初項目預算申報時，結合實際制定績效目標，全面反映出專項資金范圍、方向、效果。從數量、質量、成本和時效等方面進行績效目標細化，規(guī)范定量表述，不能進行定量表述的，采用定性的分級分檔形式表述。

二是落實績效跟蹤管理職責。結合機構改革后工作實際，進一步完善績效工作管理辦法，實行資金分配和使用責任制；專項資金的分配和使用本著“誰分配、誰監(jiān)管，誰使用、誰負責”的原則，在申報、使用和管理的過程中，市局和項目實施單位明確經辦人和責任人，全面負責項目實施中的監(jiān)督管理工作。

三是加強績效過程跟蹤管理。項目實施過程中，跟蹤實施動態(tài)績效，項目實施單位按季度向市局報送專項資金支出狀況和使用效益的報告，項目歸口部門（科室）會同相關業(yè)務部門（科室）對已完成的項目及時進行效益考核和驗收，并將檢查結果作為以后年度專項資金項目預算安排的重要參考依據。

四是做好預算績效管理工作的宣傳。通過各種形式，組織干部職工學習相關的管理規(guī)定，提高對績效自評工作重要性的認識，將績效自評思想融入工作細節(jié)，有效加強項目的組織管理、檔案資料的歸集管理，促進預算績效管理質量提升。

五、績效自評結果應用

高度重視績效評價結果的應用，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。改進工作措施，科學合理進行項目預算，嚴格執(zhí)行財務管理制度，嚴守財經紀律，合理使用項目資金。將績效目標自評報告在曲靖市人民政府門戶網站上進行公開，廣泛接受社會監(jiān)督。

六、主要經驗及做法

一是部門2022年度部門整體支出使用得當、資金落實到位、項目支出安排合理、責任分工有序、服務管理體系完善，部門職責發(fā)揮有效，社會效益日趨顯現。二是項目臺賬完整，資料齊全。各項目指標、方案、統計表資料齊全，有編號有秩序的進行項目歸檔。三是科室之間職責職權分工明確，相互獨立又相互協作，此次績效評價涉及29個科室，由專人負責牽頭，資料收集快速、有效，各科室均向績效組提供了2022年度績效評價總結及相關材料。

七、其他需說明的情況

2022年，全市未發(fā)生區(qū)域性系統性的食品藥品與產品質量事故，市場安全態(tài)勢持續(xù)平穩(wěn)向好。

 

附件：1.2022年度部門整體支出績效自評表
 

      2.2022年度部門項目支出績效自評表