曲靖市公安局2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018031201000

曲靖市公安局2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安廳領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)并開展公安業(yè)務(wù)工作，具體職責(zé)為：貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)。開展反恐怖斗爭，防范和處理邪教犯罪，偵查和處置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂，查處影響社會穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動；查處危害社會秩序的行為，查處刑事案件、經(jīng)濟(jì)犯罪案件和其他案件，管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)。管理入境出境事務(wù)和外國人在境內(nèi)居留等有關(guān)事務(wù)，管理集會、游行、示威活動，管理拘押收教場所，維護(hù)社會穩(wěn)定；組織實施全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動，組織開展禁種、禁吸毒品工作，執(zhí)行依法承擔(dān)的刑罰，開展刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議，監(jiān)督管理計算機(jī)信息系統(tǒng)的安全打擊信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，指導(dǎo)和監(jiān)督治安防范、安全保衛(wèi)工作。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年，全市公安機(jī)關(guān)以夏季治安打擊整治“百日行動”和防事故防詐騙防惡性案件“三防”專項行動為載體，緊緊圍繞全市工作大局，忠誠履行新時代職責(zé)使命，牢牢把握平安建設(shè)的使命任務(wù)，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪，確保全市社會大局持續(xù)安全穩(wěn)定。一是嚴(yán)厲嚴(yán)打各類刑事犯罪；二是整治突出治安問題；三是嚴(yán)打電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市公安局共設(shè)置23個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：警令部、政治部、審計處、警務(wù)保障處、信訪處、禁毒支隊、警衛(wèi)支隊、警察協(xié)會秘書處、特警支隊、三分局、出入境管理處、警務(wù)督察支隊、法制支隊（直屬分局）、科技信息化支隊、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊、治安管理支隊、刑事偵查支隊、監(jiān)所管理支隊、環(huán)食藥偵支隊以及不向社會公開部門4個。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市公安局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：曲靖市公安局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

根據(jù)《云南省國家保密局關(guān)于不應(yīng)公開公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》（云保局函〔2018〕34號），在職人員人數(shù)及分布情況涉密不公開。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計3人（離休3人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員178人（離休0人，退休178人）。

實有車輛編制88輛，在編實有車輛88輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市公安局2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市公安局2022年度收入合計286,358,104.57元。其中：財政撥款收入282,462,142.28元，占總收入的98.64%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入3,895,962.29元，占總收入的1.36%。

曲靖市公安局2022年度收入與上年對比增加908,207.74元，增長0.32%，其中：財政撥款收入增加343，836.14元，增長0.12%；上級補(bǔ)助收入減少0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入減少0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入減少0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加564,371.60元，增長16.94%。增加的主要原因是：省公安廳2022年撥入辦案業(yè)務(wù)費增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市公安局2022年度支出合計290,621,983.48元，其中：基本支出205,745,330.95元，占總支出的70.79％；項目支出84,876,652.53元，占總支出的29.21％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。

曲靖市公安局2022年度支出與上年對比減少20,855,231.20元，下降6.70%。其中：基本支出增加2,824,934.81元，增長1.39%，增加的主要原因：人員經(jīng)費增加；項目支出減少23,680,166.01元，下降21.81%，減少的主要原因：一是公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出同比大幅減少，二是辦案（業(yè)務(wù)）支出同比減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市公安局正常運轉(zhuǎn)的日常支出205,745,330.95元。與上年對比增加2,824,934.81元，增長1.39%，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出185,996,405.20元，占基本支出的90.40％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費19,748,925.75元，占基本支出的9.60％?；局С鲈黾拥闹饕蚴枪べY標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，人員經(jīng)費支出增加。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市公安局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出84,876,652.53元。與上年對比減少23,680,166.01元，下降21.81%，減少的主要原因：一是公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出同比大幅減少，二是辦案（業(yè)務(wù)）支出同比減少。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.從優(yōu)待警專項經(jīng)費支出1,300,000.00元，用于全市公安機(jī)關(guān)和民警個人實施表彰獎勵支出、購買執(zhí)法意外傷害保險和健康體檢支出以及看望慰問支出等。

2.公安機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)用房及附屬設(shè)施運行維護(hù)支出2,100,000.00元，主要用于維持業(yè)務(wù)辦公區(qū)正常運轉(zhuǎn)，具體包括水電、物管、維修維護(hù)方面支出。

3.公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項經(jīng)費項目支出2,530,000.00,元，用于市人民警察訓(xùn)練基地建設(shè)支出。

4.綜合治理（平安云南建設(shè)）專項資金支出160,000.00元，用于化解矛盾糾紛，綜治中心網(wǎng)格化服務(wù)管理一體化實戰(zhàn)化運行支出。

5.司法救助專項資金支出250,000.00元，用于涉法涉訴困難人員救助支出。

6.涉法涉訴救助資金支出300,000.00元，用于涉法涉訴困難人員救助支出。

7.其他項目屬上級保密部門認(rèn)定為涉及國家秘密內(nèi)容，具體項目及內(nèi)容不公開。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市公安局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出285,769,994.05元,占本年支出合計的98.33%。與上年相比減少13,080,034.47元，下降4.38%,減少的主要原因：一是公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出同比大幅減少，二是辦案（業(yè)務(wù)）支出同比減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出300,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.11%。主要用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－專項業(yè)務(wù)支出300,000.00元，用于涉法涉訴救助工作；

2.公共安全（類）支出250,623,657.07元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.70%。主要用于保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（見“基本支出情況”）；公安辦案業(yè)務(wù)及裝備購置支出；公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

（1）公安－行政運行170,898,993.97元，主要用于在職人員、警務(wù)輔助人員、市委和市政府機(jī)關(guān)保衛(wèi)大隊保安、在押人員支出和日常公用經(jīng)費支出。

（2）公安－一般行政管理事務(wù)3,400,000.00元，主要用于以下方面：一是表彰獎勵支出；二是購買執(zhí)法意外傷害保險和健康體檢支出；三是警犬訓(xùn)養(yǎng)支出；四是教育培訓(xùn)支出；五是維持業(yè)務(wù)辦公區(qū)正常運轉(zhuǎn)支出。

（3）公安－信息化建設(shè)17,123,429.77元，主要用于以下方面：一是信息網(wǎng)絡(luò)購及軟件購置更新支出；二是信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)支出。

（4）公安－執(zhí)法辦案34,641,533.33元，其中：用于基礎(chǔ)保障建設(shè)2,530,000.00元，其他內(nèi)容涉密不公開。

（5）公安－特別業(yè)務(wù)4,040,000.00元，具體內(nèi)容涉密不公開。

（6）公安—特勤業(yè)務(wù)4,430,000.00元，具體內(nèi)容涉密不公開。

（7） 公安－其他公安支出15,929,700.00元，主要用于公安宣傳、警服購置及應(yīng)急物資儲備等其他公安業(yè)務(wù)支出。

（8）公共安全支出—其他公共安全支出160,000.00元，主要用于綜合治理、平安云南建設(shè)支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）支出15,038,056.49元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.26%。主要用于離退休人員經(jīng)費、基本養(yǎng)老保障繳交、職業(yè)年金繳交等支出，其中：

（1）行政事業(yè)單位離退休－行政單位離退休1,079,906.97元，用于離退休人員支出。

（2）行政事業(yè)單位離退休－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11,295,064.10元，用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。

（3）行政事業(yè)單位離退休－機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出964,297.74元，用于職業(yè)年金繳費支出。

（4）行政事業(yè)單位撫恤－死亡撫恤1,698,787.68元，用于死亡撫恤支出。

4.衛(wèi)生健康（類）支出9,292,626.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.25%。主要用于離退休人員醫(yī)療費及在職人員醫(yī)療保險繳交支出，其中：

（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療5,219,025.43元，用于醫(yī)療保險繳交支出。

（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3,323,314.65元，用于公務(wù)員醫(yī)療繳交支出。

（3）行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出750,286.58元，用于工傷保險、生育保險和商業(yè)附加險繳交支出。

5.住房保障（類）支出10,515,653.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.68%。主要用于住房公積金繳交支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為801,000.00元，支出決算為669,680.00元，完成年初預(yù)算的83.61%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算469,680.00元，占總支出決算的70.13%；公務(wù)接待費支出決算200,000.00元，占總支出決算的29.87%，具體是國內(nèi)接待費支出決算200,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市公安局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為801,000.00元，支出決算為669,680.00元，完成年初預(yù)算的83.61%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為469,680.00元，完成年初預(yù)算的99.93%；公務(wù)接待費支出決算為200,000.00元，完成年初預(yù)算的62.50%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待審批程序，壓縮公務(wù)接待支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少144,919.85元，下降17.79%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少14,919.85元，下降3.08%；公務(wù)接待費支出決算減少130,000.00元，下降39.39%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是: 一是2022年未發(fā)生因公出國（境）費，因公出國（境）費大幅減少；二是嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，2022年公務(wù)接待費比上年下降。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為88輛。主要用于日常公務(wù)活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。根據(jù)公安機(jī)關(guān)財務(wù)管理辦法相關(guān)規(guī)定，辦案用車消耗的燃料、維修、過路過橋等費用，歸口公安辦案（業(yè)務(wù)）費“專用材料費”科目核算管理，未納入“三公”經(jīng)費決算。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待282批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,512人（其中：外事接待人次0人）。主要用于檢查指導(dǎo)以及聯(lián)系協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)工作所開支的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市公安局2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出19,748,925.75元，比上年減少5,312,870.50元，下降21.20%,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費減少的主要是從基本支出開支的物管費、維修（護(hù)）費同比減少。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于維持機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費、水電費、印刷費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、辦公設(shè)備購置等機(jī)關(guān)運行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市公安局資產(chǎn)總額836,268,042.08元，其中，流動資產(chǎn)111,464,087.71元，固定資產(chǎn)655,696,289.34元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程55,876,441.03元，無形資產(chǎn)13,231,224.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少76,019,829.34元，其中固定資產(chǎn)增加12,616,418.84元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值270,000.00元；報廢報損資產(chǎn)216.00項，賬面原值7,331,595.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入124,700元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額39,855,183.80元，其中：政府采購貨物支出26,984,543.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出12,870,640.80元。授予中小企業(yè)合同金額29,023,167.80元，占政府采購支出總額的72.82%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14-7）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

國家司法救助：指國家向無法通過訴訟獲得有效賠償而生活面臨急迫困難的當(dāng)事人、證人（限于自然人）等即時支付救助金。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：

1、曲靖市公安局2022年度部門決算公開表（決算報表部分）

2、曲靖市公安局2022年度部門決算公開表（績效自評部分）

3、曲靖市公安局2022年度部門決算公開表（國有資產(chǎn)使用情況表）

監(jiān)督索引號53030018031201111