曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030011032801000

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市鄉(xiāng)村振興局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市鄉(xiāng)村振興局概況

一、主要職能

（一）主要職能

按照中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（曲辦字〔2019〕82號）等文件規(guī)定，曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室（現(xiàn)曲靖市鄉(xiāng)村振興局），為市人民政府工作部門，正處級行政單位。核定我辦設(shè)9個內(nèi)設(shè)科室暨綜合科、規(guī)劃資金管理科、扶貧安居科、產(chǎn)業(yè)金融扶貧科、幫扶協(xié)作科、掛包幫扶科、動態(tài)管理監(jiān)測科、考核評價科、督查科。

主要職責：負責牽頭抓好鞏固拓展脫貧攻堅成果接續(xù)推進鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作；負責市鞏固脫貧攻堅推進鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導小組辦公室的日常工作；負責鞏固拓展脫貧攻堅成果規(guī)劃、方案計劃和年度銜接資金計劃，下達、組織實施和監(jiān)督管理年度銜接項目資金計劃；負責防返貧監(jiān)測動態(tài)調(diào)整和信息采集，開展常態(tài)化動態(tài)管理；負責抓好資產(chǎn)登記和后續(xù)管理；負責統(tǒng)籌行業(yè)部門和定點幫扶部門抓好行業(yè)幫扶和定點幫扶工作；負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）及有關(guān)承貸機構(gòu)做好扶貧到戶貸款、金融扶貧政策的落實、指導、檢查、監(jiān)督工作；負責牽頭抓好滬滇協(xié)作相關(guān)工作；完成省鄉(xiāng)村振興局、市委、市政府領(lǐng)導安排的其他工作。

2.機構(gòu)情況。根據(jù)《中共曲靖市委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整曲靖市扶貧工作機構(gòu)設(shè)置的通知》（曲編辦〔2021〕21號）文件的通知，曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室重組為曲靖市鄉(xiāng)村振興局，為市政府工作部門，機構(gòu)規(guī)格為正處級，由曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一領(lǐng)導和管理。不再保留曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室。曲靖市鄉(xiāng)村振興局主要負責鞏固拓展脫貧攻堅成果、統(tǒng)籌推進實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)具體工作。調(diào)整后，原有人員編制、領(lǐng)導職數(shù)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)均保持不變（機構(gòu)級別正處級，9個內(nèi)設(shè)科室，正科級）。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年，全市深入貫徹落實習近平總書記關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的重要論述，堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省市部署要求，堅持“守底線、抓發(fā)展、促振興”工作主基調(diào)，以“三年行動”作為總抓手，把鞏固拓展脫貧攻堅成果作為第一位任務(wù)來抓，把增加脫貧群眾收入作為根本措施，把促進脫貧縣加快發(fā)展作為主攻方向，把工作對象轉(zhuǎn)向所有農(nóng)民、工作任務(wù)轉(zhuǎn)向推進鄉(xiāng)村“五大振興”、工作舉措轉(zhuǎn)向促進發(fā)展，扎實有序做好鄉(xiāng)村發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理等重點工作，脫貧攻堅成果不斷鞏固拓展、全面推進鄉(xiāng)村振興，以優(yōu)異的工作成效迎來全國鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接暨鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣工作推進會議在曲靖召開。

一是堅持高位推動，構(gòu)建組織指揮體系。實行市委、市政府主要領(lǐng)導“雙組長、雙責任、雙推動”工作機制，把鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接納入全市“奮進新征程推動新跨越”三年行動大局高位推動。市委、市政府先后召開11次市委常委會、12次市政府黨組（擴大）會、20次市政府常務(wù)會議研究全市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。構(gòu)建1個專班、9個縣（市、區(qū)）、38個責任部門聯(lián)動體系，建立“統(tǒng)籌調(diào)度、會商研判、工作交辦”等7項工作機制。實行“一月一調(diào)度、雙月一推進、一季一部署”，先后召開14次視頻調(diào)度會和6次現(xiàn)場推進會，對9個縣（市、區(qū)）和15個牽頭部門發(fā)出25份任務(wù)交辦單和1份任務(wù)督辦單，形成全鏈條全過程閉環(huán)推進的工作機制。

二是強化四個不摘，推動政策有效銜接。研究制定鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接三年行動計劃和15個配套文件，明確防止返貧監(jiān)測幫扶等22項重點任務(wù)，累計投入各級銜接補助資金21.23億元，全面盤清核準登記扶貧資產(chǎn)327.03億元，新增發(fā)放脫貧人口小額信貸5.36億元，為脫貧地區(qū)持續(xù)發(fā)展提供有力政策支撐和資金支持。圍繞“加快縮小全市脫貧人口收入與全省、全國的差距，用2年的時間基本消除收入萬元以下脫貧人口”的總體目標，按照產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)4個類別，概算總投資145.00億元，3年規(guī)劃實施項目5229個，覆蓋9個縣（市、區(qū)）122個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）1147個村，為整合資金、統(tǒng)籌項目、細化推進搭建工作平臺。將三年行動重點任務(wù)清單明確到9名市級領(lǐng)導、15個牽頭部門、23個責任部門和38名具體責任人，確保各項任務(wù)可量化、可執(zhí)行、可考核。

三是緊盯返貧風險，抓實動態(tài)監(jiān)測幫扶。認真落實“早發(fā)現(xiàn)、早干預、早幫扶”要求，市縣鄉(xiāng)村組按照“55211”配齊防返貧動態(tài)監(jiān)測信息員，建立“一平臺三機制”，建立“找政府”APP線上受理和鄉(xiāng)村干部走訪排查部門篩查“雙線并行”的常態(tài)化監(jiān)測預警機制，通過干部訪、群眾找，線上報、線下幫，實現(xiàn)線上線下動態(tài)監(jiān)測幫扶。截至12月1日，全市監(jiān)測對象27675戶94431人，通過精準幫扶累計消除風險17864戶62056人，剩余未消除風險的9811戶32375人，已全部實施精準監(jiān)測幫扶，返貧風險實現(xiàn)動態(tài)銷號清零。

四是精準幫扶施策，促進脫貧人口增收。堅持把增加脫貧群眾收入作為根本措施，出臺《曲靖市促進脫貧人口持續(xù)增收三年行動計劃》，細化25條支撐脫貧人口增收的具體措施，聚焦生產(chǎn)經(jīng)營性收入、工資性收入、轉(zhuǎn)移性收入和資產(chǎn)性收入，實施穩(wěn)崗就業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村旅游、資產(chǎn)收益、低保救助“五個一批”精準幫扶。制定萬元以下脫貧人口“一戶一臺賬”“一人一措施”“一對一包保”措施，對年人均純收入在1萬元以下的脫貧人口和監(jiān)測對象實行建檔立卡監(jiān)測幫扶。按照“農(nóng)業(yè)發(fā)展、企業(yè)壯大、農(nóng)民增收”三者共贏的思路，在全省率先推開促農(nóng)增收試點，積極探索“村集體組織+”“產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體+”“社會化服務(wù)+”等6種聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)增收模式。截至12月1日，全市脫貧人口和監(jiān)測對象2022年人均純收入為12,518.00元，同比增加1,669.00元，增幅15.3%，消除人均純收入低于1萬元的脫貧人口32.5萬人，全面消除脫貧人口及監(jiān)測對象人均純收入在7,000.00元以下的對象。

五是補齊短板弱項，全面鞏固脫貧成果。項目投資方面，2022年度實施支撐項目1330個，總投資39.37億元，其中中央和省級財政銜接資金20.81億元。教育保障方面，抓實“雙線四級”控輟保學機制，控輟保學實現(xiàn)動態(tài)清零。醫(yī)療保障方面，為31625名脫貧人口發(fā)放門診慢特病就診卡，家庭醫(yī)生與重點人群100％簽約、100％履約服務(wù)，脫貧人口和監(jiān)測對象100%參保。住房保障方面，全市937戶低收入群體農(nóng)村危房改造和6736戶農(nóng)房抗震改造全部完工，竣工率100%。飲水安全方面，深入開展農(nóng)村飲水安全“六個專項行動”，全市農(nóng)村集中供水率達95.05%。

六是傾斜政策支持，重點區(qū)域均衡發(fā)展。堅持把促進脫貧縣加快發(fā)展作為主攻方向，出臺《曲靖市關(guān)于支持鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣的若干措施》，推動資金、項目、資源、金融、土地、人才、基礎(chǔ)設(shè)施等全方位傾斜支持國家級重點幫扶縣會澤、宣威和省級重點幫扶縣富源。2022年投入三個縣（市）銜接資金達17.5億元，占全市銜接資金的84.15%。通過傾斜政策支持，3個縣人均GDP增速超過全市平均增速，與其他縣的發(fā)展差距進一步縮小。強化易地搬遷后續(xù)扶持，聚焦全市461個集中安置區(qū)，強化產(chǎn)業(yè)就業(yè)幫扶，配套完善基礎(chǔ)設(shè)施，有效推動山上問題山下解決、農(nóng)村問題城市解決、分散問題集中解決，搬得出、穩(wěn)得住的目標基本實現(xiàn)。

七是強化示范帶動，探索鄉(xiāng)村振興先導工程。制定出臺《曲靖市鄉(xiāng)村振興“十百千”工程建設(shè)實施方案》《曲靖市鄉(xiāng)村建設(shè)行動實施方案》，啟動建設(shè)鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）13個、精品示范村40個、美麗村莊400個。健全多渠道投入保障機制，采取政校企合作、蹲點指導、專班推進、農(nóng)村CEO培養(yǎng)、分類施策等模式，啟動建設(shè)羅平縣板橋鎮(zhèn)“云上花海”、陸良縣三岔河鎮(zhèn)“荷花里”等6個鄉(xiāng)村振興先導工程，通過先行示范、以點帶面、梯次開花、競相發(fā)展，力爭用3年時間，探索一批具有時代特色和曲靖特點、具有重大影響力和引領(lǐng)力的鄉(xiāng)村振興理論和實踐成果，為全省鄉(xiāng)村振興提供“曲靖經(jīng)驗”。

八是凝聚各方合力，幫扶協(xié)作拓展深化。制定《關(guān)于深化“十四五”時期東西部協(xié)作框架協(xié)議》，進一步完善高層互訪機制、結(jié)對幫扶關(guān)系、拓展幫扶領(lǐng)域，持續(xù)優(yōu)化幫扶方式，深化協(xié)作內(nèi)涵，在產(chǎn)業(yè)協(xié)作、人才智力協(xié)作、城鄉(xiāng)融合協(xié)作和消費協(xié)作方面持續(xù)深化拓展。2022年，上海市和寶山區(qū)投入援曲資金2.67億元，推進實施項目87個。中央定點幫扶單位中國工程院、中國航天科工集團有限公司分別定點幫扶會澤縣、富源縣，投入資金870.00萬元，幫助引進項目15個，落實消費幫扶1,100.00萬元。930個省市縣定點幫扶單位直接投入幫扶資金5,980.00萬元，引進各類項目資金1.10億元，實施幫扶項目390個，幫助銷售當?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品1,840.00萬元。1238支工作隊駐村幫扶、3753名駐村工作隊員全覆蓋包保，為鞏固拓展脫貧攻堅成果注入了強大動力。

九是堅持問題導向，較真碰硬真改實改。全面認領(lǐng)《省紀委省監(jiān)委對曲靖市開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接調(diào)研督導發(fā)現(xiàn)問題反饋》指出的問題，結(jié)合2021年國家、省級鞏固拓展脫貧攻堅成果考核反饋問題、2022年度省政府綜合督查、市紀委市監(jiān)委日常監(jiān)督、各級審計、市級分片包保督促指導及常態(tài)化動態(tài)監(jiān)測幫扶、脫貧人口收入監(jiān)測等發(fā)現(xiàn)問題，歸納梳理匯總各級各類發(fā)現(xiàn)問題共四方面23個共性問題和56個個性問題，制定整改方案，細化整改措施，明確整改責任、整改時限，做到一個問題、一套方案、一個責任領(lǐng)導、一個牽頭單位，一抓到底。截至10月30日，8個共性問題和43個個性問題得到整改，15個共性問題和13個個性問題取得階段性成效，并將在下步工作中長期堅持。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括綜合科、規(guī)劃資金管理科、扶貧安居科、產(chǎn)業(yè)金融扶貧科、幫扶協(xié)作科、掛包幫扶科、動態(tài)管理監(jiān)測科、考核評價科、督查科。無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：曲靖市鄉(xiāng)村振興局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年末實有人員編制23人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。超編原因：軍轉(zhuǎn)干部安置導致曲靖市鄉(xiāng)村振興局人員超編。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年度收入合計35,434,153.54元。其中：財政撥款收入35,334,153.54元，占總收入的99.72%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占總收入的0.28%。與上年相比，收入合計增加2,665,144.72元，增長8.13%。其中：財政撥款收入增加2,665,144.72元，增長8.16%；上級補助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入與上年對比無變化；經(jīng)營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入與上年對比無變化。

增加的原因主要是項目支出經(jīng)費中增加了上海市對口幫扶曲靖市項目補助資金以及基本支出中因公死亡家屬一次性撫恤金。

二、支出決算情況說明

曲靖市鄉(xiāng)村振興局部門2022年度支出合計35,434,153.54元。其中：基本支出8,678,553.54元，占總支出的24.49%；項目支出26,755,600.00元，占總支出的75.51%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加2,665,144.72元，增長8.13%。其中：基本支出增加1,296,044.72元，增長17.56%；項目支出增加1,369,100.00元，增長5.39%；上繳上級支出與上年對比無變化；經(jīng)營支出與上年對比無變化；對附屬單位補助支出與上年對比無變化。

增加的原因主要是項目支出經(jīng)費中增加了上海市對口幫扶曲靖市項目補助資金以及基本支出中因公死亡家屬一次性撫恤金。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市鄉(xiāng)村振興局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,678,553.54元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,677,639.28元，占基本支出的88.47％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,000,914.26元，占基本支出的11.53％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市鄉(xiāng)村振興局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出26,755,600.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.曲財農(nóng)〔2022〕58號鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉(xiāng)村振興工作專項經(jīng)費1,500,000.00元，用于鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉(xiāng)村振興工作日常經(jīng)費支出。

2.曲財農(nóng)〔2022〕37號向上海市寶山區(qū)援助物資補助資金456,000.00元，用于支援上海市寶山區(qū)疫情防控物資保障費用支出。

3.曲財農(nóng)〔2022〕59號支援上海市疫情防控物資保障省級補助資金1,000,000.00元，用于支援上海市疫情防控物資保障費用支出。

4.曲財農(nóng)〔2022〕58號辦公用房租用費420,000.00元，用于辦公用房租用。

5.曲財農(nóng)〔2022〕44號2022年第一期易地扶貧搬遷地方政府債券利息4,316,600.00元和曲財農(nóng)〔2022〕139號2022年第二期易地扶貧搬遷地方政府債券利息12,963,000.00元，用于支付易地扶貧搬遷地方政府債券利息。

6.曲財農(nóng)〔2022〕58號革命老區(qū)建設(shè)促進會工作經(jīng)費補助200,000.00元，用于革命老區(qū)建設(shè)促進會相關(guān)工作經(jīng)費。

7.曲財農(nóng)〔2022〕65號2022年上海市寶山區(qū)援建曲靖市項目經(jīng)費5,900,000.00元，用于上海幫扶曲靖市人才交流培訓相關(guān)費用支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出35,334,153.54元，占本年支出合計的99.72%。與上年相比增加2,665,144.72元，增長8.16%，增加的原因主要是項目支出經(jīng)費中增加了上海市對口幫扶曲靖市項目補助資金以及基本支出中因公死亡家屬一次性撫恤金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出1,780,191.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.04%。其中：2080501行政單位離退休22,405.05元，主要用于退休費及商品和服務(wù)支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出513,848.00元，主要用于養(yǎng)老保險繳費；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出132,484.24元，主要用于職業(yè)年金繳費；2080801死亡撫恤1,111,454.00萬元，主要用于遺屬生活補助及因公死亡家屬一次性撫恤金。

2.衛(wèi)生健康支出457,848.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.30%。其中：2101101行政單位醫(yī)療260,327.55元，主要用于醫(yī)保繳費；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助174,369.83元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23150.70元，主要用于各項社會保障繳費。

3.農(nóng)林水支出31105031.17元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.03%。其中：2130501行政運行5805431.17元，主要用于工資福利支出；2130502一般行政管理事務(wù)1,700,000.00元，主要用于鞏固脫貧攻堅推進鄉(xiāng)村振興各項辦公費用以及購買服務(wù)等支出；2130503機關(guān)服務(wù)420,000.00元，主要用于辦公用房租金；2130507扶貧貸款獎補和貼息17,279,600.00元，用于易地扶貧搬遷地方政府債券利息支出；2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出5,900,000.00元，主要用于上海市對口幫扶項目專項資金；

4.住房保障支出535,083.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.51%。其中：2210201住房公積金535,083.00元，主要用于住房公積金繳費。

5.災害防治及應急管理支出1,456,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.12%。其中：2249999其他災害防治及應急管理支出1,456,000.00元，用于支援上海市寶山區(qū)疫情防控物資保障費用支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為59,925.00元，支出決算為76,615.31元，完成年初預算的127.85%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算48,397.31元，占總支出決算的63.17%；公務(wù)接待費支出決算28,218.00元，占總支出決算的36.83%，具體是國內(nèi)接待費支出決算28,218.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為59,925.00元，支出決算為76,615.31元，完成年初預算的127.85%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為48,397.31元，完成年初預算的161.73%；公務(wù)接待費支出決算為28,218.00元，完成年初預算的94.06%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2022年3月14日我單位公務(wù)用車（云D·01889）在宣威出差途中發(fā)動機出現(xiàn)故障，導致此公務(wù)用車無法行駛，經(jīng)向單位領(lǐng)導報告后，由曲靖市凱煜商貿(mào)有限公司拖至該公司維修，經(jīng)檢查該車輛發(fā)動機無法修復必須更換，經(jīng)黨組會議研究同意更換發(fā)動機，因此“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少32,550.94元，下降29.82%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少24,149.94元，下降33.29%；公務(wù)接待費支出決算減少8,401.00元，下降22.94%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，2022年“三公經(jīng)費”比上年大幅下降。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于鞏固脫貧攻堅推進鄉(xiāng)村振興工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次562人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鞏固脫貧攻堅推進鄉(xiāng)村振興工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出900,914.26元，比上年增加328,208.32元，增長57.31%,主要原因是鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉(xiāng)村振興工作力度增強，工作量加大，導致機關(guān)運行經(jīng)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、打印費、郵電費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市鄉(xiāng)村振興局部門資產(chǎn)總額2,280,976.88元，其中，流動資產(chǎn)11,366.88元，固定資產(chǎn)2,269,610.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少416,687.13元，其中固定資產(chǎn)減少405,296.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)78項，賬面原值405,296.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額20,000.00元，其中：政府采購貨物支出20,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額20,000.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

其他收入100,000.00元，其中：上海寶山區(qū)援建曲靖市項目工作經(jīng)費100,000.00元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2. 經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

3. 功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

4. 一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

5. 基本支出預算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

6. 項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

附件：曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年度部門決算公開表

監(jiān)督索引號53030011032801111