曲靖市搬遷安置辦公室2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030005043601000

曲靖市搬遷安置辦公室2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分 曲靖市搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫移民安置和移民后期扶持的法律法規(guī)和政策；

2.負責(zé)大中型水利水電工程移民安置和移民后期扶持的管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，落實兌現(xiàn)移民后期扶持政策；

3.負責(zé)中型水利水電工程移民安置規(guī)劃的初審工作，承擔下級搬遷安置辦公室對大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃組織實施的監(jiān)督管理工作，負責(zé)組織移民安置工程的初驗工作；

4.編制大中型水利水電工程移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃；

5.負責(zé)監(jiān)督管理大中型水庫庫區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的項目建設(shè)工作；

6.負責(zé)移民項目資金監(jiān)管工作；

7.承擔大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)的信訪穩(wěn)定工作；

8.承辦曲靖市政府交辦的其他事項。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年，市搬遷安置辦著力推動高質(zhì)量發(fā)展，以創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展、以項目帶動發(fā)展，全周期全過程服務(wù)、督查項目可行性研究階段、實施階段、后期扶持階段，堅持人民至上、問題導(dǎo)向、系統(tǒng)觀念、共建共治共享的立場觀點方法，先建機制后建項目。取得了一個第一（通過后扶項目競爭性立項，爭取到省級補助資金8,190.00萬元實施9個移民新村項目和1個移民產(chǎn)業(yè)開發(fā)項目，爭取的省級專項補助資金額度占全省的15%，名列全省16個州（市）第一名）、兩個典型（阿崗水庫、車馬碧水庫入選了水利部水利工程移民安置高質(zhì)量發(fā)展全國24件實踐典型案例）、三個超額（白鶴灘水電站完成移民投資45,399.36萬元，超出計劃任務(wù)0.9個百分點；移民專項資金項目完成投資20,862.58萬元，超出省下達年度計劃任務(wù)23.85個百分點；建設(shè)“美麗家園·移民新村”34個，超出省下達年度計劃任務(wù)88.89個百分點，建設(shè)重點產(chǎn)業(yè)項目9個，超出省下達年度計劃任務(wù)80個百分點）、四個認可（實現(xiàn)“到京非接待場所人員”和“到省集體上訪”為零，無惡性群體性上訪事件、個人極端事件和負面輿論炒作事件；全省“美麗家園·移民新村”、移民后期扶持產(chǎn)業(yè)現(xiàn)場觀摩會9月在曲靖召開，“曲靖經(jīng)驗”在全省推廣；全省首個“美麗家園·移民新村”整縣推進示范縣落戶曲靖市麒麟?yún)^(qū)；成功創(chuàng)建市級三星級模范機關(guān)）的好成績。

1.以項目帶動發(fā)展，全周期全過程服務(wù)、督查項目推進，競爭性立項名列前茅，超額完成建設(shè)投資。截至2022年12月，大中型水利水電項目移民搬遷安置及水庫移民后期扶持完成投資89,483.92萬元，搬遷安置移民1306人，實施后期扶持項目73個。其中，水利工程完成移民投資20,000.00萬元，搬遷安置移民600人。水電工程（白鶴灘水電站）完成移民投資45,356.28萬元，搬遷安置移民人口206人，萬家口子電站完成移民500人。下?lián)芤泼窈笃诜龀种毖a資金7,366.98萬元，完成移民專項資金項目投資28.543.53萬元。建設(shè)“美麗家園.移民新村”37個，受益移民達18449人，建設(shè)重點產(chǎn)業(yè)項目10個，受益移民達13815人，開展移民培訓(xùn)6238人。通過后扶項目競爭性立項，爭取到省級補助資金8,190.00萬元實施9個移民新村項目和1個移民產(chǎn)業(yè)開發(fā)項目，爭取的省級專項補助資金額度占全省的15%，名列全省16個州（市）第一名。白鶴灘水電站完成移民投資45,356.28萬元，超出計劃任務(wù)0.9個百分點；移民專項資金項目完成投資28,453.53萬元，超出省下達年度計劃任務(wù)69個百分點；建設(shè)“美麗家園.移民新村”37個，超出省下達年度計劃任務(wù)105個百分點，建設(shè)重點產(chǎn)業(yè)項目10個，超出省下達年度計劃任務(wù)100個百分點。

2.以創(chuàng)新引領(lǐng)移民后期扶持工作高質(zhì)量發(fā)展，“曲靖經(jīng)驗”在全省推廣，全省首個“美麗家園·移民新村”整縣推進示范縣落戶曲靖。一是實施“主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)培育工程、利益聯(lián)結(jié)鞏固工程、住房安居保障工程、基礎(chǔ)設(shè)施改造工程、公共服務(wù)提質(zhì)工程、人居環(huán)境整治工程、自治效能提升工程、文化傳承保護工程、職業(yè)技能培訓(xùn)工程、平安庫區(qū)創(chuàng)建工程”十大工程，增強鄉(xiāng)村發(fā)展承載能力。2022年全省首個“美麗家園·移民新村”整縣推進示范縣落戶曲靖市麒麟?yún)^(qū)，投入資金4.3億元，規(guī)劃建設(shè)“美麗家園·移民新村”38個。二是提升三個建設(shè)內(nèi)涵（守住鄉(xiāng)土氣息、提高居住品質(zhì)、強化“房屋、廁所、污水、垃圾、纜線、綠化”專項治理），書寫鄉(xiāng)村美麗畫卷。一個“綠樹、池塘、荷花；小橋、流水、農(nóng)家、小院；粉墻、黛瓦、籬笆；蔬菜、瓜果、雞鴨”的美好環(huán)境成為全市“美麗家園·移民新村”的真實寫照，賦予“美麗家園·移民新村”新的時代內(nèi)涵。三是探索一個聯(lián)合發(fā)展模式，提高產(chǎn)業(yè)扶持績效。以利益聯(lián)結(jié)為導(dǎo)向豐富移民產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合實踐載體，引導(dǎo)推介組建大中型水利水電項目“移民戶+移民村+政府平臺公司+社會資本”后扶產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)合體。以激勵為導(dǎo)向鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，力爭后扶產(chǎn)業(yè)類項目年收益率>移民資產(chǎn)總額的9%、正向激勵年均收入低于1萬元及“三類監(jiān)測對象”移民增收致富。以撬動為導(dǎo)向建立“政銀企移”風(fēng)險分擔機制，引導(dǎo)金融機構(gòu)開發(fā)支持移民后扶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的金融產(chǎn)品，探索以移民集體資產(chǎn)折資入股量化收益占比60%+企業(yè)出資占比40%，共同設(shè)立風(fēng)險補償資金，進行移民集體增信增股，銀行獨立辦貸，按照移民集體風(fēng)險補償資金總額放大5倍給予支持，有效將政府、銀行、企業(yè)、移民戶聯(lián)結(jié)在一起共謀發(fā)展。集聚集約發(fā)展，整縣推進移民后期扶持產(chǎn)業(yè)興旺示范發(fā)展，綜合運用直接補助、貸款貼息、以獎代補、農(nóng)業(yè)保險補助、資產(chǎn)收益幫扶、項目資金投入等方式對移民產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)進行“飽合式”扶持。全市“美麗家園·移民新村”建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加優(yōu)化均衡，后期扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量不斷提升。全市后期扶持工作走在全省前列，得到云南省搬遷安置辦公室和各州（市）的充分認可和好評，經(jīng)驗做法在全省推廣。2022年9月，全省“美麗家園·移民新村”、移民后期扶持產(chǎn)業(yè)現(xiàn)場觀摩會在曲靖召開。

3.堅持運用人民至上、問題導(dǎo)向、系統(tǒng)觀念、共建共治共享的立場觀點方法指導(dǎo)移民搬遷安置工作實踐，先建機制后建項目，開創(chuàng)了全國水利工程移民安置高質(zhì)量發(fā)展的兩個典型案例、創(chuàng)建了移民滿意的平安庫區(qū)。阿崗水庫移民安置區(qū)“統(tǒng)規(guī)聯(lián)建”模式成為全國首創(chuàng)，車馬碧水庫移民搬遷安置工作提前于水庫主體工程1年完成，開創(chuàng)“曲靖移民搬遷安置速度”。爭取資金1,600.00萬元改善庫區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，為牛欄江堰塞湖整治工程竣工驗收奠定了堅實基礎(chǔ)。高標準完成金沙江白鶴灘水電站會澤縣王家山滑坡體處理工程。全力以赴做好全市移民安置區(qū)住房安全排查。高質(zhì)量完成黑灘河水庫工程移民搬遷安置前期工作，項目順利開工。圍繞“滿意更多”，全力以赴保穩(wěn)定，實現(xiàn)“到京非接待場所人員”和“到省集體上訪”為零，無惡性群體性上訪事件、個人極端事件和負面輿論炒作事件。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合科、規(guī)劃安置科、后期扶持科、監(jiān)督檢查科、法規(guī)信訪科、計劃財務(wù)科。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市搬遷安置辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.曲靖市搬遷安置辦公室。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市搬遷安置辦公室2022年年末實有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制20人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員19人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市搬遷安置辦公室沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市搬遷安置辦公室2022年度收入合計6,859,634.29元。其中：財政撥款收入5,758,551.82元，占總收入的83.95%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入1,101,082.47元,占總收入的16.05%。與上年相比，收入合計增加1,258,920.83元，增長22.48%。其中：財政撥款收入增加157,838.36元，增長2.81%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加1,101,082.47元，增長100%。主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款收入增加57,838.36元；政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加100,000.00元；曲靖市搬遷安置辦公室市管水利水電項目實施管理費1,101,082.47元轉(zhuǎn)入非財政資金專戶列入2022年收入支出，2021年未列入決算。

二、支出決算情況說明

曲靖市搬遷安置辦公室2022年度支出合計6,618,530.49元。其中：基本支出4,758,551.82元，占總支出的71.90%；項目支出1,859,978.67萬元（含政府性基金支出200,000.00元,單位自有資金支出859,890.45元），占總支出的28.10%，上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少1,732,317.35元，下降20.74%。其中：基本支出增加129,838.36元，增長2.81%；項目支出減少1,862,155.71元，下降50.03%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因分析：一是基本支出增加129,838.36元主要是社會保障和就業(yè)支出增加；二是項目支出減少1,862,155.71萬元，主要是政府性基金減少2,600,000.00元，一般公共項目支出減72,000.00元，其他農(nóng)水支出減50,046.16元，單位自有資金增加859,890.45元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市搬遷安置辦公室機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,758,551.82元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,190,764.04元，占基本支出的88.07%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費567,787.78元，占基本支出的11.93%。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市搬遷安置辦公室為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,859,978.67元（含政府性基金支出200,000.00元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)88.22元）。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.大中小型水庫移民安置前期工作經(jīng)費和后期扶持項目審查經(jīng)費800,000.00元，主要用于開展曲靖市大中小型水庫移民后期扶持項目評審、驗收、移民資金稽查等相關(guān)工作。

2.移民維穩(wěn)工作經(jīng)費100,000.00元，主要用于維護庫區(qū)移民安置區(qū)移民社會穩(wěn)定工作。

3.移民監(jiān)測評估費100,000.00元。

項目經(jīng)費保證了曲靖市搬遷安置辦公室順利完成2022年各項工作任務(wù)，2022年曲靖市搬遷安置辦公室在云南省系統(tǒng)綜合考核中獲一等次第二名，在曲靖市委、市政府年度工作考核中獲良好等次。

4.其他農(nóng)林水支出88.22元。該項支出由累計盈余彌補2022年工作經(jīng)費不足。

5.其他支出859,890.45元為單位自有資金，2022年新增編入決算。2022年依據(jù)財政對單位自有資金管理規(guī)定，曲靖市搬遷安置辦公室將市管水利水電項目實施管理費支出1,101,082.47元轉(zhuǎn)入非財政資金專戶編入2022年決算。主要用于市管水利水電項目工作經(jīng)費支出（該經(jīng)費為水利水電項目業(yè)主為該項目搬遷安置移民工作規(guī)劃工作經(jīng)費，市級財政不承擔該項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費）。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市搬遷安置辦公室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,558,551.82元,占本年支出合計的83.99%。與上年相比增加57,838.36元，增長1.05%。主要原因分析：基本支出較2021年增加129,838.36元，項目經(jīng)費減少72,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出474,038.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.53%。主要用于單位承擔部分在職人員養(yǎng)老保險繳費和退休人員社?；鸾y(tǒng)籌外退休費。

2.衛(wèi)生健康（類）支出296,265.79元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.33%。主要用于在職和退休人員醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、工傷保險、生育保險等繳費支出。

3.農(nóng)林水（類）支出3,642,884.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.93%。主要用于在職人員工資支出，維持機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的一般商品和服務(wù)支出。

4.住房保障（類）支出345,363.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.21%，主要用于在職人員住房公積金補助支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為33,500.00元，支出決算為32,272.66元，完成年初預(yù)算的96.34%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算28,672.66元，占總支出決算的88.85%；公務(wù)接待費支出決算3,600.00元，占總支出決算的11.15%，具體是國內(nèi)接待費支出決算3,600.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市搬遷安置辦公室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為33,500.00元，支出決算為32,272.66元，完成年初預(yù)算的96.34%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為28,672.86萬元，完成年初預(yù)算的95.90%；公務(wù)接待費支出決算為3,600.00元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是加強“三公”經(jīng)費管理，規(guī)范“三公”審批程序,勤儉節(jié)約，二是利用電話、視頻、網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代溝通方式減少了人員往來。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2021年減少2,538.97元，下降7.29%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少2,461.97元，下降7.90%；公務(wù)接待費支出決算減少77.00元，下降2.09%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出減少的主要原因：加強公務(wù)用車運行費用管理，利用網(wǎng)絡(luò)、視頻等新型溝通方式，減少人員往來，有效控制“三公”經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于曲靖市搬遷安置辦公室完成2022年移民搬遷安置、后期扶持、移民資金監(jiān)督、管理，移民維穩(wěn)等工作任務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待縣（市、區(qū)）搬遷安置辦公室工作人員到曲靖市搬遷安置辦公室匯報、協(xié)商移民后扶工作、報送后扶項目申報材料等產(chǎn)生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市搬遷安置辦公室2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出567,787.78元，比上年增加140,112.23元，增長32.76%。主要原因分析：一是2022年調(diào)整人員工資導(dǎo)致人員經(jīng)費及以人員經(jīng)費計提的工會、福利費等費用增加。二是機關(guān)工作中其他交通費用增加，人員職務(wù)變動和車輛租賃費用增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、水電費、差旅費、其他交通費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額1,033,385.84元，其中：流動資產(chǎn)280,757.84元，固定資產(chǎn)賬面原值752,628.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加304,864.25元，其中固定資產(chǎn)增加156,500.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)61項，賬面原值88,150.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，曲靖市搬遷安置辦公室政府采購支出總額155,600.00元，其中：政府采購貨物支出155,600.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額155,600.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

曲靖市搬遷安置辦公室根據(jù)預(yù)算績效管理要求，認真開展部門整體績效和項目績效評價工作，就資金使用社會效益、經(jīng)濟效益、成本效益等進行績效評價。財政支出績效自評包括曲靖市搬遷安置辦公室部門整體支出績效自評和3個項目支出績效自評。詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市搬遷安置辦公室2022年預(yù)算公開中其他收入支出是指水利水電移民搬遷安置規(guī)劃獨立費中的實施管理費。獨立費用包括項目建設(shè)管理費、移民安置實施階段科研和綜合設(shè)計費，以及其他稅費等。建設(shè)征地移民安置管理費包括實施管理費，實施管理費是指各級地方移民機構(gòu)為保證建設(shè)征地移民安置實施工作的正常進行，發(fā)生的開辦費、人員經(jīng)常費和其他管理性費用。2022年度其他收入年初預(yù)算數(shù)2,050,000.00元，決算數(shù)1,101,082.47元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.農(nóng)林水支出－大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出－其他大中型水庫庫區(qū)基金支出，反映曲靖市搬遷安置辦公室用于曲靖市大中型移民后期扶持項目支出。

2.財政撥款收入：指財政當年撥付曲靖市搬遷安置辦公室的資金。

3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：曲靖市搬遷安置辦公室2022年度部門決算表（含國有資產(chǎn)占有使用情況表）

監(jiān)督索引號53030005043601000