監(jiān)督索引號(hào)53030022200101000
曲靖市商務(wù)局2022年度部門決算
目錄
第一部分 曲靖市商務(wù)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 曲靖市商務(wù)局概況
一、主要職能
(一)主要職能
曲靖市商務(wù)局為曲靖市人民政府的組成部門,正處級(jí),根據(jù)市委、市政府印發(fā)的文件,曲靖市商務(wù)局的主要職責(zé)是:
1.貫徹落實(shí)國家有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策和法律法規(guī);擬訂全市商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、政策措施和年度計(jì)劃并組織實(shí)施,分析經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)并提出建議。
2.推進(jìn)全市流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議;負(fù)責(zé)推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.擬訂全市國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展;提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施;指導(dǎo)全市大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作;推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè),組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
4.建立生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制;監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況,調(diào)查分析商品價(jià)格信息,開展預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo);按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
5.推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售;按國家有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理;承擔(dān)藥品流通行業(yè)相關(guān)管理工作。
6.貫徹執(zhí)行國家進(jìn)出口商品管理政策,擬訂全市對(duì)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、政策措施和工作目標(biāo)并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)加工貿(mào)易管理、貨物進(jìn)出口配額和許可證申領(lǐng)的組織協(xié)調(diào)工作;指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。
7.推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作,依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)工作;負(fù)責(zé)兩用物項(xiàng)技術(shù)(包括敏感物項(xiàng)和易制毒化學(xué)品等)的進(jìn)出口管理。
8.牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作,會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施,推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。
9.貫徹執(zhí)行國家和省對(duì)東盟國家的對(duì)外貿(mào)易政策并組織實(shí)施;會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市對(duì)東盟國家經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目的管理細(xì)則和措施并組織實(shí)施。
10.承擔(dān)全市指導(dǎo)協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易有關(guān)工作的責(zé)任;建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制;配合國家和省組織對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查;指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對(duì)曲靖市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作。
11.負(fù)責(zé)全市外商投資工作,分析研究全市外商投資情況,依法對(duì)外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)進(jìn)行備案;監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況;指導(dǎo)國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)業(yè)務(wù)工作。
12.負(fù)責(zé)全市對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作,負(fù)責(zé)境外就業(yè)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)資格的初審和上報(bào)等工作;按照規(guī)定權(quán)限依法核準(zhǔn)國內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外);負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。
13.負(fù)責(zé)會(huì)展業(yè)促進(jìn)與管理工作。
14.完成省商務(wù)廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年,在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,全市商務(wù)系統(tǒng)緊緊圍繞商務(wù)經(jīng)濟(jì)和構(gòu)建開放發(fā)展高地三年行動(dòng)目標(biāo)任務(wù),加快開放型經(jīng)濟(jì)和商貿(mào)流通發(fā)展,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成較好,各項(xiàng)重點(diǎn)工作均有新的亮點(diǎn)。
1.構(gòu)建開放發(fā)展的流通體系,有新成效。一是曲靖市列入全國第二批一刻鐘便民生活圈試點(diǎn)城市;二是曲靖市獲批國家縣域商業(yè)體系建設(shè)行動(dòng)城市;三是曲靖9個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入2022年云南省農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈冷鏈物流建設(shè)第一批支持企業(yè)名單;四是持續(xù)推動(dòng)打造區(qū)域高端商業(yè)綜合體和特色商業(yè)街;五是工業(yè)貿(mào)易專業(yè)化新模式在全省推廣;六是電子商務(wù)加快發(fā)展,組織5個(gè)國家電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項(xiàng)目省級(jí)全面評(píng)估工作,陸良縣綜合示范項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè);七是開展形式多樣的促消費(fèi)活動(dòng),全面促進(jìn)消費(fèi)成效明顯。
2.推進(jìn)開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展,有新突破。一是曲靖榮膺“中國投資熱點(diǎn)城市”稱號(hào);二是自貿(mào)區(qū)聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新區(qū)創(chuàng)新管理模式,復(fù)制推廣全國自貿(mào)區(qū)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)59條;三是曲靖經(jīng)開區(qū)“硅光伏”獲批省級(jí)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)基地;四是“穩(wěn)外貿(mào)”穩(wěn)中提質(zhì),培育壯大外貿(mào)主體,積極申報(bào)2022年度中央外經(jīng)貿(mào)資金促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)中提質(zhì)項(xiàng)目;五是“穩(wěn)外資”成效顯著,加大對(duì)存量企業(yè)和新增企業(yè)的跟蹤服務(wù)力度;六是全面對(duì)接RCEP行動(dòng)計(jì)劃。
3.構(gòu)建開放發(fā)展高地三年行動(dòng)起步較好,有新提升。市構(gòu)建開放發(fā)展高地專項(xiàng)工作組辦公室(市商務(wù)局)圍繞“在構(gòu)建開放發(fā)展高地上取得新突破”工作要求,強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)、突出工作重點(diǎn),有序推進(jìn)各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)落實(shí),全市構(gòu)建開放發(fā)展高地三年行動(dòng)起步較好。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市商務(wù)局共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、綜合科、市場(chǎng)秩序科、商貿(mào)流通科、市場(chǎng)體系建設(shè)科、市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)科、對(duì)外貿(mào)易科、外國投資管理科、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作科、會(huì)展經(jīng)濟(jì)科、電子商務(wù)和信息化科、機(jī)關(guān)黨委(人事科)。
本單位為一級(jí)單位,曲靖市商務(wù)局無下屬單位。
(二)決算單位構(gòu)成
納入曲靖市商務(wù)局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè),即:曲靖市商務(wù)局。
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市商務(wù)局2022年末實(shí)有人員編制37人。其中:行政編制37人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員33人(含行政工勤人員2人),事業(yè)人員0人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)13人(離休13人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員67人(離休0人,退休67人)。
實(shí)有車輛編制2輛,在編實(shí)有車輛2輛。(賬面保有數(shù)3輛,財(cái)政供養(yǎng)在編2輛,不在編1輛,不在編車輛在曲靖市公務(wù)用車平臺(tái)管理使用)。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見附件)
曲靖市商務(wù)局2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表;
曲靖市商務(wù)局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市商務(wù)局部門2022年度收入合計(jì)28,226,531.86元。其中:財(cái)政撥款收入28,226,531.86元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),經(jīng)營收入0.00元,附屬單位繳款收入0.00元,其他收入0.00元。與上年相比,收入合計(jì)減少2,620,132.71元,下降8.49%。其中:財(cái)政撥款收入減少2,620,132.71元,下降8.49%。上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,與上年對(duì)比無變化;事業(yè)收入0.00元,與上年對(duì)比無變化;經(jīng)營收入0.00元,與上年對(duì)比無變化;附屬單位上繳收入0.00元,與上年對(duì)比無變化;其他收入0.00元,與上年對(duì)比無變化。減少原因主要是基本支出減少,一是機(jī)關(guān)離休死亡2人,代管商貿(mào)企業(yè)離休死亡2人,退休死亡1人,機(jī)關(guān)退休3人,調(diào)出1人,外派出國1人工資暫停發(fā)放,以上人員減少導(dǎo)致基本支出經(jīng)費(fèi)減少;二是2022年退休人員統(tǒng)籌外部分退休費(fèi)由財(cái)政直接撥付社保發(fā)放,不再由單位發(fā)放。
二、支出決算情況說明
曲靖市商務(wù)局部門2022年度支出合計(jì)28,226,531.86元。其中:基本支出12,501,170.06元,占總支出的44.29%;項(xiàng)目支出15,725,361.80元,占總支出的55.71%;上繳上級(jí)支出0.00元,經(jīng)營支出0.00元,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比,支出合計(jì)減少2,674,554.71元,下降8.66%。其中:基本支出減少2,517,194.51元,下降16.76%;項(xiàng)目支出減少157,360.20元,下降0.99%。上繳上級(jí)支出0.00元,與上年對(duì)比無變化;經(jīng)營支出0.00元,與上年對(duì)比無變化;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,與上年對(duì)比無變化。減少原因主要是基本支出減少,一是機(jī)關(guān)離休死亡2人,代管商貿(mào)企業(yè)離休死亡2人,退休死亡1人,機(jī)關(guān)退休3人,調(diào)出1人,外派出國1人工資暫停發(fā)放,以上人員減少導(dǎo)致基本支出經(jīng)費(fèi)減少;二是2022年退休人員統(tǒng)籌外部分退休費(fèi)由財(cái)政直接撥付社保發(fā)放,不再由單位發(fā)放。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障曲靖市商務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,501,170.06元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出11,204,122.69元,占基本支出的89.62%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,297,047.37元,占基本支出的10.38%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障曲靖市商務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15,725,361.80元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下:
1.參加省內(nèi)外參加各種交易會(huì)、博覽會(huì)、洽談會(huì)項(xiàng)目500,000.00元,主要用于曲靖市組團(tuán)參加省內(nèi)外各類展會(huì),2022年組織參加了西洽會(huì),廈洽會(huì)和進(jìn)博會(huì),參展企業(yè)達(dá)110家,展出商品類別11個(gè),嘉賓滿意度達(dá)96%,貿(mào)易簽約增長率達(dá)10%以上。
2.曲靖新世紀(jì)大廈維護(hù)管理、商貿(mào)系統(tǒng)綜合工作項(xiàng)目2,292,400.00元,2022年市商務(wù)局收取租金11,401,652.00元,繳清各項(xiàng)稅費(fèi)后全額上繳財(cái)政,市財(cái)政下達(dá)2,292,400.00元作為專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用。市商務(wù)局嚴(yán)格按照收支計(jì)劃、資金適用范圍和工作目標(biāo)開展各項(xiàng)工作,主要用于繳納稅金、大廈日常維護(hù)管理、商貿(mào)系統(tǒng)黨建、綜治維穩(wěn)、信訪、安全等目標(biāo)責(zé)任制考核,離退休老干部專項(xiàng)管理、干部教育、商貿(mào)小區(qū)管理維護(hù)、脫貧攻堅(jiān)等開支。實(shí)現(xiàn)了國有資產(chǎn)的保值增值,充分發(fā)揮資產(chǎn)效率。
3.縣域商業(yè)體系建設(shè)行動(dòng)項(xiàng)目方案編制經(jīng)費(fèi)150,000.00元,主要用于編制《縣域商業(yè)體系建設(shè)行動(dòng)項(xiàng)目方案》,進(jìn)行縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)項(xiàng)目申報(bào)工作。
4.曲靖市中心城市市場(chǎng)專線規(guī)劃經(jīng)費(fèi)200,000.00元,根據(jù)云南省商務(wù)廳關(guān)于統(tǒng)籌做好云南商務(wù)“十四五”規(guī)劃編制和曲靖市人民政府辦公室關(guān)于做好“十四五”市級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃編制的工作要求,以上經(jīng)費(fèi)主要用于編制《曲靖市中心城市市場(chǎng)專項(xiàng)規(guī)劃》。
5.云南省網(wǎng)絡(luò)銷售競賽支持資金1,100,000.00元,專項(xiàng)用于獎(jiǎng)勵(lì)網(wǎng)絡(luò)銷售競賽成績突出的企業(yè)。
6.應(yīng)急保供調(diào)運(yùn)企業(yè)補(bǔ)助資金250,000.00元,專項(xiàng)用于補(bǔ)助應(yīng)急保供調(diào)運(yùn)企業(yè)。
7.限額以上企業(yè)培育促消費(fèi)第二批獎(jiǎng)補(bǔ)資金4,000,000.00元,專項(xiàng)用于開展2022年“彩云曲靖消費(fèi)券”發(fā)放活動(dòng)。
8.千企沖刺銷售競賽第一批獎(jiǎng)補(bǔ)資金4,600,000.00元,專項(xiàng)用于限上企業(yè)培育促消費(fèi),用于對(duì)2021年“千企沖刺”銷售競賽企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)。
9.2021年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金支持鼓勵(lì)高質(zhì)量吸引外資事項(xiàng)805,145.80元,主要用于組織在曲靖投資的重點(diǎn)外商投資企業(yè)召開穩(wěn)外資座談交流會(huì),摸清外資企業(yè)投資意愿,有針對(duì)性地做好服務(wù)工作;對(duì)曲靖市的外資工作人員、外資代表企業(yè)開展政策宣講、外資業(yè)務(wù)培訓(xùn)等,持續(xù)優(yōu)化外資投資環(huán)境;制作曲靖市外資宣傳片和宣傳手冊(cè)等。
10.2021年度中央外經(jīng)貿(mào)資金支持促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)中提質(zhì)項(xiàng)目1,126,416.00元,主要用于對(duì)符合條件的企業(yè)發(fā)放進(jìn)博會(huì)參會(huì)補(bǔ)助及出口信用保險(xiǎn)等。
11.2022年度中央外經(jīng)貿(mào)資金支持促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)中提質(zhì)項(xiàng)目301,400.00元,主要用于支持中小企業(yè)國際市場(chǎng)開拓及支持參加進(jìn)博會(huì)。
12.2022年第二批商貿(mào)進(jìn)出口專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支持外貿(mào)穩(wěn)增長項(xiàng)目400,000.00元,用于對(duì)曲靖市外貿(mào)發(fā)展綜合貢獻(xiàn)百強(qiáng)企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市商務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28,226,531.86元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比減少2,674,554.71元,下降8.66%,主要原因是基本支出減少,一是機(jī)關(guān)離休死亡2人,代管商貿(mào)企業(yè)離休死亡2人,退休死亡1人,機(jī)關(guān)退休3人,調(diào)出1人,外派出國1人工資暫停發(fā)放,以上人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少;二是2022年退休人員統(tǒng)籌外部分退休費(fèi)由財(cái)政直接撥付社保發(fā)放,不再由單位發(fā)放。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出9,499,327.81元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.66%。主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行、人員工資和項(xiàng)目支出;
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出4,039,776.83元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.31%。主要用于單位離退休人員和代管商貿(mào)企業(yè)離退休干部經(jīng)費(fèi)、離退休死亡人員喪葬撫恤費(fèi)、機(jī)關(guān)在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出;
3.衛(wèi)生健康(類)支出1,587,208.34元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.62%。主要用于單位在職人員及離退休人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)等支出;
4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出12,582,961.80元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的44.58%。主要用于商業(yè)流通事務(wù)和涉外發(fā)展服務(wù)支出等相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);
5.住房保障(類)支出517,257.08元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.83%。主要用于職工住房公積金支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為184,850.00元,支出決算為84,850.00元,完成年初預(yù)算的45.90%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00元;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算59,850.00元,占總支出決算的70.54%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算25,000.00元,占總支出決算的29.46%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算25,000.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市商務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為184,850.00元,支出決算為84,850.00元,完成年初預(yù)算的45.90%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元,;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為59,850.00元,完成年初預(yù)算的74.95%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為25,000.00元,完成年初預(yù)算的45.45%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是受疫情影響,外來客商及公務(wù)活動(dòng)減少,公務(wù)接待及公車出行減少,二是積極貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》,嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)遵循只減不增的原則,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少38,150.00元,下降31.02%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00元,與上年對(duì)比無變化;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元,與上年對(duì)比無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3,150.00元,下降5.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少35,000.00元,下降58.33%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是一是受疫情影響,外來客商及公務(wù)活動(dòng)減少,公務(wù)接待及公車出行減少,二是積極貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》,嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)遵循只減不增的原則,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于曲靖市商務(wù)局機(jī)關(guān)及離退休老干部開展日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待42批次(其中:外事接待0批次),接待人次518人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待對(duì)口業(yè)務(wù)單位、相關(guān)部門檢查指導(dǎo)、國內(nèi)客商等發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市商務(wù)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,297,047.37元,比上年減少76,355.12元,下降5.56%,主要原因是在職人員及離退休人員減少,相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置及其他商品和服務(wù)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,曲靖市商務(wù)局資產(chǎn)總額7,455,223.59元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)3,315,120.20元,固定資產(chǎn)3,888,608.96元,無形資產(chǎn)251,494.43元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加1,822,065.41元,其中固定資產(chǎn)增加58,700.00元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0.00輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入11,401,652.00元,出租房屋麒麟南路144號(hào)新世紀(jì)大廈房屋及土地產(chǎn)權(quán)于2020年已移交曲靖市國有資產(chǎn)委員會(huì),但資產(chǎn)實(shí)際由市商務(wù)局管理,因此有房屋租金收入,無出租房屋面積及賬面原值。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2022年度,部門政府采購支出總額58,700.00元,其中:政府采購貨物支出58,700.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件:
1、曲靖市商務(wù)局2022年度部門決算公開表(國有資產(chǎn)使用情況部分)
2、曲靖市商務(wù)局2022年度部門決算公開表(績效自評(píng)部分)
3、曲靖市商務(wù)局2022年度部門決算公開表(決算報(bào)表部分)
監(jiān)督索引號(hào)53030022200101111