中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2022年度部門決算

第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責(zé)是：

1.負責(zé)組織全市貫徹落實黨中央、省委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，研究擬訂全市宣傳思想文化工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識形態(tài)工作，貫徹落實黨中央、省委和市委關(guān)于意識形態(tài)工作決策部署，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。

3.統(tǒng)籌負責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作，分析研判和引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。

4.擬訂全市新聞出版業(yè)的管理政策并督促落實，管理新聞出版行政事務(wù)；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作、全市軟件正版化工作。

5.負責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)全市精神文明建設(shè)工作，全市農(nóng)村精神文明建設(shè)工作、全市思想道德建設(shè)工作、未成年人思想道德建設(shè)工作、誠信體系建設(shè)工作和全市志愿服務(wù)工作。

6.對全市廣播影視、文化藝術(shù)事業(yè)改革發(fā)展研究提出政策建議，負責(zé)管理電影行政事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動群眾文化建設(shè)。

7.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對外宣傳工作，擬定全市重大問題對外宣傳口徑。統(tǒng)籌指導(dǎo)全市輿情信息工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。

8.完成省委宣傳部和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部落實落細意識形態(tài)工作責(zé)任制，圍繞中心服務(wù)大局，抓實理論宣講，把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想引向深入。聚焦中心工作，圍繞做好“六穩(wěn)”、落實“六保”、鄉(xiāng)村振興、疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，做大做強正面宣傳，推進媒體融合發(fā)展。

持續(xù)鞏固提升全國文明城市創(chuàng)建成果。做好育新人樹新風(fēng)工作，全面提升公民文明素質(zhì)和社會文明程度。開展各級文明單位、文明村、文明社區(qū)、文明校園、文明家庭創(chuàng)建活動。組織開展思想道德建設(shè)主題活動。

堅持興文化、強自信，推進文化強市建設(shè)，提升文化區(qū)域影響力、輻射力，確保群眾精神文化生活供給源源不斷。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、理論科、新聞科、宣傳科、文化科、出版版權(quán)科（市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、文明辦綜合科、文明辦創(chuàng)建科、干部科，所屬單位4個，分別是：

1.未成年人思想道德建設(shè)委員會辦公室

2.志愿者服務(wù)中心

3.基層黨校教研室

4.電影管理站。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。是：中共曲靖市委宣傳部（本級）

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2022年末實有人員編制58人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制14人）；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員14人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25人（離休0人，退休25人）。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)；

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2022年度收入合計26,499,760.86元。其中：財政撥款收入26,472,696.55元，占總收入的99.90%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入27,064.31元，占總收入的0.10%。與上年相比，收入合計減少8,743,502.23元，下降24.81%。其中：財政撥款收入減少8,664,417.96元，下降24.66%；其他收入減少79,084.27元，下降74.5%。主要原因為項目數(shù)量減少，對應(yīng)經(jīng)費開支減少。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2022年度支出合計26,598,807.55元。其中：基本支出12,606,268.58元，占總支出的47.39%；項目支出13,992,538.97元，占總支出的52.61%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少15,736,953.51元，下降37.17%。其中：基本支出增加901,334.88元，增長7.70%；項目支出減少16,638,288.39元，下降54.32%。主要原因分析：1.人員增加，人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費開支增加；2.項目數(shù)量減少，項目支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,606,268.58元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出11,175,512元，占基本支出的88.65％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,430,756.58元，占基本支出的11.35％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出13,992,538.97元，其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下。

1.鞏固提升全國文明城市成果工作經(jīng)費3625357.31元，主要用于文明城市創(chuàng)建、鞏固提升創(chuàng)建成果，以文明城市金字招牌推進曲靖經(jīng)濟社會發(fā)展。

2.對外宣傳工作經(jīng)費800039.45元，主要用于開展對外宣傳工作，提升城市知名度，促進曲靖市社會經(jīng)濟發(fā)展。

3.曲靖市農(nóng)村電影放映場次補助經(jīng)費2685000.00元，主要用于農(nóng)村文化站點電影放映補助，滿足豐富群眾基本文化需求。

4.精神文明建設(shè)經(jīng)費661610.83元，主要用于以文明家庭創(chuàng)建活動為載體，促進家庭和睦、社會和諧。

5.理論宣傳學(xué)習(xí)993080.30元，主要用于開展黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，提升黨政領(lǐng)導(dǎo)干部理論素養(yǎng)，開展群眾性理論宣講活動，提升理論、政策的普及度和知曉率。

6.黨史學(xué)習(xí)教育經(jīng)費113767.16元，主要用于開展黨史學(xué)習(xí)教育，進一步密切與群眾聯(lián)系。

7.掃黃打非工作經(jīng)費388344.66元，主要用于通過多形式、多角度開展主題宣傳活動，穩(wěn)步推進掃黃打非工作。

8.思想道德建設(shè)經(jīng)費414923.26元，主要用于廣泛開展社會主義核心價值觀活動，全面提升我市公民道德建設(shè)水平。

9.新媒體維護運營經(jīng)費950000.00元，主要用于建設(shè)、維護宣傳部新媒體平臺，積極開展新媒體宣傳活動，提升城市知名度。

10.輿情信息工作經(jīng)費44505.00元，主要用于加強和改進新時代輿情信息工作，開展輿情信息處置培訓(xùn)、輿情信息報送。

11.曲靖市“紀(jì)錄小康工程”數(shù)據(jù)庫運維經(jīng)費80000.00元，主要用于做好市、縣兩級“紀(jì)錄小康工程”數(shù)據(jù)庫運行維護工作。

12.高層次人才特殊生活補貼及工作經(jīng)費17500.00元，主要用于通過高層次人才特殊生活補貼發(fā)放工作，進一步激勵和引導(dǎo)各類高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)，進一步在全社會營造尊知重才、見賢思齊的良好環(huán)境。

13.2022年曲靖市創(chuàng)新型人才培養(yǎng)專項經(jīng)費52800.00元，主要用于對珠源系列人才培養(yǎng)對象發(fā)放生活補貼，年度生活補貼及培養(yǎng)工作。

14.辦公室房租經(jīng)費78800.00元，主要用于保障市委宣傳部辦公用房，特與市委市政府機關(guān)后勤管理服務(wù)中心簽訂辦公室租賃合同。

15.2023年度春節(jié)慰問道德模范經(jīng)費95000.00元，主要用于市委、市政府、市文明辦在2023年春節(jié)期間慰問全市道德模范等典型代表。

16.2022年課題經(jīng)費29611.00元，主要用于課題調(diào)研活動支出，進一步豐富和發(fā)展黨的創(chuàng)新理論在實踐工作的指導(dǎo)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出26,567,696.55元，占本年支出合計的99.88%。與上年相比減少8,687,327.36元，下降24.64%，主要原因分析項目減少，項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出21,067,730.47元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.30%。主要用于單位正常運轉(zhuǎn)發(fā)生的差旅費、辦公費、會議費等和項目經(jīng)費支出；

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出2,685,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.11%。主要用于農(nóng)村電影放映項目支出；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出1,078,372.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.06%。主要用于繳納行政事業(yè)單位人員的養(yǎng)老保險、工傷保險、離退休費等支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出773,618.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.91%。主要用于繳納行政事業(yè)單位人員的醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、大病補助等支出；

5.住房保障（類）支出962,975.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.62%。主要用于繳納住房公積金；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為200,285.40元，支出決算為93,062.00元，完成年初預(yù)算的46.46%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算80,171元，占總支出決算的86.15%；公務(wù)接待費支出決算12,891元，占總支出決算的13.85%，具體是國內(nèi)接待費支出決算12,891元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為200285.40元，支出決算為93,062.00元，完成年初預(yù)算的46.46%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為80,171元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為12,891元，完成年初預(yù)算的10.73%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神，嚴格遵守公車使用制度，健全財經(jīng)紀(jì)律，明確支出限額標(biāo)準(zhǔn)，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少61,263.00元，下降39.70%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少917.00元，下降1.13%；公務(wù)接待費支出決算減少60,346.00元，下降82.4%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神，嚴格遵守公車使用制度，健全財經(jīng)紀(jì)律，明確支出限額標(biāo)準(zhǔn)，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于市委宣傳部應(yīng)急通信車等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他州市創(chuàng)文工作交流及宣傳文化發(fā)生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,429,256.58元，比上年增加569,773.67元，增長66.29%,主要原因是單位編制人數(shù)增加，機關(guān)運行開支增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、培訓(xùn)費、會議費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費、福利費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部資產(chǎn)總額4,912,445.95元，其中，流動資產(chǎn)969,770.55元，固定資產(chǎn)3,520,875.40元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)421,800.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少91,250.21元，其中固定資產(chǎn)減少94,461.89元，無形資產(chǎn)減少84,882.96。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部政府采購支出總額356,411.2元，其中：政府采購貨物支出204,736.8元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出151,674.4元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2022年無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：

1、中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2022年度部門決算公開表（國有資產(chǎn)使用情況部分）

2、中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2022年度部門決算公開表（績效自評部分）

3、中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會宣傳部2022年度部門決算公開表（決算報表部分）

監(jiān)督索引號53030006073201111