曲靖新媒體中心2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030006035900201000

曲靖新媒體中心2022年度部門決算

目 錄

第一部分  曲靖新媒體中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖新媒體中心概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

1.以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，把握正確輿論導向，為曲靖經濟社會發(fā)展營造良好輿論氛圍。

2.圍繞市委市政府重點工作，開展新聞策劃，進行新聞宣傳。

3.提供公共資訊服務，滿足人民群眾精神文化需求。

4.堅持創(chuàng)新引領，開展技術研發(fā)，確保平臺安全運行。

5.適度開展活動營，推動新媒體中心事業(yè)建設。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.新聞宣傳：圍繞市委市政府的中心工作和重點工作，服務曲靖社會經濟發(fā)展，以“曲靖M”為核心，構建覆蓋市、縣、鄉(xiāng)的注冊記者采訪體系。目前，數據交互量、訪問量排名曲靖互聯網第一名。

2.本地業(yè)務集成平臺：曲靖新媒體中心通過自主研發(fā)，構建了以“云數據中心”為核心，覆蓋各縣市區(qū)的新媒體發(fā)布中心。開通會澤M、沾益M、羅平M等縣市區(qū)的頻道M。

3.深化曲靖M媒體融合創(chuàng)新，以曲靖M為基層平臺，建設各縣市區(qū)融媒體中心獨立的綜合信息發(fā)布平臺，實現市縣平臺互聯互通服務模式。2023年以保障平臺正常運轉為主，進一步提升網絡安全等保測評工作，為曲靖M平臺的網絡安全運行保駕護航，保障人民群眾便捷快速的信息服務。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

曲靖新媒體中心無內設機構。

（二）決算單位構成

納入曲靖新媒體中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖新媒體中心2022年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休2人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

我單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無國有資本經營預算財政撥款收入支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費支出《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。我單位屬于二級單位，2022年度部門整體支出績效自評情況由主管部門填報，《2022年度部門整體支出績效自評情況》為空表，2022年度部門整體支出績效自評表由主管部門填報，《2022年度部門整體支出績效自評表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖新媒體中心部門2022年度收入合計3,020,486.54元。其中：財政撥款收入3,020,486.54元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計減少100,401.02元，下降3.22%。其中：財政撥款收入減少50,526.98元，下降1.70%；主要原因是我單位2022年度工作人員退休1人調出2人共計減少3人工資福利支出減少。上級補助收入減少0.00元；事業(yè)收入減少0.00元；經營收入減少0.00元；附屬單位上繳收入減少0.00元；其他收入減少150,928.00元，下降100.00%。主要原因是我單位2022年度無其他收入。

二、支出決算情況說明

曲靖新媒體中心部門2022年度支出合計3,129,927.76元。其中：基本支出2,979,927.76元，占總支出的95.21%；項目支出150,000.00元，占總支出的4.79%；上繳上級支出0.00元；經營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比無變化，支出合計增加118,481.42元，增長3.93%。其中：基本支出增加224,481.42元，增長8.15%，主要原因是工資福利增加；項目支出減少106,000.00元，下降41.41%主要原因是2022年度項目數量減少。上繳上級支出減少0.00元；經營支出減少0.00元；對附屬單位補助支出減少0.00元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖新媒體中心機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2,979,927.76元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,637,913.78元，占基本支出的88.52％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費342,013.98元，占基本支出的11.48％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖新媒體中完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出150,000.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目工作開支主要是“曲靖M”APP運行維護開支。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖新媒體中心部門2022年度一般公共預算財政撥款支出3,020,486.54元，占本年支出合計的96.50%。與上年相比減少50,526.98元，下降1.70%，主要原因是項目經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出2,316,795.11元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.70%。主要用于工資福利支出，商品和服務支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出335,868.75元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.12%。主要用于基本養(yǎng)老保險支出，其他社會保障支出；

 3.衛(wèi)生健康（類）支出131,232.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.34%。主要用于基本醫(yī)療保險支出，其他事業(yè)單位醫(yī)療保險支出；

4.住房保障（類）支出236,590.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.83%。主要用于住房公積金支出。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為3,045.00元，支出決算為1,323.00元，完成年初預算的43.45%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置費支出決算0.00元；公務用車運行維護費支出決算0.00元；公務接待費支出決算1,323.00元，占總支出決算的100%，具體是國內接待費支出決算1,323.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖新媒體中心部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為3,045.00元，支出決算為1,323.00元，完成年初預算的43.45%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為1,323.00元，完成年初預算的43.45%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行“三公”經費只減不增的規(guī)定。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少1,010.00元，下降43.29%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元；公務用車購置費支出決算減少0.00元；公務用車運行維護費支出決算減少0.00元；公務接待費支出決算減少1,010.00元，下降43.29%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因減少原因是嚴格執(zhí)行“三公”經費只減不增的規(guī)定。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新媒體中心相關工作開展接待支出。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖新媒體中心屬于事業(yè)單位無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，曲靖新媒體中心部門資產總額1,277,611.77元，其中，流動資產31,624.77元，固定資產245,987.00元，對外投資及有價證券1,000,000.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加131,189.00元，其中固定資產增加131,189.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額96,899.00元，其中：政府采購貨物支出96,899.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額14,699.00元，占政府采購支出總額的15.17%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖新媒體中心2022年度無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

（二）基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。

（三）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：

1、曲靖新媒體中心2022年度國有資產使用情況表

2、曲靖新媒體中心2022年度績效自評表

3、曲靖新媒體中心2022年度決算報表

 

監(jiān)督索引號53030006035900201111