曲靖市殘疾人聯(lián)合會2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030014076201000

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2022年度部門決算

目 錄

第一部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

 

第一部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市殘疾人聯(lián)合會的主要職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益，團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.康復服務精準高效。為有康復服務需求的30877人全部提供康復服務，為有輔具需求的6021名殘疾人提供輔具適配服務，投入資金570萬元救助殘疾兒童930人；為殘疾人及親友提供心理健康咨詢個案服務1104人次，完成心理健康講座和團體心理輔導25場。

2.競技體育勇創(chuàng)佳績。3月楊洪瓊代表國家參加冬奧會勇奪三金，市殘聯(lián)被中國殘疾人聯(lián)合會評為北京冬奧會先進集體。9月選派運動員參加省殘運會暨特奧會，拿下34金、33銀、14銅和團體總分545分的好成績，獲得體育道德風尚獎。

3.殘疾人證核發(fā)更加規(guī)范。5月組織殘疾評定培訓班，10月底完成第三代殘疾人證發(fā)放工作，對720名智力、精神和重度殘疾人發(fā)放殘疾評定補貼。

4.教育幫扶更加有力。資助殘疾人子女高在校生和大學以上學歷430人（1000.00元/人）；資助殘疾人高中、中職在校生422人（1000.00元/人），殘疾人大學新生109人（本科4000.00元，專科3000.00元）。

5.社會保障更加夯實。審核殘疾人兩項補貼106,724,770.00元，惠及1490561人次；對1853名殘疾人開展托養(yǎng)服務，發(fā)放殘疾人機動輪椅車燃油補貼264,900.00元，完成1100戶殘疾人家庭無障礙改造。6.維護殘疾人合法權益。認真做好信訪接訪工作，落實領導干部接訪等四項制度，繼續(xù)聘請專業(yè)律師開展殘疾人法律維權服務。完成900戶以上重度殘疾人家庭無障礙改造任務。指導發(fā)放好殘疾人機動輪椅車燃油補貼。

6.權益保障渠道更加暢通。走訪、調研殘疾人工作50余場次，開展領導接訪、律師坐班13次，接待殘疾人47人次。接訪辦理殘疾群眾來信、來電、來訪以及12345市長熱線等46人次。籌措經(jīng)費105,000.00元，看望救助因疫情導致的困難殘疾人246戶。落實670輛殘疾人機動車免停政策。認真開展惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理使用問題專項治理工作。

7.殘疾人就業(yè)更加充分。走訪服務殘疾人家庭494戶，舉辦招聘11場，幫助218名殘疾人實現(xiàn)就業(yè)，完成技能技術培訓3176人。挑選殘疾人參加省職業(yè)技能競賽，獲得團體第三的好成績。完成945家單位就業(yè)年審，本級殘保金征收入庫25,930,000.00元。完成農村殘疾人省內轉移就業(yè)248人，發(fā)放補助124,000.00元，省外轉移就業(yè)72人，發(fā)放補助72,000.00元。對殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶、省級示范點、示范基地、示范領軍人補助2,500,000.00元。建成省鄉(xiāng)村振興殘疾人幫扶基地1個，完成陸良、師宗殘疾人就業(yè)服務機構規(guī)范化改造。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

曲靖市殘疾人聯(lián)合會共設置4個內設機構，包括：辦公室、康復科、教育就業(yè)科、維權科。

所屬單位2個，分別是：

1.曲靖市殘疾人就業(yè)服務中心

2.曲靖市殘疾人康復服務中心

（二）決算單位構成

納入曲靖市殘疾人聯(lián)合會2022年部門預算編報的單位共3個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.曲靖市殘疾人聯(lián)合會機關

2.曲靖市殘疾人就業(yè)服務中心

3.曲靖市殘疾人康復服務中心

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2022年末實有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員14人）。其他人員0人。超編原因：領導改非導致領導職數(shù)超編。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2022年度收入合計13,899,541.32元。其中：財政撥款收入13,899,541.32元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計減少4,380,534.37元，下降23.96%。其中：財政撥款收入減少4,380,534.37元，下降23.96%；上級補助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入0.00元，與上年對比無變化。

減少的主要原因是：2022年減少了殘疾人家庭無障礙改造補助經(jīng)費、殘疾人精準康復服務專項資金、殘疾人輔助器具適配專項經(jīng)費等項目資金。

二、支出決算情況說明

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2022年度支出合計13,899,541.32元。其中：基本支出5,635,273.33元，占總支出的40.54％，項目支出8,264,267.99元，占總支出的59.46％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少4,403,534.37元，下降24.06%。其中：基本支出減少301,320.34元，下降5.08%；項目支出減少4,102,214.03元，下降33.17%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無變化。

減少的主要原因是：2022年減少了殘疾人家庭無障礙改造補助經(jīng)費、殘疾人精準康復服務專項資金、殘疾人輔助器具適配專項經(jīng)費等項目資金。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市殘疾人聯(lián)合會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出5,635,273.33元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,960,769.68元，占基本支出的88.03％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費674,503.65元，占基本支出的11.97％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市殘疾人聯(lián)合會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出8,264,267.99元，與上年對比減少4,102,214.03元，下降33.17%。下降的主要原因是：2022年減少了殘疾人家庭無障礙改造補助經(jīng)費、殘疾人精準康復服務專項資金、殘疾人輔助器具適配專項經(jīng)費等項目資金。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.一般公共服務支出75,000.00元，主要用于殘疾人心理健康咨詢服務支出；

2.一般行政管理事務214,614.00元，主要用于培訓、物業(yè)管理、維修維護等支出；

3.殘疾人就業(yè)5,084,222.18元，主要用于殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)、職業(yè)技能和盲人按摩等支出；

4.殘疾人體育1,739,052.09元，主要用于殘疾人運動會、運動員獎金等支出；

5.其他殘疾人事業(yè)支出1,071,379.72元，主要用于殘疾學生助學補助、信訪、貧困重度殘疾人家庭無障礙改造等支出；

6.用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出80,000.00元，主要用于殘疾人文化基地建設補助支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2022年度一般公共預算財政撥款支出13,819,541.32萬元，占本年支出合計的99.42%，與上年對比減少1,195,502.35萬元，下降7.96%，主要原因是：2022年減少了殘疾人精準康復服務專項資金、殘疾人輔助器具適配專項經(jīng)費等項目資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出75,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.54%。主要用于殘疾人心理健康咨詢服務支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出13,029,817.47元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.29%。主要用于保運轉支出、殘疾人康復項目支出、殘疾人就業(yè)項目支出、其他殘疾人事業(yè)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出334,502.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.42%。主要用于繳納職工各類保險；

4.住房保障（類）支出380,221.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.75%。主要用于繳納職工的住房公積金。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為106,275.00元，支出決算為101,786.25元，完成年初預算的95.78%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算85,286.25元，占總支出決算的83.79%；公務接待費支出決算16,500.00元，占總支出決算的16.21%，具體是國內接待費支出決算16,500.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市殘聯(lián)2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為106,275.00元，支出決算為101,786.25元，完成年初預算的95.78%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為85,286.25元，完成年初預算的95.00%；公務接待費支出決算為16,500.00元，完成年初預算的100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少2,119.75元，下降2.04%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少9,213.75元，下降9.75%；公務接待費支出決算增加7,094.00元，增長75.42%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要保障殘疾人聯(lián)合會業(yè)務工作產生的公務用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級殘聯(lián)機關及相關部門調研指導工作、各級殘聯(lián)交流學習、匯報請示工作等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市殘疾人聯(lián)合會2022年機關運行經(jīng)費支出674,503.65元，與上年對比增加164,138.53元，增長32.16%，主要原因：2022年殘疾人崗位精英技能競賽逢4年大賽，培訓經(jīng)費增加。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市殘疾人聯(lián)合會資產總額42,718,127.02元，其中，流動資產793,141.01元，固定資產10,976,542.36元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程17,203,593.65元，無形資產13,744,850.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1,101,491.14元，其中固定資產增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額2,419,789.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出2,419,789.00元。授予中小企業(yè)合同金額2,222,289.00元，占政府采購支出總額的91.84%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務 而發(fā)生的各項支出。

項目支出：指人大機關為完成特定的行政工作任務、目標所發(fā)生的各項支出。

機關運行經(jīng)費：指本單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

政府采購：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱。

附件：

1、曲靖市殘疾人聯(lián)合會2022年度部門決算公開報表

2、曲靖市殘疾人聯(lián)合會2022年度部門決算國有資產使用情況表

3、曲靖市殘疾人聯(lián)合會2022年度部門決算績效自評報表

 

監(jiān)督索引號53030014076201111