曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030018043501000

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度部門決算

目 錄

第一部分  曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局按照市委、市政府批準(zhǔn)的“三定”方案。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，圍繞“管理、保障、服務(wù)”的職能定位，推進(jìn)機(jī)關(guān)事務(wù)精細(xì)管理、依法保障、高效服務(wù)理念。主要職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和規(guī)章制度擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)工作制度規(guī)定并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作；擬訂機(jī)關(guān)后勤體制改革方案并組織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)制定市級(jí)機(jī)關(guān)引進(jìn)后勤服務(wù)社會(huì)化準(zhǔn)入機(jī)制和有關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督；負(fù)責(zé)制定機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購(gòu)買項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)納入預(yù)算的市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)項(xiàng)目提出審核建議。指導(dǎo)市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購(gòu)買工作，對(duì)購(gòu)買項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

4.按照規(guī)定擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理有關(guān)制度規(guī)定并組織實(shí)施。提出市級(jí)機(jī)關(guān)加強(qiáng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、住房改革支出經(jīng)費(fèi)管理的建議。負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理。

5.按照規(guī)定負(fù)責(zé)市級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作，制定市級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理具體制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)的配置審核、清查登記、處置調(diào)配等有關(guān)工作。

6.負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理，制定有關(guān)制度規(guī)定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設(shè)項(xiàng)目的審核和監(jiān)督；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房大中修項(xiàng)目的審批；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)改造的規(guī)劃審核及使用調(diào)配、購(gòu)置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)及所屬單位的用地管理工作；承擔(dān)市級(jí)機(jī)關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中統(tǒng)一管理工作。

7.負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)住房、周轉(zhuǎn)住房的項(xiàng)目審核、集中建設(shè)和配售管理；承擔(dān)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)生活區(qū)管理、生活服務(wù)保障等工作；指導(dǎo)并監(jiān)督市級(jí)干部住宅區(qū)等服務(wù)保障工作；承擔(dān)重要政務(wù)活動(dòng)管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。

8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織實(shí)施市級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、制度規(guī)定、能源消耗定額并組織實(shí)施；組織開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計(jì)、能耗監(jiān)測(cè)、能源審計(jì)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)等工作；組織開展公共機(jī)構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。

9.負(fù)責(zé)制定市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)全市公務(wù)用車制度改革相關(guān)要求；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全市公務(wù)用車管理工作和公務(wù)用車平臺(tái)管理工作；按照有關(guān)規(guī)定，組織市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車集中采購(gòu)；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置工作。

10.負(fù)責(zé)制定有關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待監(jiān)督管理制度，承擔(dān)市級(jí)重要公務(wù)接待，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查市級(jí)機(jī)關(guān)和各縣(市區(qū))國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作。

11.參與市級(jí)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的服務(wù)保障工作。

12.完成省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一是加強(qiáng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理。今年以來(lái)，曲靖市圓滿完成省下達(dá)的人均綜合能耗降低率目標(biāo)。積極開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能新產(chǎn)品、新技術(shù)應(yīng)用推廣；積極開展節(jié)能宣傳周和低碳日活動(dòng)。

二是加強(qiáng)公務(wù)用車管理。圍繞“規(guī)范管理、節(jié)約高效”的目標(biāo)，通過建章立制、教育管理、監(jiān)督檢查、費(fèi)用控制等措施，多措并舉，狠抓落實(shí)，全市公務(wù)用車運(yùn)行更加規(guī)范,費(fèi)用明顯下降。

三是加強(qiáng)資產(chǎn)管理。扎實(shí)推進(jìn)《黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法》的貫徹落實(shí)，按照先易后難原則，堅(jiān)持分類施策，逐步推進(jìn)辦公用房統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一權(quán)屬、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一處置。積極參與做好機(jī)構(gòu)改革期間市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房的調(diào)配、管理。

四是加強(qiáng)公務(wù)接待管理。依據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》及省、市有關(guān)要求，持之以恒貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神。堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，較好地完成了市級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待工作和對(duì)全市公務(wù)接待工作的指導(dǎo)監(jiān)督。

五是加強(qiáng)服務(wù)保障工作。以“創(chuàng)新保障模式，提升服務(wù)品質(zhì)”為抓手，牢固樹立“標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、品質(zhì)化”服務(wù)理念，細(xì)化服務(wù)流程，規(guī)范服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。較好地完成了曲靖市各類大型活動(dòng)、會(huì)議、周轉(zhuǎn)房服務(wù)保障等工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

所屬單位1個(gè)：曲靖會(huì)堂。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（行政單位）；

2.曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心（其他事業(yè)單位）。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員2人），單位超編人員未安置的軍轉(zhuǎn)干部7人。事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度收入合計(jì)22,906,290.32元。其中：財(cái)政撥款收入22,906,290.32元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加5,282,111.60元，增長(zhǎng)29.97%。其中：財(cái)政撥款收入增加5,282,111.60元，增長(zhǎng)29.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。增長(zhǎng)主要原因是，原市委市政府后勤服務(wù)中心76名離退休人員的事企差待遇補(bǔ)助，由我單位代發(fā)，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出；單位職責(zé)職能增加，相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度支出合計(jì)22,906,290.32元。其中：基本支出9,011,346.40元，占總支出的39.34%；項(xiàng)目支出13,894,943.92元，占總支出的60.66%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加5,282,111.60元，增長(zhǎng)29.97%。其中：基本支出增加3,426,315.78元，增長(zhǎng)61.35%；項(xiàng)目支出增加1,855,795.82元，增長(zhǎng)15.41%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。增長(zhǎng)主要原因是，原市委市政府后勤服務(wù)中心76名離退休人員的事企差待遇補(bǔ)助，由我單位代發(fā)，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出；單位職責(zé)職能增加，相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,011,346.40元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,355,699.13元，占基本支出的92.72％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)655,647.27元，占基本支出的7.28％。與上年對(duì)比增加3,426,315.78元，增長(zhǎng)61.35%。增長(zhǎng)主要原因是，原市委市政府后勤服務(wù)中心76名離退休人員的事企差待遇補(bǔ)助，由我單位代發(fā)，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13,894,943.92元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元，占項(xiàng)目支出的0.00％。與上年對(duì)比增加1,855,795.82元，增長(zhǎng)15.42%。增長(zhǎng)主要原因是，單位職責(zé)職能增加，相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.接待專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,001,583.23元，主要用于制定全市國(guó)內(nèi)公務(wù)接待監(jiān)督管理制度和重要公務(wù)接待。指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查市級(jí)機(jī)關(guān)和各縣（市、區(qū)）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作。

2.服務(wù)保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2,497,708.00元，主要用于市級(jí)周轉(zhuǎn)住房市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)生活區(qū)的管理、生活服務(wù)保障等工作；重要政務(wù)活動(dòng)管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。

3.黨政機(jī)關(guān)物業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,500,000.00元，主要用于市級(jí)黨政機(jī)關(guān)的安保、定點(diǎn)停車管理，公共區(qū)域清掃保潔、綠化區(qū)域修剪養(yǎng)護(hù)和公共設(shè)備的維修養(yǎng)工作。

4.公車管理信息化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)299,952.00元，主要用于全市公務(wù)用車管理工作和公務(wù)用車平臺(tái)管理工作；按照有關(guān)規(guī)定，組織市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車集中采購(gòu)；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置工作。

5.公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100,000.00元，主要用于推進(jìn)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計(jì)、能耗監(jiān)測(cè)、能源審計(jì)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)等工作；組織開展公共機(jī)構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。

6.會(huì)堂運(yùn)行管理維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出302,762.16元，主要用于曲靖會(huì)堂的各種電子設(shè)備的維修維護(hù)支出，市級(jí)大型會(huì)議和活動(dòng)的保障工作。

7.辦公室租賃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)350,000.00元，主要用于保障市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局日常辦公及工作運(yùn)轉(zhuǎn)需求。

8.黨校老校區(qū)信息化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6,867,399.53元,主要用于信息化基礎(chǔ)建設(shè)及系統(tǒng)完善等工作。

9.專項(xiàng)活動(dòng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)975,539.00元,主要用于全市專項(xiàng)檢查活動(dòng)及服務(wù)保障工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22,906,290.32元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加5,282,111.60元，增長(zhǎng)29.97%，增長(zhǎng)主要原因是，原市委市政府后勤服務(wù)中心76名離退休人員的事企差待遇補(bǔ)助，由我單位代發(fā)，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出；單位職責(zé)職能增加，相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出18,711,668.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.69%。主要用于在職人員工資性支出、辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待及專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,396,816.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.83%。主要用于離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出342,277.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.49%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)支出。

4.住房保障（類）支出455,527.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.99%。主要用于單位住房公積金支出。 

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,500,000.00元，支出決算為1,749,156.23元，完成年初預(yù)算的166.61%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1,749,156.23元，占總支出決算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,749,156.23元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元)，國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,500,000.00元，支出決算為1,749,156.23元，完成年初預(yù)算的166.61%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,749,156.23元，完成年初預(yù)算的166.61%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因,年中追加了專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)975,539.00元,用于保障中央領(lǐng)導(dǎo)到曲的服務(wù)保障工作,造成了決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加819,399.63元，增長(zhǎng)88.13%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加少0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加819,399.63元，增長(zhǎng)88.13%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算,增加的主要原因是,年中追加了專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)975,539.00元,用于保障中央領(lǐng)導(dǎo)到曲的服務(wù)保障工作,導(dǎo)致與上年同比增長(zhǎng)88.13%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生故也無(wú)相關(guān)支出情況。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生故也無(wú)相關(guān)支出情況。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待349批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,511人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市國(guó)內(nèi)公務(wù)接待監(jiān)督管理制度和重要公務(wù)接待，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查市級(jí)機(jī)關(guān)和各縣(市、區(qū))國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出655,647.27元，比上年增加40,844.73元，增長(zhǎng)6.64%,主要原因單位機(jī)改后職責(zé)職能增加，相關(guān)的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門資產(chǎn)總額13,713,087.17元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,251,837.11元，固定資產(chǎn)5,652,468.56元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程6,795,199.53元，無(wú)形資產(chǎn)13,300.00元，受托代理資產(chǎn)281.97元,其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,857,647.14元，其中固定資產(chǎn)增加340,415.00元,流動(dòng)資產(chǎn)減少278,249.36元,在建工程增加6,795,199.53元,受托代理資產(chǎn)增加281.97元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額410,928.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出410,928.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額410,928.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。                     
    （四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）社會(huì)保障繳費(fèi)：是指參加各類社會(huì)保險(xiǎn)并繳納保費(fèi)的行為。一般情況下特指社會(huì)統(tǒng)籌的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)的繳費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

（四）流動(dòng)資產(chǎn)：是指企業(yè)可以在一年或者超過一年的一個(gè)營(yíng)業(yè)周期內(nèi)變現(xiàn)或者運(yùn)用的資產(chǎn)，是企業(yè)資產(chǎn)中必不可少的組成部分。      

附件：

1、曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度部門決算公開報(bào)表

2、曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度部門決算國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

3、曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年度部門決算績(jī)效自評(píng)報(bào)表

 

監(jiān)督索引號(hào)53030018043501111