曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030005033401001000

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心

2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實國家、省、市住房保障以及住房制度改革方面的法律、法規(guī)和有關(guān)政策。負責(zé)起草住房保障相關(guān)管理辦法及配套政策，并進行宣傳及組織實施。負責(zé)組織擬定全市住房保障發(fā)展規(guī)劃、制定年度計劃及保障性住房房源儲備，并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門做好住房保障建設(shè)項目計劃和資金計劃、資金的審核、申報、安排工作，并監(jiān)督實施。指導(dǎo)并監(jiān)督各地做好保障性住房工程項目建設(shè)管理、公共租賃住房的分配管理及租賃補貼的審核、發(fā)放等工作；負責(zé)主城區(qū)保障性住房（公共租賃住房、經(jīng)適房）的資格審查、公示、輪候、配租（售）、復(fù)核、退出及租賃補貼發(fā)放的核準等工作。指導(dǎo)并監(jiān)督各地住建部門會同有關(guān)部門做好保障性住房（公共租賃住房、經(jīng)適房）銷售價格、租金標準的審核工作。指導(dǎo)全市住房貨幣化工作的開展，負責(zé)制定全市住房貨幣化的相關(guān)政策，市級住房貨幣化補貼的申請、受理、審核工作。負責(zé)保障性住房和全市中低收入、困難家庭住房等檔案的建立、信息系統(tǒng)建設(shè)和數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報工作。指導(dǎo)并監(jiān)督各地住建部門會同財政部門做好公共租賃住房資金的使用、支出和資產(chǎn)管理工作。負責(zé)住房保障信訪、舉報、投訴的調(diào)查處理工作。完成市委、市政府和上級主管部門臨時交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

完成2022年城鎮(zhèn)保障性住房各類目標任務(wù)分解下達。完成曲靖市城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)管理信息系統(tǒng)的人員培訓(xùn)工作，按省住建廳要求完成數(shù)據(jù)錄入工作。督促各地認真完成曲靖市城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、分配入住月報、快報、項目進展臺賬表等報表的核對、匯總、上報工作。認真完成經(jīng)濟適用住房購房資格審核。積極做好保障性住房領(lǐng)域信用體系建設(shè)工作方案制定。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室。

本部門是曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬的二級單位，所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。具體是：曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2022年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出，《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表；本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；本部門2022年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費，《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2022年度收入合計802,816.30元。其中：財政撥款收入802,816.30元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計減少6,591.39元，下降0.81%。其中：財政撥款收入減少6,591.39元，下降0.81%。主要原因是2022年保障房管理工作經(jīng)費項目財政撥款減少，相應(yīng)的收入也減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2022年度支出合計815,696.39元。其中：基本支出802,816.30元，占總支出的98.42%；項目支出12,880.09元，占總支出的1.58%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少212.60元，下降0.03%。其中：基本支出增加33,033.50元，增長4.29%；項目支出減少33,246.10元，下降72.08%。主要原因一是2022年增加在職在編人員薪級工資支出，二是2022年保障房管理工作經(jīng)費項目財政撥款減少，相應(yīng)的支出也減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出802,816.30元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出753,950.54元，占基本支出的93.91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費48,865.76元，占基本支出的6.09％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出12,880.09元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況是為了建立住房保障與公安、人力資源和社會保障、房管、金融、工商、稅務(wù)、住房公積金等部門和機構(gòu)的數(shù)據(jù)共享機制，建立住房保障信息系統(tǒng)，2022年保障房管理工作經(jīng)費項目（單位自有資金）支付日常辦公費10,880.09元，支付人員勞務(wù)費2,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出802,816.30元，占本年支出合計的98.42%。與上年相比減少6,591.39元，下降0.81%，主要原因是2022年保障房管理工作經(jīng)費項目財政撥款減少，相應(yīng)的支出也減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.社會保障和就業(yè)（類）支出73,615.74元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.17%。主要用于支付在職人員的社會保險費。

 2.衛(wèi)生健康（類）支出37,574.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.68%。主要用于支付在職人員的醫(yī)療保險費。

 3.住房保障（類）支出691,626.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.15%。主要用于支付在職人員的工資和住房公積金及部門的正常運轉(zhuǎn)費用。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元；公務(wù)接待費支出決算0.00元，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元；公務(wù)接待費支出決算為0.00元。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心資產(chǎn)總額182,832.87元，其中，流動資產(chǎn)143,657.87元，固定資產(chǎn)39,175.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13,256.22元，其中固定資產(chǎn)減少0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

本部門是曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬二級單位，2022年度無財政撥款項目，《部門整體支出績效自評情況》、《部門整體支出績效自評表》、《項目支出績效自評表》為空表。

五、其他重要事項情況說明

2022年度曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心無其他重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

七、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）社會保障和就業(yè)支出（項）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心用于其他社會保障和就業(yè)支出。

八、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心用于醫(yī)療方面的支出。

（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心用于單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。

（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十、住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定發(fā)放的基本工資和津貼補貼。

十一、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

十四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

 

附件1：曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2022年度部門決算公開報表

附件2：曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2022年部門決算決度國有資產(chǎn)使用情況表

附件3：曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2022年度部門決算績效自評報表

監(jiān)督索引號53030005033401001111