曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）2022年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030005033401201000

 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）

2022年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)（曲辦字〔2019〕95號(hào)）文件批準(zhǔn)，曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)。研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空規(guī)章制度。

2.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導(dǎo)、監(jiān)督職責(zé)。

3.承擔(dān)監(jiān)督管理建筑業(yè)市場(chǎng)、規(guī)范建筑市場(chǎng)的政策制定、監(jiān)督、指導(dǎo)職能。

4.承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的指導(dǎo)監(jiān)督職能；指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收職責(zé)，指導(dǎo)推進(jìn)建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。

5.承擔(dān)城市建設(shè)、管理、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)的職責(zé)。

6.承擔(dān)城市園林綠化建設(shè)的監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)。

7.承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)。

8.承擔(dān)人民防空職責(zé)，承擔(dān)曲靖市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)的有關(guān)工作。

9.完成省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年以來(lái)，在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局充分把握曲靖城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)律和現(xiàn)狀，緊緊圍繞國(guó)家、省發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和“先進(jìn)制造基地、高端食品基地、城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)、云南副中心城市”的發(fā)展定位，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，以統(tǒng)籌強(qiáng)化住房和城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點(diǎn)，加快新型城鎮(zhèn)化高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)步伐，全力推動(dòng)省域副中心城市建設(shè)。一是統(tǒng)籌推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)；二是全面開(kāi)啟綠美城市建設(shè)；三是持續(xù)加大村鎮(zhèn)建設(shè)；四是持續(xù)推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展；五是全面加快建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；六是有力推進(jìn)城鎮(zhèn)保障性安居工程；七是持續(xù)鞏固全國(guó)文明城市成效；八是強(qiáng)力推進(jìn)深化改革；九是不斷提升依法行政水平；十是持續(xù)強(qiáng)化人民防空建設(shè)；十一是牢牢守住安全發(fā)展底線；十二是全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：局辦公室、人事科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、政策法規(guī)科、行政審批科、城市建設(shè)科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、房地產(chǎn)管理科、建筑業(yè)管理科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科、人防指揮信息科、人防工程建設(shè)科。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年末實(shí)有人員編制43人。其中：行政編制43人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員53人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。行政人員超編的主要原因是：1.接收軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部；2.機(jī)構(gòu)改革，編制重新核定。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)3人（離休3人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員35人（離休0人，退休35人）。

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度收入合計(jì)205,664,493.20元。其中：財(cái)政撥款收入205,627,206.22元，占總收入的99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入37,286.98元，占總收入的0.02%。與上年相比，收入合計(jì)減少142,855,133.60元，下降40.99%。其中：財(cái)政撥款收入減少142,340,755.08元，下降40.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少514,378.52元，下降93.24%。主要原因是減少了國(guó)家新能源建筑應(yīng)用城市示范項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金、提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金、市政項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、住房公積金增值收益用于保障性安居工程建設(shè)補(bǔ)助資金。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度支出合計(jì)262,718,400.02元。其中：基本支出13,992,888.58元，占總支出的5.33％；項(xiàng)目支出248,725,511.44元，占總支出的94.67％；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少86,682,228.7元，下降24.81%。其中：基本支出減少2,712,523.44元，下降16.24%；項(xiàng)目支出減少83,969,705.26元，下降25.24%；上繳上級(jí)支出增長(zhǎng)0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是減少了國(guó)家新能源建筑應(yīng)用城市示范項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金、提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金、市政項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、住房公積金增值收益用于保障性安居工程建設(shè)補(bǔ)助資金。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13,992,888.58元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出12,511,095.41元，占基本支出的89.41％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,481,793.17元，占基本支出的10.59％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出248,725,511.44元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出3,575,500.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.住建業(yè)務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)，2022年支出2,101,093.59元，主要工作開(kāi)展情況是適應(yīng)新形勢(shì)下城鎮(zhèn)化管理需要，不斷提高管理水平和業(yè)務(wù)水平，用于職工培訓(xùn)、政務(wù)網(wǎng)站維護(hù)、曲靖城市宣傳等業(yè)務(wù)管理工作。

2.建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收專(zhuān)項(xiàng)資金，2022年支出72,900.00元，主要工作開(kāi)展情況是為更好地開(kāi)展工作、提高工作效率、提升管理效能，聘用一名消防專(zhuān)家參與消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收工作,同時(shí)為切實(shí)抓好全市的消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收工作,安排人員到省內(nèi)外參加消防審驗(yàn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有效地提升了全市審驗(yàn)工作的能力。組織各類(lèi)檢查、督查工作，如防疫場(chǎng)所消防安全檢查、校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)消防安全督察等，督促落實(shí)好消防審驗(yàn)管理工作。

3.曲靖中心城市城建重點(diǎn)項(xiàng)目辦業(yè)務(wù)管理經(jīng)費(fèi)，2022年支出300,000.00元，主要工作開(kāi)展情況是穩(wěn)步推進(jìn)曲靖中心城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)，2022年3月，市政府下發(fā)了《曲靖中心城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)方案（2020—2022年）2022年度建設(shè)計(jì)劃》，計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目185個(gè)，總投資319.51億元。重點(diǎn)推進(jìn)醫(yī)療片區(qū)7條市政道路、兩江口、西城污水處理廠提標(biāo)及擴(kuò)建工程建設(shè)，快速推進(jìn)三元路南延線項(xiàng)目前期工作。

4.曲靖市房屋建筑和市政設(shè)施自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，2022年支出649,828.00元，主要工作開(kāi)展情況是曲靖市于2022年6月，順利完成房屋建筑和市政設(shè)施外業(yè)調(diào)查任務(wù)，全市已完成調(diào)查錄入房屋312.935萬(wàn)棟，面積48043.058萬(wàn)平米，全市9個(gè)縣（市、區(qū)）都已全部完成第二階段部、省、市、縣四級(jí)數(shù)據(jù)質(zhì)檢核查和匯交工作。住建部于2022年7月18日-21日對(duì)曲靖市進(jìn)行了抽檢核查，反饋的相關(guān)問(wèn)題現(xiàn)已全部整改完成并反饋到部里，調(diào)查數(shù)據(jù)也已匯交到部級(jí)，成果應(yīng)用方面曲靖市房屋建筑和市政設(shè)施第一次全國(guó)自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查基礎(chǔ)數(shù)據(jù)已從省住建廳普查系統(tǒng)拷貝到市住建局，并按照工作要求，將普查基礎(chǔ)數(shù)據(jù)部分字節(jié)內(nèi)容拷貝至市地震局，應(yīng)用于地震應(yīng)急評(píng)估基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)應(yīng)急評(píng)估等工作。

5.曲靖市中心城區(qū)城市更新項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金，2022年支出3,575,500.00元，主要工作開(kāi)展情況是實(shí)施城市更新行動(dòng)作為推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展的重大戰(zhàn)略舉措，健全體系、優(yōu)化布局、完善功能、管控底線、提升品質(zhì)、提高效能、轉(zhuǎn)變方式，全面開(kāi)展城市體檢評(píng)估。曲靖市在2022年住建部69項(xiàng)指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，融入地方特色指標(biāo)，最終確立了71項(xiàng)體檢指標(biāo)，開(kāi)展2022年曲靖中心城市城市體檢，形成《2022年曲靖中心城市城市體檢評(píng)估報(bào)告》，并報(bào)云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳備案。71項(xiàng)指標(biāo)中，28項(xiàng)優(yōu)秀，14項(xiàng)良好，12項(xiàng)中等，17項(xiàng)較差，指標(biāo)優(yōu)秀率達(dá)到39.44%。在體檢指標(biāo)和社會(huì)調(diào)查滿意度基礎(chǔ)上進(jìn)行城市體檢定量分析，2022年曲靖中心城市綜合評(píng)價(jià)得分為80.11分，城市健康狀況良好。

6.曲靖市南盤(pán)江中心城區(qū)段專(zhuān)項(xiàng)資金，2022年支出215,759.17元，主要工作開(kāi)展情況是完成拆遷9.93萬(wàn)平方米、堤頂路48公里、西河橋建設(shè)、綠地38萬(wàn)平米、行道樹(shù)12000株及配套設(shè)施建設(shè)，使沿線居民滿意度大于90%。

7.市政項(xiàng)目建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，2022年支出170,108,845.62元，主要工作開(kāi)展情況是實(shí)施西河路地下綜合管廊等城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，補(bǔ)齊城市建設(shè)短板，提升城市品質(zhì)，完善城市功能，緩解城市交通壓力，建設(shè)環(huán)境優(yōu)美、交通便捷、生活便利的人民滿意城市。

8.南盤(pán)江綜合治理一期工程債券付息專(zhuān)項(xiàng)資金，2022年支出4,060,000.00元，主要工作開(kāi)展情況是本項(xiàng)目總投資估算8.44億元，專(zhuān)項(xiàng)債券資金市財(cái)政安排1億元。該項(xiàng)目計(jì)算期7年，建設(shè)期1年，還本付息期6年。本金1億元，利率4.06%，在債券存續(xù)期內(nèi)按年支付債券利息，自2019年起至2025年，每年406萬(wàn)元。

9.污水處理費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，2022年支出51,027,635.07元，主要工作開(kāi)展情況是完成曲靖中心城區(qū)主要污染減排任務(wù)，污水出水質(zhì)達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-2002的一級(jí)A），城市生活污水得到有效處理，不斷改善城市水環(huán)境。

10.代征污水處理費(fèi)手續(xù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金，2022年支出439,415.07元，主要工作開(kāi)展情況是市供排水總公司加強(qiáng)水質(zhì)管理，保障城市供水水質(zhì)安全，維護(hù)供水企業(yè)良好形象。

11.省級(jí)規(guī)劃示范村貸款本息市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，2022年支出7,365,990.11元，主要工作開(kāi)展情況是2015-2016年實(shí)施的81個(gè)省級(jí)示范村已通過(guò)市級(jí)整體驗(yàn)收，全市100%的村莊（自然村）對(duì)生活垃圾進(jìn)行了收集處理，100%鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）區(qū)完成生活垃圾收集處理，處理設(shè)施覆蓋率87.27%，公廁改造提升完成率100%。

12.保障性安居工程建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金，2022年支出8,808,544.81元，主要工作開(kāi)展情況是成立曲靖市保障性住房建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，多次到項(xiàng)目點(diǎn)進(jìn)行實(shí)地督促檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要求及時(shí)整改，對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)遇到的困難進(jìn)行積極協(xié)調(diào)，多措并舉，確保城鎮(zhèn)保障性安居工程得以圓滿完成。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出206,014,046.20元,占本年支出合計(jì)的78.42%。與上年相比減少9,458,792.92元，下降4.39%,主要原因是減少了國(guó)家新能源建筑應(yīng)用城市示范項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金、提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金、市政項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、住房公積金增值收益用于保障性安居工程建設(shè)補(bǔ)助資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2,070,204.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.00%。主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)和行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金、職業(yè)年金、失業(yè)保險(xiǎn)金單位繳納部分經(jīng)費(fèi)及死亡撫恤支出。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）支出252,241.03元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出912,150.16元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出335,441.25元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）243,834.85元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）326,044.00元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）493.45元；

2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1,032,798.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.50%。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、附加商業(yè)險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)支出。其中：衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出498,547.45元、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）100,000.00元、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出366,408.67元、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）67,842.33元；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出185,258,357.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.93%。主要用于局機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收專(zhuān)項(xiàng)資金、住建業(yè)務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)、曲靖中心城市城建重點(diǎn)項(xiàng)目辦業(yè)務(wù)管理經(jīng)費(fèi)、曲靖市房屋建筑和市政設(shè)施自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、曲靖市中心城區(qū)城市更新項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金、市政項(xiàng)目建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、曲靖市中心城區(qū)“五縱五橫”城市主（次）干道改造建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出9,911,735.17元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）支出1,662,277.08元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng)）支出3,575,500元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）支出170,108,845.62元;

4.農(nóng)林水（類(lèi)）支出7,365,990.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.58%。主要用于2015-2019年農(nóng)村危房改造和抗震安居工程省級(jí)統(tǒng)貸項(xiàng)目（省級(jí)規(guī)劃示范村）貸款市級(jí)承擔(dān)利息。其中：農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）支出7,365,990.11元；

5.住房保障（類(lèi)）支出9,786,695.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.75%。主要用于保障性安居工程建設(shè)。其中：住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）支出8,808,544.81元、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出960,120.84元，住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）18,029.38元;

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出500,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.24%。主要用于全市房屋建筑和市政設(shè)施自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查工作。其中：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）500,000.00元。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為170,040.00元，支出決算為96,058.50元，完成年初預(yù)算的56.49%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算78,047.50元，占總支出決算的81.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算18,011.00元，占總支出決算的18.75%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算18,011.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為170,040.00元，支出決算為96,058.50元，完成年初預(yù)算的56.49%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為78,047.50元，完成年初預(yù)算的96.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為18,011.00元，完成年初預(yù)算的20.24%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少5,295.50元，下降5.22%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少8,726.50元，下降10.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3,431.00元，增長(zhǎng)23.53%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是堅(jiān)決貫徹“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制接待行為，無(wú)新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)情況，在公務(wù)接待及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出方面嚴(yán)格審批報(bào)銷(xiāo)制度，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于農(nóng)村危房改造、提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及城鄉(xiāng)業(yè)務(wù)管理等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、管理等工作并嚴(yán)格按照公務(wù)接待有關(guān)管理規(guī)定和要求進(jìn)行公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,481,793.17元，比上年減少20,494.53元，下降1.36%,主要原因是積極貫徹落實(shí)勤儉節(jié)約的要求，辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)等支出減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公、培訓(xùn)、會(huì)議、公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)、勞務(wù)費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)等方面的開(kāi)支。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額272,709,116.71元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14,754,150.64元，固定資產(chǎn)44,344,714.65元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程209,897,342.42元，無(wú)形資產(chǎn)3,712,909.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,159,581.82元，其中固定資產(chǎn)增加356,757.27元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋9,868.08平方米，賬面原值40,369,918.37元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1,095,100.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額865,627.50元，其中：政府采購(gòu)貨物支出76,967.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出788,660.50元。授予中小企業(yè)合同金額788,660.50元，占政府采購(gòu)支出總額的91.11%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局提供其他一般公共服務(wù)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：指市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（一）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局用于機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

（二）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局用于單位繳納的職業(yè)年金支出。

（五）其他行政事業(yè)單位離退休支出：指市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局用于機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位以外的改制企業(yè)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；

十、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（一）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局用于機(jī)關(guān)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

（二）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局用于所屬事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

（三）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局用于機(jī)關(guān)繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的經(jīng)費(fèi)。

（四）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）：指市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理事務(wù)的支出。

（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)（行政單位）的基本支出。

（二）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）：指市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：指市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

十四、農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：指市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局用于農(nóng)村危房改造和抗震安居工程建設(shè)方面的支出。

十五、住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）：指市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局用于新建、改建、購(gòu)買(mǎi)、租賃、維護(hù)和管理公共租賃住房的支出。

十六、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）：指市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

十七、住房保障支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項(xiàng)）：指市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)住宅方面的支出。

十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）：指市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局用于其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。

十九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

二十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

二十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

二十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

 

附件1：曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

附件2：曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）2022年度部門(mén)決算國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

附件3：曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）2022年度部門(mén)決算績(jī)效自評(píng)報(bào)表

監(jiān)督索引號(hào)53030005033401201111