曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030005033401101000

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室隸屬曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，經(jīng)曲靖市人民政府曲政辦發(fā)[1998]50號(hào)文件批準(zhǔn)成立。主要工作職責(zé)是宣傳、貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)城市房屋征收和棚戶區(qū)改造的法律、法規(guī)和政策，并做好政策的研究、解答和監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)各縣（市）區(qū)編制舊城（城市棚戶區(qū)、城中村、老舊小區(qū)、舊廠區(qū)）中長(zhǎng)期改造計(jì)劃，制定全市范圍內(nèi)舊城改造政策，國(guó)有土地上房屋征收補(bǔ)償指導(dǎo)意見；指導(dǎo)各縣（市）區(qū)舊城改造項(xiàng)目申報(bào)、受理和初審等工作；對(duì)全市范圍內(nèi)棚戶區(qū)改造進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)舊城改造工作的政策咨詢、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)工作；配合財(cái)政部門做好棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債的申報(bào)發(fā)行工作；負(fù)責(zé)原拆遷安置小區(qū)的日常管理工作，負(fù)責(zé)原拆遷安置遺留問題。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、認(rèn)真做好全市老舊小區(qū)改造督促指導(dǎo)工作；

2、認(rèn)真做好2022年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的督查檢查工作；

3、統(tǒng)籌推進(jìn)全市城市更新工作；

4、制定曲靖中心城市統(tǒng)一征收拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)；

5、認(rèn)真落實(shí)疫情防控工作；

6、積極解決珠江源廣場(chǎng)拆遷安置遺留問題；

7、開展掃黑除惡工程領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治工作；

8、認(rèn)真落實(shí)企業(yè)聯(lián)絡(luò)員制度;

9、妥善處理信（上）訪事件，做好維穩(wěn)工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、財(cái)務(wù)科、拆遷政策科。

本單位為曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的二級(jí)單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

說(shuō)明：曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年度沒有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年度收入合計(jì)1,649,208.96元。其中：財(cái)政撥款收入1,649,208.96元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計(jì)減少39,978.14元，下降2.37%，其中：財(cái)政撥款收入減少39,978.14元，下降2.37%。上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化，事業(yè)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化，經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化，附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化，其他收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因是2022年度我單位調(diào)出一人，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年度支出合計(jì)1,678,572.55元。其中：基本支出1,678,572.55元，占總支出的100.00%；項(xiàng)目支出0.00元；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)減少188,145.78元，下降10.08%。其中：基本支出減少188,145.78元，下降10.08%。項(xiàng)目支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是2022年度我單位調(diào)出一人，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,678,572.55元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,558,048.77元，占基本支出的92.82％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)120,523.78元，占基本支出的7.18％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,649,208.96元，占本年支出合計(jì)的98.25%。與上年相比減少39,978.14元，下降2.37%，主要原因是2022年度我單位調(diào)出一人，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出149,514.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.07%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出77,105.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.67%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,279,337.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.57%。主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)；

4.住房保障（類）支出143,251.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.69%。主要用于住房公積金支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

    2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為27,567.00元，支出決算為26,151.30元，完成年初預(yù)算的94.86%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算22,430.30元，占總支出決算的85.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3,721.00元，占總支出決算的14.23%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算3,721.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

    曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為27,567.00元，支出決算為26,151.30元，完成年初預(yù)算的94.86%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為22,430.30元，完成年初預(yù)算的95.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,721.00元，完成年初預(yù)算的91.99%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因在公務(wù)接待和公務(wù)運(yùn)行維護(hù)支出方面實(shí)行事前審批報(bào)銷制度，厲行節(jié)約，禁止鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格控制單位成本支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2,221.70元，下降7.83%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1,819.70元，下降7.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少402.00元，下降9.75%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)核算，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到各縣市區(qū)檢查、監(jiān)督棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的推進(jìn)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人），主要用于省、各縣市區(qū)棚戶區(qū)、老舊小區(qū)改造工作產(chǎn)生的接待11批次及接待人次50人發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室資產(chǎn)總額8,835,643.33元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,936,996.44元，固定資產(chǎn)898,646.89元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加135,810.75元，其中固定資產(chǎn)與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

說(shuō)明：本單位2022年無(wú)項(xiàng)目支出，故《2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》為空表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

附件1：曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年度部門決算公開報(bào)表

附件2：曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年度部門決算國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

附件3：曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年度部門決算績(jī)效自評(píng)報(bào)表

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