中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018077501000

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校

2022年度部門決算

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校是中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論骨干的學(xué)校，是市委的重要部門，是培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道和干部加強黨性鍛煉的熔爐，是黨的哲學(xué)社會科學(xué)研究機構(gòu)、市委決策的思想庫。主要職責是：貫徹《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》《社會主義學(xué)院工作條例》《干部教育培訓(xùn)工作條例》及相關(guān)法律法規(guī)；發(fā)揮干部教育培訓(xùn)主陣地主渠道作用，有計劃地組織開展黨校和行政學(xué)院、社會主義學(xué)院范圍內(nèi)各級各類學(xué)員教育培訓(xùn)，負責對學(xué)員在培訓(xùn)期間的表現(xiàn)進行考核，提出考核意見；開展全市黨校（學(xué)院）系統(tǒng)師資培訓(xùn)；開展馬克思主義基本理論研究，重點研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想；對學(xué)員進行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想教育和黨性教育；圍繞國家、省重點工作和市委、市政府中心工作，開展重大理論問題和現(xiàn)實問題研究，承擔市委、市政府下達的調(diào)研任務(wù)，為市委、市政府決策提供咨詢服務(wù)；承辦市委、市政府安排的教育培訓(xùn)和市級相關(guān)部門委托舉辦的各類專題研討班；按照法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，開展干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作；開展與省內(nèi)外干部教育培訓(xùn)、研究機構(gòu)的合作交流；參與市委、市政府關(guān)于黨校（行政學(xué)院、社會主義學(xué)院）工作政策以及干部培訓(xùn)計劃的制定工作；組織實施市、縣（市、區(qū)）委黨校教學(xué)計劃、教學(xué)內(nèi)容、師資調(diào)配、學(xué)制設(shè)置和教學(xué)考評等方面的合作辦學(xué)模式，指導(dǎo)縣（市、區(qū)）委黨校業(yè)務(wù)工作；完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校共舉辦曲靖市2022年新提拔縣（處）級領(lǐng)導(dǎo)干部任職培訓(xùn)班及少數(shù)民族干部、婦女干部、黨外干部、黨務(wù)干部培訓(xùn)班等各類培訓(xùn)班92期，培訓(xùn)學(xué)員10247人次。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、組織人事科、財務(wù)后勤科、教務(wù)科、干部繼續(xù)教育科、科研科、基礎(chǔ)理論教研室、經(jīng)濟學(xué)教研室、公共管理和法學(xué)教研室、黨史黨建教研室、統(tǒng)戰(zhàn)理論教研室、市情研究中心、圖書館、信息中心。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校2022年末實有人員編制94人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制94人（含參公管理事業(yè)編制42人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員84人（含參公管理事業(yè)人員36人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計5人（離休5人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員58人（離休0人，退休58人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛2輛（其中1輛為平臺公務(wù)用車）。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

說明：本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校2022年度收入合計40,489,275.49元。其中：財政撥款收入33,489,275.49元，占總收入的82.71%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入7,000,000.00元（含教育收費7,000,000.00元），占總收入的17.29%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少13,197,034.42元，下降24.58%。其中：財政撥款收入減少16,197,034.42元，下降32.60%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加3,000,000.00元，增長75.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因是本年度新校區(qū)建設(shè)項目經(jīng)費大幅減少，辦班數(shù)量增加導(dǎo)致事業(yè)收入增加。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校2022年度支出合計40,088,295.58元。其中：基本支出19,404,202.09元，占總支出的48.40%；項目支出20,684,093.49元，占總支出的51.60%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計減少38,004,670.53元，下降48.67%。其中：基本支出減少1,500,831.67元，下降7.18%；項目支出減少36,503,838.86元，下降63.83%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因2021年度結(jié)轉(zhuǎn)資金墊付款形成支出，本年度無結(jié)轉(zhuǎn)資金，形成較大差異。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校正常運轉(zhuǎn)的日常支出19,404,202.09元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出17,760,872.72元，占基本支出的91.53%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,643,329.37元，占基本支出的8.47%。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出20,684,093.49元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況:

1.干部培訓(xùn)經(jīng)費1,551,463.15元，用于提升黨校教學(xué)科研管理人員師資及管理服務(wù)水平，按時圓滿市委市政府及相關(guān)部門交辦各種培訓(xùn)任務(wù)，以更好適應(yīng)新形勢下黨校教育的需要；

2.延安精神研究會經(jīng)費99,989.15元，用于延安精神研究會學(xué)習、研究、宣傳延安精神；

3.非稅收入成本性支出6,599,020.09元，用于后勤服務(wù)保障、委托辦班成本性支出等；

4.干部教育培訓(xùn)經(jīng)費521,701.10元，用于干部教育培訓(xùn)辦班支出；

5.干部教育培訓(xùn)基地建設(shè)經(jīng)費6,486,600.00元，用于教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購；

6.改善干部教育培訓(xùn)后勤服務(wù)保障設(shè)施設(shè)備專項經(jīng)費425,320.00元，用于改善干部教育培訓(xùn)后勤服務(wù)保障設(shè)施設(shè)備采購；

7.中共曲靖市委黨校新校區(qū)建設(shè)經(jīng)費5,000,000.00元，用于我校新校區(qū)建設(shè)及教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出33,489,275.49元,占本年支出合計的83.54%。與上年相比減少41,108,297.17元，下降55.11%，主要原因是本年度新校區(qū)建設(shè)項目經(jīng)費大幅減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,021,564.25元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.04%。主要用于干部教育培訓(xùn)成本支出及黨政儲備人才一次性租房補助和生活補助；

2.教育（類）支出26,099,556.25元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.93%。主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出和干部教育培訓(xùn)成本支出，及黨校新校區(qū)建設(shè)項目支出；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出2,615,451.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.81%。主要用于單位開支的離退休經(jīng)費及單位繳納基本養(yǎng)老保險支出等；

4.衛(wèi)生健康（類）支出1,316,331.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.93%。主要用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工繳納的醫(yī)療保險等；

5.住房保障（類）支出1,436,371.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.29%。主要用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為42,425.00元，支出決算為42,166.00元，完成年初預(yù)算的99.39%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算29,925.00元，占總支出決算的70.97%；公務(wù)接待費支出決算12,241.00元，占總支出決算的29.03%，具體是國內(nèi)接待費支出決算12,241.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為42,425.00元，支出決算為42,166.00元，完成年初預(yù)算的99.39%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為29,925.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算為12,241.00元，完成年初預(yù)算的97.93%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費減少。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少575.00元，下降1.35%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少1,575.00元，下降5.00%；公務(wù)接待費支出決算增加1,000.00元，增長8.90%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車運行維護費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于我校日常工作、干部教育培訓(xùn)、科研調(diào)研等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我校日常工作、干部教育培訓(xùn)、科研調(diào)研等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,643,329.37元，增加36,317.63元，增長2.26%，主要原因是辦公費等運行成本增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、勞務(wù)費、差旅費及學(xué)校日常維修（護）費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校資產(chǎn)總額163,062,229.36元，其中，流動資產(chǎn)11,692,081.34元，固定資產(chǎn)11,407,634.83元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程138,369,913.19元，無形資產(chǎn)1,592,600.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11,284,215.37元，其中固定資產(chǎn)增加3,115,064.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額6,936,913.00元，其中：政府采購貨物支出2,094,664.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出4,842,249.00元。授予中小企業(yè)合同金額5,021,064.00元，占政府采購支出總額的72.38%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）干部教育：反映黨校用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)，教學(xué)科研隊伍建設(shè)和舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

（四）項目支出：指在為基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 

附件1.中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校2022年度決算公開報表

附件2.中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校2022年度國有資產(chǎn)使用情況表

附件3.中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校2022年度績效自評報告

監(jiān)督索引號53030018077501111