曲靖市婦女聯(lián)合會2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018071301000

 

曲靖市婦女聯(lián)合會2022年度部門決算

目 錄

第一部分  曲靖市婦女聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市婦女聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.以習近平新時代中國特色社會主義思想為行動指南，堅決貫徹黨的路線方針政策，用中國特色社會主義共同理想凝聚婦女，團結引領全市廣大婦女聽黨話、跟黨走。

2.以圍繞中心、服務大局為工作主線，團結、動員和組織全市廣大婦女投身改革開放和社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態(tài)文明建設，充分發(fā)揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用，促進全市經濟和社會發(fā)展。

3.代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與社會治理和公共服務，依法維護婦女兒童合法權益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，促進婦女參政議政。

4.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想，教育引導婦女樹立自尊、自信、自立、自強的精神，宣傳各行各業(yè)先進婦女，積極開展對婦女多層次多渠道的教育培訓，全面提高素質，促進婦女人才成長。

5.教育引導婦女踐行社會主義核心價值觀，組織開展家庭文明創(chuàng)建，支持服務家庭教育，樹立良好家風，推動形成家庭文明新風尚。

6.堅持為婦女兒童服務、為基層服務，聯(lián)系和引導女性社會組織，加強與社會各界的協(xié)作，壯大巾幗志愿者隊伍， 推動全社會為婦女兒童和家庭服務，提升婦女兒童的幸福感、獲得感。

7.依據《中華全國婦女聯(lián)合會章程》，指導全市各級婦聯(lián)和婦女代表大會，開展婦女兒童工作；加強同社會各界婦女的聯(lián)絡及民主黨派、工商聯(lián)和團體會員之間的聯(lián)系，加強婦女之家建設，鞏固和擴大各族各界婦女的大團結。

8.承擔曲靖市人民政府婦女兒童工作委員會辦公室的日常工作。

9.完成省婦女聯(lián)合會、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.實施“巾幗心向黨”提升行動，為鞏固黨的執(zhí)政基礎激揚巾幗之志。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，把認真學習宣傳貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神和黨的十九屆六中全會精神作為當前和今后婦女思想政治引領工作的重點，持續(xù)開展“百千萬巾幗大宣講”行動，依托“兩微一網”“巾幗大講堂”“新時代女性課堂”和新媒體平臺，開發(fā)婦女喜聞樂見的可視化、可讀化、可聽化的學習資料，策劃更多接地氣、聚人氣、揚正氣的精彩活動，講好思想政治引領故事，描繪時代精神圖譜，厚植廣大婦女共同奮斗的思想基礎和價值取向，匯聚巾幗智慧。

2.實施“巾幗建新功”提升行動，為推動曲靖高質量跨越式發(fā)展貢獻巾幗之力。大力開展巾幗家政技能大賽，推進巾幗家政提質擴容；開展愛國衛(wèi)生巾幗行動和美麗家園創(chuàng)建巾幗行動，深入實施新時代婦女文明素養(yǎng)提升工程，持續(xù)推進婦女創(chuàng)業(yè)，通過開展培訓、扶持、舉辦比賽等舉措，培育婦女“雙創(chuàng)”帶頭人，推動婦女手工業(yè)高質量發(fā)展，爭做鄉(xiāng)村振興的建設者、文明風尚的倡導者、敢于追夢的奮斗者。

3.實施“巾幗最美家”提升行動，為弘揚家庭文明新風尚彰顯巾幗之美。深入貫徹習近平總書記關于注重家庭家教家風的重要論述精神，以建設“最美家庭”、打造“綠色家庭”、實施科學家教、傳承優(yōu)良家風為重點，持續(xù)深化“家家幸福安康工程”，發(fā)揮家庭家教家風在基層社會治理中的作用，以優(yōu)良家風引領良好社會風氣；以親子閱讀體驗基地和家庭教育創(chuàng)新實踐基地為陣地，促進《中華人民共和國家庭教育促進法》落地見效，充分發(fā)揮婦聯(lián)組織獨特優(yōu)勢，在推動、充實、完善、支持家庭生育、養(yǎng)育、教育等政策措施上發(fā)揮積極作用，助力培養(yǎng)擔當民族復興大任的時代新人，促進人口長期均衡發(fā)展。

4.實施“巾幗護權益”提升行動，為推進市域社會治理現代化發(fā)揮巾幗之智。緊扣曲靖新一周期婦女、兒童發(fā)展規(guī)劃（2021—2030年）提出的目標任務，進一步強弱項、補短板、揚優(yōu)勢，推動各項指標體系落地落實。以維護婦女兒童合法權益“五項機制”為大平臺，加快婦女兒童“一站式”維權服務中心建設，暢通機制，形成風險聯(lián)查、問題聯(lián)治、工作聯(lián)動工作合力，構建齊抓共管的大維權工作格局。促進婦女兒童普法宣傳精準化、多樣化、常態(tài)化，婦女兒童自我保護能力顯著提升。

5.實施“巾幗暖人心”提升行動，為共創(chuàng)共享美好生活奉獻巾幗之愛。進一步做實巾幗健康行動，繼續(xù)做好“兩癌”婦女救助，大力普及科學技術和健康知識，幫助婦女提升健康素養(yǎng)，形成文明健康生活方式。常態(tài)化開展婦女兒童關愛服務，組織動員做好“99公益”“春蕾女童”“母親微笑”等公益慈善活動，大力培育扶持婦女兒童類公益組織發(fā)展，加快推動“曲靖市婦女兒童發(fā)展中心”立項，讓婦女兒童獲得感更足、幸福感更久、安全感更強。

6.實施“巾幗當自強”提升行動，為全面提升婦聯(lián)組織凝聚力戰(zhàn)斗力唱響巾幗之歌。以政治建設為統(tǒng)領，持續(xù)深化婦聯(lián)組織改革，強化基層婦聯(lián)組織、“兩新”組織和高校婦聯(lián)組織建設，拓展婦聯(lián)組織和婦聯(lián)工作覆蓋面，打造“婦聯(lián)微家”，提升婦聯(lián)網上服務水平，不斷夯實基層婦聯(lián)組織。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、婦女發(fā)展部、權益部和曲靖市人民政府婦女兒童工作委員會辦公室（家庭兒童工作部）。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入曲靖市婦女聯(lián)合會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：曲靖市婦女聯(lián)合會。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市婦女聯(lián)合會2022年末實有人員編制12人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市婦女聯(lián)合會2022年度收入合計5,316,926.05元。其中：財政撥款收入5,316,926.05元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計減少399,527.04元，下降6.99%。其中：財政撥款收入減少399,527.04元，下降6.99%；上級補助收入減少0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少0.00元，與上年對比無變化；經營收入減少0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入減少0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少0.00元，與上年對比無變化。收入減少的主要原因是2022年人員經費和貸免扶補工作經費減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市婦女聯(lián)合會2022年度支出合計5,316,926.05元。其中：基本支出3,518,713.05元，占總支出的66.18%；項目支出1,798,213.00元，占總支出的33.82%；上繳上級支出0.00元；經營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少399,527.04元，下降6.99%。其中：基本支出減少175,664.53元，下降4.75%；項目支出減少223,862.51元，下降11.07%；上繳上級支出減少0.00元，與上年對比無變化；經營支出減少0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出減少0.00元，與上年對比無變化?；局С鰷p少的主要原因是2022年調出1人，人員經費減少；項目支出減少的主要原因是2022年貸免扶補工作經費減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市婦女聯(lián)合會機關正常運轉的日常支出3,518,713.05元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,114,931.53元，占基本支出的88.52％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費403,781.52元，占基本支出的11.48％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市婦女聯(lián)合會為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1,798,213.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.婦女活動專項經費1,500,000.00元，主要用于開展婦女活動的辦公費、會議費、培訓費等支出。

2.婦女兒童發(fā)展規(guī)劃專項經費支出200,000.00元，主要用于實施婦女兒童發(fā)展兩規(guī)劃工作的各項辦公費、差旅費、會議和培訓等支出。

3.人力資源和社會保障專項資金其他就業(yè)補助支出26,676.00元，主要用于開展貸免扶補工作的辦公費、資料印刷費等支出。

4.省級財政創(chuàng)業(yè)擔保貸款獎勵性補助資金71,537.00元，主要用于開展婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)擔保貸款相關工作的辦公經費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市婦女聯(lián)合會2022年度一般公共預算財政撥款支出5,316,926.05元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少399,527.04元，下降6.99%，主要原因2022年人員經費和貸免扶補工作經費支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出4,066,322.86元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.48%。主要用于保障本部門機構正常運轉的人員工資和日常辦公事務的基本支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出679,074.79元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.77%。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出、離休人員的工資、生活補助支出以及開展其他就業(yè)補助項目支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出299,159.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.63%。主要用于開支單位職工醫(yī)療保險費、公務員醫(yī)療補助繳費和職工工傷保險繳費支出。

4.農林水（類）支出50,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.94%。主要用于開展全市婦女創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息項目支出。

5.住房保障（類）支出222,369.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.18%。主要用于為職工繳納的住房公積金支出。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為37,170.00元，支出決算為38,621.85元，完成年初預算的103.91%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置費支出決算0.00元；公務用車運行維護費支出決算31,376.85元，占總支出決算的81.24%；公務接待費支出決算7,245.00元，占總支出決算的18.76%，具體是國內接待費支出決算7,245.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市婦女聯(lián)合會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為37,170.00元，支出決算為38,621.85元，完成年初預算的103.91%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為31,376.85元，完成年初預算的104.85%；公務接待費支出決算為7,245.00元，完成年初預算的100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是公務用車使用年限久，維修次數和維修成本逐年增加導致公務用車運行維護費決算數大于年初預算數。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少2,248.15元，下降5.50%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少5,623.15元，下降15.20%；公務接待費支出決算增加3,375.00元，增長87.21%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是單位嚴格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴格控制各項開支的范圍和標準,最大限度發(fā)揮財政資金效益。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障開展日常工作而產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待來曲靖調研、檢查指導工作的上級領導、下級婦聯(lián)及對口單位發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。2022年未發(fā)生國（境）外公務接待支出。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市婦女聯(lián)合會2022年機關運行經費支出403,781.52元，比上年減少37,092.78元，下降8.41%,主要原因是2022年調出1人，公用經費減少。曲靖市婦女聯(lián)合會機關運行經費主要用于辦公經費、印刷費、水費、電費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行及維護費、其他交通費等，以保證機構正常運轉。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市婦女聯(lián)合會資產總額1,496,858.32元，其中，流動資產167,498.92元，固定資產1,291,419.40元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產37,940.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少121,272.77元，其中固定資產增加87,100.00元、流動資產減少244,462.77元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產11項，賬面原值65,100.00元，實現資產處置收入200.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，曲靖市婦女聯(lián)合會政府采購支出總額197,592.00元，其中：政府采購貨物支出197,592.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額197,592.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市婦女聯(lián)合會無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

2.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

附件：

1、曲靖市婦女聯(lián)合會2022年度部門決算公開（績效自評部分）

2、曲靖市婦女聯(lián)合會2022年度部門決算公開表（國有資產使用情況部分）

3、曲靖市婦女聯(lián)合會2022年度部門決算公開表

 

監(jiān)督索引號53030018071301111