曲靖市能源局2022年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030005043801000

曲靖市能源局2022年度部門(mén)決算

目 錄

第一部分  曲靖市能源局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度曲靖市能源局決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度曲靖市能源局決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市能源局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和能源安全生產(chǎn)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全市煤炭、電力、石油、天然氣、新能源等行業(yè)管理工作，研究提出全市能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策建議，制定煤炭、電力、石油、天然氣、新能源等行業(yè)管理制度并組織實(shí)施。在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)下組織擬訂加快能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體政策措施，提出推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)或建議。

3.按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)能源行業(yè)企業(yè)準(zhǔn)入、建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)審批（審核）、竣工驗(yàn)收監(jiān)管、危險(xiǎn)源鑒定、產(chǎn)能確認(rèn)的審核上報(bào)和審批。

4.貫徹執(zhí)行能源產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)；組織能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和科技進(jìn)步，推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)信息化工作；組織能源企業(yè)推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。

5.負(fù)責(zé)電力行政管理、電力需求管理、運(yùn)行監(jiān)管協(xié)調(diào)和電力行政執(zhí)法。

6.組織能源行業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)、煤制燃料工作，承擔(dān)燃料乙醇行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，推進(jìn)行業(yè)科技攻關(guān)和成果應(yīng)用推廣等工作。

7.負(fù)責(zé)能源產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)、預(yù)測(cè)預(yù)警、發(fā)布能源信息，負(fù)責(zé)能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和運(yùn)行保障，參與研究全市能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)建設(shè)，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。

8.負(fù)責(zé)以煤礦應(yīng)急救援為主的能源行業(yè)應(yīng)急救援體系建設(shè)，按照能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案組織應(yīng)急演練。

9.組織推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)招商引資工作，擬訂能源產(chǎn)業(yè)招商引資、兼并重組政策。

10.參與擬訂與能源有關(guān)的資源配置、財(cái)稅體制、生態(tài)環(huán)保及應(yīng)對(duì)氣候變化等政策。

11.承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法履行煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法職責(zé)。負(fù)責(zé)石油、天然氣、電力、新能源等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，監(jiān)督檢查縣（市、區(qū)）能源安全生產(chǎn)工作，參與能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援及事故調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)能源產(chǎn)業(yè)各行業(yè)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及監(jiān)督管理工作。

12.完成省能源局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.能源經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。預(yù)計(jì)生產(chǎn)原煤3,000.00萬(wàn)噸、洗煤950.00萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)總產(chǎn)值3,800,000.00萬(wàn)元、同比增長(zhǎng)8.6%；發(fā)電量270億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)7.7%，全社會(huì)用電量360億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)11.8%；完成能源固定資產(chǎn)投資1,800,000萬(wàn)元、同比增長(zhǎng)20%。

2.狠抓煤礦安全生產(chǎn)。深入貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于安全生產(chǎn)部署要求，深刻汲取事故教訓(xùn)，扛牢壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，常態(tài)化開(kāi)展警示教育，制定出臺(tái)煤礦安全生產(chǎn)包保責(zé)任、從業(yè)人員準(zhǔn)入、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)、第三方服務(wù)等系列制度措施，扎實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患大排查大整治、全面安全“體檢”、“五個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”及多輪專項(xiàng)督查檢查，著力提升監(jiān)管能力和煤礦辦礦水平，全面補(bǔ)齊煤礦安全生產(chǎn)短板弱項(xiàng)。圍繞“防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、迎二十大”主題，聚焦風(fēng)險(xiǎn)研判、隱患排查、作業(yè)點(diǎn)面管控、駐礦監(jiān)督、監(jiān)管監(jiān)察責(zé)任落實(shí)等方面，出臺(tái)“9條硬措施”，全面防控重大安全風(fēng)險(xiǎn)。加快推進(jìn)“五化”礦井建設(shè)，強(qiáng)化信息化監(jiān)管，不斷夯實(shí)煤礦安全基礎(chǔ)，提升本質(zhì)安全水平。

3.充分釋放煤炭產(chǎn)能。持續(xù)深化煤礦整治重組，協(xié)調(diào)加快煤礦手續(xù)辦理，督促指導(dǎo)升級(jí)改造項(xiàng)目加快建設(shè)進(jìn)度，推動(dòng)竣工驗(yàn)收5個(gè)、釋放產(chǎn)能150.00萬(wàn)噸，進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)6個(gè)、可釋放產(chǎn)能450.00萬(wàn)噸。嚴(yán)格落實(shí)煤礦核增產(chǎn)能政策，精準(zhǔn)梳理核實(shí)上報(bào)符合條件煤礦36個(gè)，通過(guò)國(guó)家有關(guān)部委同意核增產(chǎn)能煤礦11個(gè)、核增產(chǎn)能380.00萬(wàn)噸/年，目前完成生產(chǎn)能力核定報(bào)告并上報(bào)省能源局審核確認(rèn)9個(gè)、核增產(chǎn)能305.00萬(wàn)噸。

4.全力保障電力供應(yīng)。按照全市構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系部署要求，適度超前規(guī)劃建設(shè)一批電網(wǎng)項(xiàng)目，加強(qiáng)曲靖經(jīng)開(kāi)區(qū)、工業(yè)園區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)用電保障，加快推進(jìn)500千伏西山（麒麟）變、龍海變和220千伏浦山變等重大電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)，完成10千伏輸電線路建設(shè)500.06公里。有序推進(jìn)雨汪2×100萬(wàn)千瓦煤電機(jī)組建設(shè)，力爭(zhēng)年內(nèi)核準(zhǔn)開(kāi)工。深入實(shí)施煤礦“雙電源、雙回路”安全改造工程，完成30個(gè)電網(wǎng)側(cè)、17個(gè)煤礦側(cè)項(xiàng)目建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)《煤炭安全保供責(zé)任書(shū)》，制定電煤保供6條措施，成立工作專班和專項(xiàng)工作組，強(qiáng)化電煤中長(zhǎng)期合同履約監(jiān)管，全力保障電煤供應(yīng)，簽訂電煤中長(zhǎng)期合同1185.40萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)全年完成710.00萬(wàn)噸。

5.加快油氣新能源項(xiàng)目建設(shè)。加快新能源開(kāi)發(fā)利用。堅(jiān)持“全市一盤(pán)棋”，建立新能源動(dòng)態(tài)項(xiàng)目庫(kù)，持續(xù)優(yōu)化項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目前期，協(xié)調(diào)加快項(xiàng)目手續(xù)辦理、接網(wǎng)工程和并網(wǎng)消納，富源西等10個(gè)風(fēng)電、沾益菱角等56個(gè)集中式光伏、麒麟等3個(gè)整縣屋頂分布式光伏試點(diǎn)項(xiàng)目全面推進(jìn)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電150萬(wàn)千瓦。持續(xù)深化“氣化曲靖”。昭通支線三期建成投產(chǎn)，瀘西—師宗—羅平支線完成項(xiàng)目核準(zhǔn)、正在開(kāi)展環(huán)評(píng)手續(xù)辦理，白水分輸站至富源縣天然氣管道工程完成管道敷設(shè)和富源門(mén)站儀表安裝調(diào)試、正在開(kāi)展投產(chǎn)前準(zhǔn)備；曲靖市應(yīng)急氣源儲(chǔ)備中心啟動(dòng)儲(chǔ)罐主體工程施工，正在開(kāi)展儲(chǔ)罐樁基鉆探、邊坡治理及廠區(qū)道路施工。新建天然氣長(zhǎng)輸管道90公里。

6.綠色發(fā)展水平持續(xù)提升。對(duì)全市涉煤行業(yè)開(kāi)展拉網(wǎng)式、全覆蓋生態(tài)環(huán)境突出問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，共排查清理突出問(wèn)題138個(gè)。認(rèn)真督導(dǎo)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋交辦問(wèn)題整改28件，目前已完成驗(yàn)收銷號(hào)26件。加快推進(jìn)滇東雨汪電廠、宣威電廠節(jié)能降碳改造，持續(xù)推進(jìn)滇東電廠4號(hào)機(jī)組超低排放改造。

7.持之以恒加強(qiáng)黨的建設(shè)。始終堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位，嚴(yán)守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，把統(tǒng)籌發(fā)展與安全作為最大政治任務(wù)，以實(shí)際行動(dòng)踐行對(duì)黨忠誠(chéng)。認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨第一責(zé)任人職責(zé)，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，完成機(jī)關(guān)黨支部、聯(lián)合黨支部、曲靖市中村煤礦黨支部換屆選舉工作，并配齊配強(qiáng)黨支部班子成員。持續(xù)抓好“五強(qiáng)五帶頭五個(gè)過(guò)硬”模范機(jī)關(guān)、“對(duì)標(biāo)先進(jìn)、爭(zhēng)創(chuàng)一流，服務(wù)發(fā)展、推動(dòng)跨越”主題實(shí)踐活動(dòng)、鞏固提升“五好五規(guī)范”黨支部規(guī)范化創(chuàng)建成果等工作，增強(qiáng)黨組織政治功能和組織力。認(rèn)真執(zhí)行“三會(huì)一課”、民主生活會(huì)、“主題黨日”、領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活等制度，進(jìn)一步嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。全力支持配合紀(jì)檢組開(kāi)展工作，從嚴(yán)從實(shí)加強(qiáng)黨員干部日常管理監(jiān)督，狠抓工作落實(shí)和作風(fēng)轉(zhuǎn)變，推動(dòng)基層、企業(yè)和群眾反映強(qiáng)烈的突出問(wèn)題得到有效解決。嚴(yán)格落實(shí)市委巡察整改工作要求，制定反饋意見(jiàn)整改方案4個(gè)，以釘釘子精神做到真改實(shí)改、全面整改，營(yíng)造了風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。認(rèn)真履行意識(shí)形態(tài)工作第一責(zé)任人責(zé)任，帶頭抓好組織領(lǐng)導(dǎo)、理論武裝、輿論引導(dǎo)、精神文明、網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)、考核問(wèn)責(zé)等工作，切實(shí)維護(hù)意識(shí)形態(tài)安全。認(rèn)真履行法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)，認(rèn)真落實(shí)《曲靖市能源局黨政主要負(fù)責(zé)人履行推進(jìn)法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)方案》，組織召開(kāi)局黨組會(huì)議研究法治建設(shè)6次，實(shí)現(xiàn)黨保證執(zhí)法、帶頭守法，確保全面依法治局的正確方向。認(rèn)真履行鄉(xiāng)村振興、法治建設(shè)、綜治維穩(wěn)、掃黑除惡斗爭(zhēng)、市域社會(huì)治理現(xiàn)代化、“十四五”規(guī)劃等工作責(zé)任，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作齊頭并進(jìn)發(fā)展，確保見(jiàn)行見(jiàn)效。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市能源局共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、能源投資科、綜合科、電力科、政策法規(guī)科、煤炭科、石油天然氣和新能源科、安全監(jiān)管科、節(jié)能環(huán)保和技術(shù)裝備科、機(jī)關(guān)黨委。

本單位為一級(jí)單位，所屬單位4個(gè)，分別是：

1.曲靖市煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法支隊(duì)

2.曲靖市礦山應(yīng)急救援指揮中心

3.曲靖市煤礦安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控中心

4.曲靖市煤炭設(shè)計(jì)研究院

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市能源局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：

1.行政單位1個(gè)：曲靖市能源局。

2.全額撥款的事業(yè)單位3個(gè)：曲靖市煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法支隊(duì)、曲靖市礦山應(yīng)急救援指揮中心、曲靖市煤礦安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控中心。

（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市能源局2022年末實(shí)有人員編制80人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員36人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

 

第二部分  2022年度曲靖市能源局決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度曲靖市能源局決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市能源局部門(mén)2022年度收入合計(jì)447,003,237.61元。其中：財(cái)政撥款收入447,003,237.61元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計(jì)增加376,474,892.95元，增長(zhǎng)533.79%。其中：財(cái)政撥款收入增加376,474,892.95元，增長(zhǎng)533.79%，主要原因是本年度收到省級(jí)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助資金；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市能源局部門(mén)2022年度支出合計(jì)462,521,637.61元。其中：基本支出17,066,516.95元，占總支出的3.69%；項(xiàng)目支出445,455,120.66元，占總支出的96.31%；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加335,806,352.95元，增長(zhǎng)265.01%。其中：基本支出增減少142,629.87元，下降0.83%；項(xiàng)目支出增加335,948,982.82元，增長(zhǎng)306.79%；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元?；局С鰷p少主要原因?yàn)?022年調(diào)出到其他單位7人，退休4人；項(xiàng)目支出增加主要是本年度支付對(duì)企業(yè)補(bǔ)助資金。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市能源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,066,516.95元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出15,312,465.55元，占基本支出的89.72％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,754,051.40元，占基本支出的10.28％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市能源局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出445,455,120.66元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。主要是曲財(cái)建〔2022〕50號(hào)、96號(hào)煤炭產(chǎn)業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能市級(jí)配套獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金45,312,629.12元、曲財(cái)建〔2022〕42號(hào)煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能專項(xiàng)資金55,690,800.00元、曲財(cái)建〔2022〕138號(hào)2022年煤炭產(chǎn)業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能市級(jí)配套獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金40,056,732.94元、曲財(cái)建〔2022〕162號(hào)煤炭產(chǎn)業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能市級(jí)配套專項(xiàng)資金借款利息專項(xiàng)資金15,518,400.00元、曲財(cái)建〔2022〕106號(hào)、199號(hào)、148號(hào)、173號(hào)煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法工作專項(xiàng)資金2,080,000.00元、曲財(cái)建〔2022〕199號(hào)、173號(hào)煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略合作專項(xiàng)資金992,200.00元、曲財(cái)建〔2022〕104號(hào)、53號(hào)駐礦監(jiān)督管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,448,800.00元、曲財(cái)建〔2022〕10號(hào)、25號(hào)煤礦安全生產(chǎn)購(gòu)買第三方隱患排查專項(xiàng)資金1,176,000.00元、曲財(cái)建〔2022〕10號(hào)、25號(hào)煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)720,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市能源局部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出462,521,637.61元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加384,290,636.63元，增長(zhǎng)491.23%，主要原因?yàn)楸灸甓戎Ц秾?duì)企業(yè)補(bǔ)助資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,901,220.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.41%。主要用于行政單位離退休費(fèi)139,316.61元、事業(yè)單位離退休費(fèi)11,769.83元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,254,096.08元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)224,631.47元、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老費(fèi)26,172.00元、死亡撫恤費(fèi)216,729.60元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出28,505.40元；

2.衛(wèi)生健康（類）支出981,520.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%。主要用于行政單位醫(yī)療費(fèi)669,401.61元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)230,162.44元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)81,956.79元；

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出439,038,120.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.92%。主要用于能源管理費(fèi)28,2459,558.60元、其他節(jié)能環(huán)保費(fèi)156,578,562.06元；

4.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類19,321,272.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.18%。主要用于行政運(yùn)行費(fèi)14，984，272.96元、一般行政管理事務(wù)費(fèi)2,441,000.00元、煤炭勘探開(kāi)采和洗選費(fèi)1,896,000.00元；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為242,500.00元，支出決算為239,428.25元，完成年初預(yù)算的98.73%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算147,278.25元，占總支出決算的61.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算92,150.00元，占總支出決算的38.49%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算92,150.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市能源局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為242,500.00元，支出決算為239,428.25元，完成年初預(yù)算的98.73%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算147,278.25元，完成年初預(yù)算的97.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算92,150.00元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少公務(wù)接待支出,未購(gòu)置公務(wù)車輛，嚴(yán)控、壓縮車輛維護(hù)運(yùn)行費(fèi)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少54,935.60元，下降29.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少32,352.60元，下降28.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少22,583.00元，下降32.46%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出,未購(gòu)置公務(wù)車輛，嚴(yán)控、壓縮車輛維護(hù)運(yùn)行費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待155批次（其中：外事接待0批次），接待人次1530人（其中：外事接待人次0人）。主要用于煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市能源局部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,754,051.40元，比上年減少125,339.70元，下降6.67%。主要原因?yàn)榘踩O(jiān)管工作租賃車輛費(fèi)用減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)160,951.20元、郵電費(fèi)40,012.45元、差旅費(fèi)335,941.50元、會(huì)議費(fèi)34,580.00元、培訓(xùn)費(fèi)59,430.24元、公務(wù)接待費(fèi)92,150.00元、勞務(wù)費(fèi)13,847.50元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)203,598.11元、福利費(fèi)211,990.15元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)147,278.25元、其他交通費(fèi)用454,272.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市能源資產(chǎn)總額36,627,908.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16,079,813.34元，固定資產(chǎn)16,598,018.86元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)3,950,076.31元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15,577,067.91元，其中固定資產(chǎn)減少215，507.55元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2,766,248.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出396,248.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2,370,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額2,370,000.00元，占政府采購(gòu)支出總額的85.68%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

衛(wèi)生健康支出：指公共衛(wèi)生領(lǐng)域具有根據(jù)外部效應(yīng)和排他性的公共物品。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附件：

1、曲靖市能源局2022年度部門(mén)決算公開(kāi)（國(guó)有資產(chǎn)使用情況部分）

2、曲靖市能源局2022年度部門(mén)決算公開(kāi)（績(jī)效自評(píng)部分）

3、曲靖市能源局2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表（決算報(bào)表部分）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030005043801111