曲靖市水務(wù)局（本級）2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030011033200601000

曲靖市水務(wù)局（本級）2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市水務(wù)局（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市水務(wù)局（本級）概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市水務(wù)局是曲靖市人民政府工作部門，為正處級。主要職責(zé)是：

1.貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于水利工作的方針政策及決策部署，加強(qiáng)水資源合理利用和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先和保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)。

2.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂本地區(qū)水資源規(guī)劃和有關(guān)規(guī)章制度，并組織實(shí)施。組織擬定全市水務(wù)工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃。管理指導(dǎo)水庫、電站移民后期扶持等工作。

3.統(tǒng)一管理水資源。負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證工作。指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。組織實(shí)施水資源費(fèi)征收，發(fā)布全市水資源公報(bào)。

4.指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。

5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。落實(shí)節(jié)約用水政策，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

6.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告。依法依規(guī)開展水土保持生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

7.組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要江河湖泊的治理、開發(fā)和保護(hù)、修復(fù)。配合做好重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

8.負(fù)責(zé)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。開展水利科技工作。指導(dǎo)組織開展水利行業(yè)建設(shè)市場質(zhì)量監(jiān)督工作，落實(shí)水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。

9.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利管理與改革工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。負(fù)責(zé)農(nóng)村飲水安全和城鎮(zhèn)供水工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作和防洪、防旱應(yīng)急水量調(diào)度。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。監(jiān)督管理河道采砂工作。承擔(dān)抗旱、蓄水、江河治理、水毀工程修復(fù)等有關(guān)工作。

11.完成省水利廳、市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。

12.與曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運(yùn)輸局河道采砂管理的職責(zé)分工。曲靖市水務(wù)局對河道采砂影響防洪安全、河勢穩(wěn)定、堤防安全負(fù)責(zé)，曲靖市自然資源和規(guī)劃局對保障河道內(nèi)砂石資源合理開發(fā)利用負(fù)責(zé)，曲靖市交通運(yùn)輸局對河道采砂影響通航安全負(fù)責(zé)。由曲靖市水務(wù)局牽頭，會同曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運(yùn)輸局等部門，負(fù)責(zé)河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃，開展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府奮進(jìn)新征程推進(jìn)新跨越三年行動部署要求，對標(biāo)建設(shè)省域副中心城市“四個(gè)定位”，服從服務(wù)于全市高質(zhì)量跨越式發(fā)展大局，按照《曲靖市構(gòu)建現(xiàn)代水網(wǎng)體系加快推進(jìn)水利高質(zhì)量跨越式發(fā)展三年行動計(jì)劃（2022—2024 年）》（曲政辦發(fā)〔2022〕26號），堅(jiān)持典型引路，突破水利投融資制約瓶頸，突出重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)引領(lǐng)，再掀水利建設(shè)新高潮。1至11月，全市完成水利固定資產(chǎn)投資62.66億元，同比增長27.6%。重點(diǎn)抓好四個(gè)方面的工作：

1.全力抓機(jī)遇，搶風(fēng)口謀項(xiàng)目。主動融入國家、省級水網(wǎng)規(guī)劃，聚焦提升水旱災(zāi)害防御、水資源集約節(jié)約利用、水資源優(yōu)化配置和大江大河大湖生態(tài)保護(hù)治理能力等重點(diǎn)，深入學(xué)習(xí)中央財(cái)經(jīng)委第十一次會議等重要會議精神，全力搶抓國家穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤等政策機(jī)遇和項(xiàng)目窗口期，在三年行動計(jì)劃實(shí)施1004件、總投資832.14億元的基礎(chǔ)上，新增謀劃82件保長遠(yuǎn)、打基礎(chǔ)、管根本的重點(diǎn)項(xiàng)目，總投資300.75億元。其中，在中心城市現(xiàn)代水網(wǎng)規(guī)劃方面。曲靖中心城市現(xiàn)狀人口112萬，水安全保障規(guī)劃總投資92.8億元，擬建隧洞、管道總長246.91公里，到2025年實(shí)現(xiàn)“兩橫三縱、十庫聯(lián)供”，滿足153萬人供水需求，到2035年將實(shí)現(xiàn)“三橫三縱、十余庫聯(lián)供”，達(dá)到開源節(jié)流、挖潛增供、豐枯調(diào)劑、均衡配置目標(biāo)，保障300萬人供水安全；在“擴(kuò)連調(diào)供”四大工程規(guī)劃方面。重點(diǎn)以各縣（市、區(qū)）“引水入城”項(xiàng)目建設(shè)為主，規(guī)劃項(xiàng)目81件，總投資255.74億元，建成后將大幅改善水生態(tài)系統(tǒng)，促進(jìn)水資源科學(xué)配置調(diào)度，形成河湖庫渠連通、多源互補(bǔ)、區(qū)域互濟(jì)的現(xiàn)代水安全保障體系；在大型灌區(qū)規(guī)劃方面。規(guī)劃了總投資159.35億元的24件大中型灌區(qū)項(xiàng)目。其中大型灌區(qū)3件：羅師大型灌區(qū)規(guī)劃總投資55.99億元，宣威大型灌區(qū)規(guī)劃總投資41.1億元，會澤大型灌區(qū)規(guī)劃總投資45億元；中型灌區(qū)21件，總投資17.26億元。建成后，將有效解決灌區(qū)城鄉(xiāng)生活、工業(yè)及農(nóng)業(yè)供水，為灌區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、穩(wěn)定糧食生產(chǎn)以及改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境提供水利支撐。

2.全力抓前期，促開工穩(wěn)增長。以黑灘河水庫開工為重要標(biāo)志，吹響大干水利沖鋒號，多措并舉促進(jìn)項(xiàng)目開工，加快項(xiàng)目推進(jìn)，確保水利投資穩(wěn)定增長。一是前期工作有力推進(jìn)。落實(shí)局領(lǐng)導(dǎo)班子成員包縣服務(wù)指導(dǎo)督促通報(bào)機(jī)制，全力推進(jìn)全市2022年“雙十”項(xiàng)目。其中，新開工92件，總投資124.4億元；前期項(xiàng)目92件，總投資214.94億元。市級統(tǒng)籌總投資77.62億元的10件新開工項(xiàng)目，推進(jìn)總投資128.73億元的10件前期項(xiàng)目；市政府常務(wù)會專題研究并印發(fā)《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)水利項(xiàng)目前期工作的通知》（曲政辦函〔2022〕87號），按2023年底前完成可研的目標(biāo)，明確了總投資520.29億元的100件重點(diǎn)項(xiàng)目的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并由市政府按季現(xiàn)場觀摩督查通報(bào)，市水務(wù)局按月包保指導(dǎo)調(diào)度服務(wù)。市級統(tǒng)籌主抓5億元以上、總投資405.16億元的28件重大項(xiàng)目，目前投資16.1億元的中心城區(qū)供水提升保障引連調(diào)水工程可研已獲批；投資55.99億元的羅師灌區(qū)已通過水規(guī)總院審查，正抓緊可研編制；投資41.1億元宣威灌區(qū)規(guī)劃將上報(bào)水規(guī)總院審查；投資17.14億元德澤水庫“引水濟(jì)曲”工程正開展方案比選工作。

二是續(xù)建項(xiàng)目建設(shè)提速。投資20.95億元的車馬碧水庫下閘蓄水，投資22.55億元的阿崗水庫通過下閘蓄水驗(yàn)收，總投資85.69億元的其他30件續(xù)建骨干水源工程，以及中小型水庫除險(xiǎn)加固、中小河流治理等其他重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)整體推進(jìn)順利。三是重點(diǎn)項(xiàng)目批量開工。新開工了投資39.99億元的黑灘河水庫、投資8.14億元的宣威市扯卓河水庫、投資6.02億元的陸良縣下河沿水庫等總投資94.41億元的92件重點(diǎn)項(xiàng)目。目前，全市庫內(nèi)項(xiàng)目120件，總投資193.87億元，累計(jì)完成投資108.67億元，剩余投資85.20億元。

3.全力抓改革，激活力強(qiáng)支撐。深入落實(shí)習(xí)近平總書記“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的治水思路，深化運(yùn)用陸良農(nóng)田水利建設(shè)解決“最后一公里”問題的模式、路徑和方法，不斷貫穿延伸拓展破題，持續(xù)加大水利改革力度，向改革要支撐，向市場要活力，一是創(chuàng)新水利投融資改革模式。服從服務(wù)于市委、市政府中心大局，認(rèn)真落實(shí)市委、市政府關(guān)于中心城市供排水一體化改革的部署要求，穩(wěn)定人心，盤清資產(chǎn)，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，加快評估劃轉(zhuǎn)，使存量資產(chǎn)資源成為投融資改革“硬支撐”，推動黑灘河水庫成為全省“十四五”首件開工的大型水庫；今年共爭取上級資金15.71億元（其中中央3.44億元，省級12.27億元）；國家政策性開發(fā)性金融工具基金4.78億元，占全省的89.5%（不含滇中引水項(xiàng)目）；發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券7件，總投資53.62億元，爭取資金13.25億元。進(jìn)入2023年項(xiàng)目庫17件，總投資145.93億元，計(jì)劃爭取資金57.76億元。二是理順?biāo)?xiàng)目建設(shè)管理體制。由市委編辦核定18名全額撥款事業(yè)單位編制，在全省首家率先成立重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)管理中心，專門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全市重點(diǎn)水利項(xiàng)目的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了“一個(gè)中心”負(fù)責(zé)全市所有重大項(xiàng)目，無需重復(fù)組建建管機(jī)構(gòu)，建管工作推進(jìn)專業(yè)、精準(zhǔn)、高效的目標(biāo)，為全省水利建設(shè)模式轉(zhuǎn)變提供了借鑒。三是加快推進(jìn)城鄉(xiāng)供水一體化改革。市委常委會、市政府常務(wù)會議專題研究，出臺《曲靖市推進(jìn)城鄉(xiāng)供水一體化三年行動方案（2022—2024年）》，在2021年啟動農(nóng)村供水保障三年行動，城鄉(xiāng)供水一體化率達(dá)54.71%的基礎(chǔ)上，以縣域?yàn)閱卧?，全覆蓋深化實(shí)施城鄉(xiāng)供水一體化三年行動計(jì)劃，爭取2024年底全市城鄉(xiāng)供水一體化覆蓋率提升到80%以上，全面解決農(nóng)村供水小散弱和城鄉(xiāng)供水不均衡、不充分問題。2021年以來，通過爭取、整合、發(fā)債和融資等方式，新開工農(nóng)村供水保障項(xiàng)目68億元，完成投資37.6億元，是“十三五”全市完成投資12.64億元的2.97倍。到2022年底，全市城鄉(xiāng)供水一體化覆蓋率將達(dá)到62%。其中，曲靖經(jīng)開區(qū)、麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)覆蓋率分別達(dá)99.51%、93.21%、86.1%。作為典型，曲靖今年兩次在省政府召開水利工作會議上就城鄉(xiāng)一體化改革作交流，并成為12月7日全國水利工作會議上唯一交流發(fā)言的市級政府（會議原定11月到曲靖以現(xiàn)場會方式召開，后因疫情影響改為視頻會議。交流的6家單位中，其他5家均為省級水利行業(yè)部門）。

4.全力抓安全，攻難點(diǎn)防風(fēng)險(xiǎn)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要論述，高度敏感重視行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范，牢固樹立安全發(fā)展理念，時(shí)刻繃緊安全生產(chǎn)這根弦，壓緊壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。一是高度重視防汛抗旱保安全工作。深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記“兩個(gè)堅(jiān)持、三個(gè)轉(zhuǎn)變”防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)新理念，堅(jiān)持人民至上、生命至上，牢固樹立“防大汛、抗大災(zāi)、搶大險(xiǎn)”思想，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控意識，絕不松懈、不松勁，有針對性開展好防汛抗旱保供工作。特別是在防汛方面，深刻汲取河南鄭州“7•20”特大暴雨災(zāi)害教訓(xùn)，市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)多次現(xiàn)場踏勘和專題調(diào)研推進(jìn)工作，本著寧可抓重、不可抓漏的原則，強(qiáng)化預(yù)報(bào)、預(yù)警、預(yù)演、預(yù)案措施，牢牢守住水旱災(zāi)害防御底線。全市安全度汛“三個(gè)責(zé)任人”和各類應(yīng)急預(yù)案全面落實(shí)，演練推演實(shí)現(xiàn)全覆蓋，制定了《水旱災(zāi)害防御應(yīng)急響應(yīng)工作規(guī)程（試行）》。堅(jiān)持日調(diào)度通報(bào)、周研判分析、月檢查督辦，全市排查整改防汛風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2065個(gè)、小水電安全隱患268個(gè)。二是系統(tǒng)攻克水環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)問題。致力于“流域之治”“生態(tài)之治”，緊盯南盤江中心城區(qū)水環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患，圍繞段面水質(zhì)“一年脫劣、兩年達(dá)標(biāo)、三年穩(wěn)步提升”目標(biāo)，在市委、市政府按月現(xiàn)場觀摩督查生態(tài)環(huán)境保護(hù)、實(shí)行紅黃綠通報(bào)高位推進(jìn)下，進(jìn)一步明確市縣鄉(xiāng)村四級河長“5677”條履職規(guī)范，推動各級河長履職盡責(zé)，創(chuàng)新建立一月一聯(lián)合巡查暗訪、一月一調(diào)度會商研判、一月一督查觀摩、一月一檢查考核銷賬“四個(gè)一”工作機(jī)制，聚焦水環(huán)境敏感問題，堅(jiān)持反復(fù)抓、抓反復(fù)，確保水環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)步提升；謀劃推動總投資13.84億元的“數(shù)字水利”、師宗縣智慧水務(wù)一體化等項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)，努力構(gòu)建數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的河湖管理保護(hù)體系；在成功創(chuàng)建33條省級美麗河湖的基礎(chǔ)上，積極推進(jìn)38條省級美麗河湖建設(shè)工作，擦亮珠江源靚麗名片，確保河湖長制工作繼續(xù)走在全省前列。三是全面做好安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作。全力推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動，有序開展了在建項(xiàng)目安全生產(chǎn)和工程質(zhì)量安全各項(xiàng)工作；全力推進(jìn)常態(tài)化疫情防控各項(xiàng)工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃計(jì)劃科、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科、水資源科（曲靖市節(jié)約用水辦公室）、建設(shè)運(yùn)行與監(jiān)督管理科、水土保持科（曲靖市水土保持委員會辦公室）、農(nóng)村水利水電科、水旱災(zāi)害防御科及機(jī)關(guān)黨委（人事科）。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市水務(wù)局（本級）2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要是：

1.曲靖市水務(wù)局（本級）

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市水務(wù)局（本級）2022年末實(shí)有人員編制129人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制94人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員65人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)2人（離休2人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員100人（離休0人，退休100人）。

實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，因此《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，因此《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市水務(wù)局（本級）2022年度收入合計(jì)45,088,754.07元。其中：財(cái)政撥款收入45,088,754.07元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加3,102,969.28元，增長7.39%。其中：財(cái)政撥款收入增加3,102,969.28元，增長7.39%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因是推進(jìn)水利前期工作，爭取上級資金支持，增加了黑灘河水庫建設(shè)前期省級補(bǔ)助。

二、支出決算情況說明

曲靖市水務(wù)局（本級）2022年度支出合計(jì)45,088,754.07元。其中：基本支出21,664,532.43元，占總支出的48.05%；項(xiàng)目支出23,424,221.64元，占總支出的51.95%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加2,420,192.18元，增長5.67%。其中：基本支出減少3,004,442.44元，下降12.18%；項(xiàng)目支出增加5,424,634.62元，增長30.14%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因一是繳納醫(yī)療保險(xiǎn)比例調(diào)減，繳費(fèi)減少，因此基本支出減少，二是推進(jìn)水利前期工作，爭取上級資金支持，增加了黑灘河水庫建設(shè)前期省級補(bǔ)助，因此項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市水務(wù)局（本級）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出21,664,532.43元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出19,722,682.52元，占基本支出的91.04％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,941,849.91元，占基本支出的8.96％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市水務(wù)局（本級）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出23,424,221.64元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出19,477,205.08元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作19,477,205.08元，主要用于黑灘河水庫、羅師灌區(qū)建設(shè)前期可研、初設(shè)批復(fù)等前期工作。

2.防汛抗旱項(xiàng)目支出1,259,551.00元，主要用于水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查、防汛物資儲備、防汛抗旱設(shè)施維護(hù)。

3.水利項(xiàng)目管理規(guī)劃工作1,532,620.29元，主要用于河長制項(xiàng)目建設(shè)及水利水文規(guī)劃、管理等支出。

4.水土保持項(xiàng)目管理240,000.00元,主要用于水土保持規(guī)劃目標(biāo)責(zé)任評估支出。

5.水政執(zhí)法管理380,000.00元，主要用于水政執(zhí)法監(jiān)督管理等支出。

6.水資源管理534,845.27元，主要用于最嚴(yán)格水資源管理監(jiān)測評價(jià)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市水務(wù)局（本級）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45,088,754.07元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加2,420,192.18元，增長5.67%，主要原因是推進(jìn)水利前期工作，爭取上級資金支持，增加了黑灘河水庫建設(shè)前期省級補(bǔ)助。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出234,015.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.52%。主要用于羅師灌區(qū)前期勘察、可研編制支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出3,156,782.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.00%。主要用于離退休人員工資福利支出及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)、死亡撫恤支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出1,461,932.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.24%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出；

4.農(nóng)林水（類）支出38,281,089.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.90%。主要用于水利系統(tǒng)人員支出、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)、治理工程運(yùn)行與維護(hù)、防汛抗旱、水資源利用與規(guī)劃、水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動等支出；

5.住房保障（類）支出1,654,934.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.67%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出；

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出300,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.67%。主要用于自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為265,900.00元，支出決算為327,166.38元，完成年初預(yù)算的123.04%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算303,458.38元，占總支出決算的92.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算23,708.00元，占總支出決算的7.25%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算23,708.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市水務(wù)局（本級）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為265,900.00元，支出決算為327,166.38元，完成年初預(yù)算的123.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為303,458.38元，完成年初預(yù)算的132.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為23,708.00元，完成年初預(yù)算的65.86%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，具體情況如下：車輛使用年代較長，部件老化，致運(yùn)行成本逐年增加，修理費(fèi)用及油耗過高，油價(jià)上漲，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用比年初預(yù)算增加。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少158,021.27元，下降32.57%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少145,023.27元，下降32.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少12,998.00元，下降35.41%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)接待費(fèi)減少；二是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年度結(jié)清以前年度修理費(fèi)用等，支出較大，2022年未支付以前年度的車輛費(fèi)用，因此，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用比上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于保障水利行業(yè)管理、防汛、抗旱、水利工程建設(shè)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成市委、市政府的工作任務(wù)以及接待上級水利部門到我市調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作；相關(guān)州、市水利部門人員到我市學(xué)習(xí)交流等共計(jì)35批次，360人發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市水務(wù)局（本級）2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,941,849.91元，比上年增加289,339.76元，增長17.51%，主要原因2021年受疫情影響，各項(xiàng)費(fèi)用大幅下降，2022年度疫情得到有效控制，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障市水務(wù)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市水務(wù)局（本級）部門資產(chǎn)總額45,491,292.60元，其中，流動資產(chǎn)850,438.19元，固定資產(chǎn)11,186,079.24元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程33,290,485.17元，無形資產(chǎn)164,290.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加33,918,140.91元，其中固定資產(chǎn)增加126,396.00元，流動資產(chǎn)增加501,259.74元， 在建工程增加33,290,485.17元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋2842.00平方米，賬面原值2,579,400.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入416,293.88元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額105,551.00元，其中：政府采購貨物支出105,551.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額105,551.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分    名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

三、一般公共服務(wù)支出（類）反映政府提供其他一般公共服務(wù)的支出。

四、社會保障和就業(yè)支出（類）反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

五、衛(wèi)生健康支出（類）反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

六、農(nóng)林水支出（類）反映政府農(nóng)林水方面的支出。

七、住房保障支出（類）反映政府用于住房方面的支出。

附件：

1、曲靖市水務(wù)（本級）2022年度部門決算表

2、曲靖市水務(wù)（本級）2022年度績效自評表

3、曲靖市水務(wù)局（本級）2022年度國有資產(chǎn)使用情況表

監(jiān)督索引號53030011033200601111