曲靖市應(yīng)急管理局2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030022100501000

 

曲靖市應(yīng)急管理局2022年度部門決算

目 錄

 

第一部分  曲靖市應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市應(yīng)急管理局于2019年3月機構(gòu)改革成立，屬市政府組成部門，是獨立核算的行政單位。具體工作職責如下：

1.負責應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各地區(qū)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作（煤礦除外，下同）。

2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制市級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急重點工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.負責應(yīng)急管理信息系統(tǒng)的建立，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔市級應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。

7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊伍，負責安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風險評估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各縣（市、區(qū)）政府安全生產(chǎn)工作，組織實施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

14.按照國家和省委、省政府及市委、市政府要求部署，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。

15.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同曲靖市糧食和物資儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

16.負責應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

17.完成云南省應(yīng)急管理廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

18.有關(guān)職責分工。與曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市水務(wù)局、曲靖市林業(yè)和草原局等部門在自然災(zāi)害防救方面的職責分工。

（1）曲靖市應(yīng)急管理局負責組織編制市級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。按照分級負責的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)相關(guān)災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；承擔市級應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；會同曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市水務(wù)局、曲靖市林業(yè)和草原局、曲靖市氣象局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風險評估，發(fā)布森林和草原火險、火災(zāi)信息。

（2）曲靖市自然資源和規(guī)劃局負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測、預(yù)報預(yù)警和災(zāi)情報告等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

（3）曲靖市水務(wù)局負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施；承擔水情旱情監(jiān)測預(yù)警，組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施；承擔水旱災(zāi)害防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作；承擔臺風防御期間重要水工程調(diào)度工作。

（4）各級防汛抗旱指揮機構(gòu)負責落實曲靖市應(yīng)急指揮機構(gòu)以及曲靖市水務(wù)局防汛抗旱的有關(guān)要求，執(zhí)行曲靖市應(yīng)急指揮機構(gòu)指令。

（5）曲靖市林業(yè)和草原局負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國有和集體林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。

（6）必要時，曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市水務(wù)局、曲靖市林業(yè)和草原局等部門可以提請曲靖市應(yīng)急管理局，以曲靖市應(yīng)急指揮機構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。

19.與市發(fā)展和改革委員會在救災(zāi)物資儲備方面的職責分工。

（1）曲靖市應(yīng)急管理局負責提出救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策，組織編制救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準，會同市發(fā)展和改革委員會等部門制定年度購置計劃，根據(jù)需要下達動用指令。

（2）市發(fā)展和改革委員會根據(jù)市級救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準、年度購置計劃，負責救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)曲靖市應(yīng)急管理局的動用指令按程序組織調(diào)出。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.堅持最高站位抓責任落實。一是強化部署。市委、市政府對安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作的重視程度前所未有，2022年以來，先后9次市委常委會、9次市政府常務(wù)會、10次安全生產(chǎn)電視電話會議安排部署全市安全生產(chǎn)工作，先后35次召開防汛調(diào)度會議，對防汛減災(zāi)工作進行安排部署，全力確保全市安全穩(wěn)定和人民群眾生命財產(chǎn)安全。二是高位推動。省委常委、市委書記、市政府李先祥市長先后5次通過“四不兩直”“明察暗訪”等方式深入基層一線檢查指導(dǎo)安全生產(chǎn)工作。市級其他有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴格落實安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)包保責任制，先后率隊對各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)安全生產(chǎn)工作進行督查檢查。通過高位推動，責任傳導(dǎo)，上行下效，有力推動了全市安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)中向好。三是壓實責任。層層簽訂安全生產(chǎn)和風險防范責任書，構(gòu)建覆蓋所有公職人員的安全生產(chǎn)責任體系，推動形成“人人有責、人人盡責、人人負責”責任共同體。目前，市級層面392個單位、2.5萬名公職人員簽訂了安全發(fā)展三年行動責任書、簽訂率達100%。

2.堅持創(chuàng)新思維抓改革發(fā)展。一是完善制度。先后制定印發(fā)了《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市安全生產(chǎn)舉報獎勵制度（試行）的通知》（曲政辦規(guī)〔2022〕3號）等3項制度進一步強化安全生產(chǎn)工作，安全生產(chǎn)監(jiān)管制度進一步健全完善。二是狠抓制度落實。派駐82名駐企監(jiān)管員對全市41戶重點危化企業(yè)實行全天候、無縫隙、零死角監(jiān)管，切實打通了安全監(jiān)管的“末梢神經(jīng)”。全市1685家企業(yè)，8524名安全管理人員實行了雙重管理，企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平明顯提升。通報全市安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法情況2期，上報典型執(zhí)法案例24起，安全生產(chǎn)法治得到有效運行。持續(xù)加大安全生產(chǎn)宣傳教育力度，建立安全生產(chǎn)舉報投訴橫向多部門聯(lián)動工作機制,“6060000”獎勵舉報專線受理舉報投訴案件55件，累計落實舉報獎勵近30萬元，群防群治、社會共治的安全生產(chǎn)格局進一步有效形成。

3.堅持最嚴標準抓專項整治。緊緊扭住“從根本上消除事故隱患、從根本上解決問題”這一要求，狠抓重點行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椪喂ぷ?，不斷提升本質(zhì)化安全生產(chǎn)水平。一是聚焦?；纷グ踩?。投入整治資金1.09億元持續(xù)推進危險化學品“四區(qū)分離”工作，全市29戶一、二、三、四級重大危險源企業(yè)完成改造并通過應(yīng)急部門驗收。狠抓源頭整治，麒麟越州、沾益花山、會澤者海、宣威羊場四個化工園（片）區(qū)已通過聯(lián)席會議審查。全市70戶危險化學品生產(chǎn)儲存企業(yè)、1戶煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)及13戶批發(fā)企業(yè)已全部完成三級標準化創(chuàng)建，3戶危險化學品和煙花爆竹企業(yè)完成二級標準化創(chuàng)建，1戶企業(yè)完成二級標準化達標創(chuàng)建，從根本上解決?；奉I(lǐng)域基礎(chǔ)性、源頭性、瓶頸性問題。二是聚焦非煤礦山抓安全。完成5座“五化礦山”礦山建設(shè)，每個縣建成2座以上“雙重預(yù)防機制”示范礦山，為重大風險預(yù)判防控提供信息支撐，有效遏制重特大事故發(fā)生。三是聚焦工貿(mào)行業(yè)抓安全。持續(xù)加大工貿(mào)行業(yè)監(jiān)管力度，對6戶鋼鐵企業(yè)、8戶涉及深井澆鑄工藝鋁加工企業(yè)、74戶粉塵涉爆企業(yè)進行了全覆蓋檢查，“鋼8條、鋁7條、粉6條”隱患全部清零，26戶企業(yè)完成“碼上查”系統(tǒng)錄入工作。充分發(fā)揮市安委辦的綜合協(xié)調(diào)，督促指導(dǎo)作用，督促相關(guān)行業(yè)主管部門認真抓好煤礦、城鎮(zhèn)燃氣、自建房、道路交通、消防等行業(yè)領(lǐng)域的專項整治工作，取得了明顯成效。

4.堅持最硬舉措抓風險防控。市級成立10個督查組于9月13日—10月25日在全市范圍內(nèi)深入開展綜合性安全生產(chǎn)大督查，重點督查各地及煤礦、道路交通、非煤礦山、危險化學品、消防等12個重點行業(yè)領(lǐng)域“防風險、保安全、迎二十大”工作情況，以督查推工作、樹典型、促落實。全市各級各有關(guān)部門緊盯事故易發(fā)的17個行業(yè)領(lǐng)域、54類生產(chǎn)經(jīng)營單位，梳理 96類涉眾重大安全風險點，認真組織開展拉網(wǎng)式安全生產(chǎn)大排查，今年以來排查整治安全隱患6.7萬處、重大安全隱患7項，已整改4項，有力防范化解了各類風險隱患。

5.堅持最大力度抓應(yīng)急準備。按照“上下基本對應(yīng)”的原則，將防汛抗旱、森林草原防滅火、抗震救災(zāi)3個指揮部辦公室全部化轉(zhuǎn)設(shè)至市應(yīng)急管理部門，持續(xù)推動形成“統(tǒng)一指揮、上下聯(lián)動、反應(yīng)靈敏”的大應(yīng)急管理格局。在市自然災(zāi)害應(yīng)急管理委員會的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)氣象、水務(wù)、林草、消防救援等部門聯(lián)合開展10次防汛督查、5次森林草原防火督查。發(fā)布重要天氣專報40余期，發(fā)布各類預(yù)警信息近150萬條（次），最大程度地確保了人民群眾的生命財產(chǎn)安全。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、應(yīng)急指揮中心、救援管理協(xié)調(diào)、風險監(jiān)測和綜合減災(zāi)科、救災(zāi)和物資保障科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、危險化學品安全監(jiān)督管理科、非煤礦山科、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)科、行政審批科。并設(shè)立政治部

所屬單位4個，分別是：

1.曲靖市應(yīng)急管理局（本級）。

2.曲靖市安全生產(chǎn)資格考試中心。

3.曲靖市應(yīng)急救援指揮中心。

4.曲靖市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市應(yīng)急管理局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：曲靖市應(yīng)急管理局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市應(yīng)急管理局2022年末實有人員編制46人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員45人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員0人）。超編原因：一是軍轉(zhuǎn)干部安置及2019年機構(gòu)改革增加的人員，不占行政單位編制數(shù)；二是“黨政儲備人才”引進的人員，不占事業(yè)單位編制數(shù)。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

說明：曲靖市應(yīng)急管理局2022年度沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市應(yīng)急管理局2022年度收入合計19,394,153.58元。其中：財政撥款收入19,333,080.17元，占總收入的99.69%；上級補助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入61,073.41元，占總收入的0.31%。與上年相比，收入合計增加1,207,989.62元，增長6.64%。其中：財政撥款收入增加1,245,620.89元，增長6.89%；其他收入減少37,631.27元，下降38.13%。主要原因：一是2022年住房公積金和年度考核獎等基本支出增加；二是2022年收曲靖市就業(yè)和服務(wù)中心公益性崗位補助減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市應(yīng)急管理局2022年度支出合計19,435,787.36元。其中：基本支出13,978,578.95元，占總支出的71.92％；項目支出5,457,208.41元，占總支出的28.08％；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無變化。與上年相比，支出合計增加681,785.26元，增長3.64%。其中：基本支出增加411,661.2元，增長3.03%；項目支出增加270,124.06元，增長5.21%。主要原因：一是2022年住房公積金和年度考核獎等基本支出增加；二是2021年結(jié)轉(zhuǎn)的省級安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付專項資金項目支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市應(yīng)急管理局正常運轉(zhuǎn)的日常支出13,978,578.95元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出12372073.49元，占基本支出的88.51％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,606,505.46元，占基本支出的11.49％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市應(yīng)急管理局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5,457,208.41元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.曲靖市自然災(zāi)害綜合風險普查項目專項資金項目支出1,877,790.00元。完成曲靖市第一次全國自然災(zāi)害綜合風險普查工作預(yù)計普查量的清查調(diào)查工作（其中應(yīng)急管理系統(tǒng)承載體調(diào)查約5400條、減災(zāi)能力調(diào)查約71000條（其中家庭減災(zāi)能力抽樣問卷調(diào)查67000余條）、歷史災(zāi)害調(diào)查約7100條），根據(jù)地震、地質(zhì)、氣象、水旱、森林火災(zāi)等實際情況和各類承災(zāi)體信息現(xiàn)狀（包括各類在建承災(zāi)體），統(tǒng)籌做好相關(guān)信息和數(shù)據(jù)的補充、更新和新增調(diào)查。實施重點隱患調(diào)查與評估、開展多尺度風險評估與制圖、編制災(zāi)害風險區(qū)劃、綜合防治區(qū)劃圖。

2.曲靖市安全生產(chǎn)巡察項目專項資金項目支出137,295.00元。對10個縣（市、區(qū)）及涉及安全生產(chǎn)的市直部門開展了巡察工作，舉報案件處理率100%，壓實了基層黨委政府安全生產(chǎn)責任，提高了人民群眾對安全生產(chǎn)巡察工作的認可度。

3.曲靖市購買專家排查安全隱患服務(wù)工作經(jīng)費項目支出450,670.50元。通過購買安全生產(chǎn)專家第三方技術(shù)服務(wù)，檢查（復(fù)查）危化、煙花爆竹、非煤礦山、工貿(mào)等行業(yè)企業(yè)254戶次，進一步壓實了企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，落實好三年專項整治工作；有力推進企業(yè)安全標準化創(chuàng)建工作，督促企業(yè)自覺排查安全隱患，全市較大及以上生產(chǎn)安全事故發(fā)生3起、事故死亡人數(shù)下降率35%，確保了全市應(yīng)急管理工作形勢穩(wěn)定。

4.曲靖市應(yīng)急演練項目專項資金項目支出250,915.61元。通過開展應(yīng)急演練，進一步檢驗和完善全市1個總體預(yù)案和22個專項預(yù)案，建立健全區(qū)域、政企、軍地協(xié)作聯(lián)動機制，摔打磨煉消防、?；?、礦山、撲火、志愿者等各類應(yīng)急救援隊伍，減少全市事故起數(shù)和傷亡人數(shù)，全面提升全市各級生產(chǎn)安全事故和自然災(zāi)害應(yīng)急救援能力，堅決避免出現(xiàn)重大傷亡，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展和人民群眾安居樂業(yè)提供堅強的安全保障。

5.曲靖市應(yīng)急宣傳及法制專項資金項目支出80,000.00元。集中開展5.12防災(zāi)減災(zāi)宣傳日、6月安全生產(chǎn)月宣傳活動，以及日常的宣傳活動；對行政執(zhí)法人員培訓(xùn)上崗，開展執(zhí)法案件評查，完善安全生產(chǎn)行政執(zhí)法制度。

6.罰沒收入返還安排用于安全生產(chǎn)執(zhí)法專項經(jīng)費項目支出59,1340.00元。嚴格規(guī)范了監(jiān)管執(zhí)法方式，按照法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的程序和要求，不斷規(guī)范執(zhí)法程序和完善執(zhí)法方式，切實做到執(zhí)法檢查“零訴訟”、“零復(fù)議”、“零曝光”。

7.?；瘋}庫應(yīng)急救援物資庫運行維護項目專項資金項目支出65,000.00元。為應(yīng)對各類生產(chǎn)安全事故的應(yīng)急搶險救援開展，保證現(xiàn)場應(yīng)急搶險物資管理規(guī)范化、標準化，保證應(yīng)急物資齊全、有效，能滿足應(yīng)急搶險的需要。

8.行政執(zhí)法服裝采購項目專項資金項目支出14,7587.30元。進一步規(guī)范了綜合行政執(zhí)法工作，樹立行政執(zhí)法人員工作形象，履行好行政執(zhí)法、行政強制、行政監(jiān)察等行政執(zhí)法職能，統(tǒng)一制服。

9.2022年省級應(yīng)急管理專項轉(zhuǎn)移支付資金項目支出677,471.00元。通過政府集中采購程序采購了專用的應(yīng)急救援設(shè)備及物資，日常安全宣傳以及購買專家排查企業(yè)安全隱患工作。

10.2021年省級應(yīng)急管理專項轉(zhuǎn)移支付資金（2021年結(jié)轉(zhuǎn)）項目支出1,179,139.00元。通過政府集中采購程序采購了專用的應(yīng)急救援設(shè)備及物資，以及曲靖市應(yīng)急管理信息化建設(shè)支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市應(yīng)急管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出19,333,080.17元,占本年支出合計的99.47%。與上年相比增加629,220.89元，增長3.36%,主要原因是：在職人員增加及工資水平提高，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,065.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于2022年從縣級單位新調(diào)入人員年度綜合考核獎支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出1,210,243.97元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.26%。主要用于基本養(yǎng)老保險和工傷保險單位繳納部分、退休人員退休費和職業(yè)年金記實等支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出837,702.13元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.33%。主要用于基本醫(yī)療費、公務(wù)員醫(yī)療補助等單位繳納部分支出；

4.住房保障（類）支出1,084,063.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.61%。主要用于在職人員住房公積金單位繳納部分支出；

5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出16,199,005.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.79%。主要用于單位機關(guān)運行和項目支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為154,050.00元，支出決算為153,615.00元，完成年初預(yù)算的99.72%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算119,850.00元，占總支出決算的78.02%；公務(wù)接待費支出決算33,765.00元，占總支出決算的21.98%，具體是國內(nèi)接待費支出決算33,765.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市應(yīng)急管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為154,050.00元，支出決算為153,615.00元，完成年初預(yù)算的99.72%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為119,850.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為33,765.00元，完成年初預(yù)算的98.73%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴格控制各項開支的范圍和標準。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加72,834.00元，增長90.16%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加56,850.00元，增長90.24%；公務(wù)接待費支出決算增加15,984.00元，增長89.89%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：一是安全監(jiān)察和自然災(zāi)害專項督察等工作量增大，出差頻率多，公務(wù)用車頻次增加；二是國務(wù)院及省廳對曲靖市安全生產(chǎn)工作檢查頻次增多，接待頻次增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查、安全督查檢查、安全調(diào)研、安全生產(chǎn)巡查、項目專項整治、生產(chǎn)安全和自然災(zāi)害事故應(yīng)急救援所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次196人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國家、省應(yīng)急管理廳等部門綜合督查檢查、調(diào)研、安全生產(chǎn)考核等接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市應(yīng)急管理局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,606,505.46元，比上年增加506,328.80元，增長46.02%,主要原因是：工資增加，隨之計提的機關(guān)運行經(jīng)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額14,224,368.31元，其中，流動資產(chǎn)345,280.64元，固定資產(chǎn)13,855,387.67元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)23,700.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,252,479.95元，其中固定資產(chǎn)增加1,423,377.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額1,423,377.00元，其中：政府采購貨物支出1,423,377.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,423,377.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

附件：

1、2022年度部門決算公開表（部門決算表）

2、2022年度部門決算公開表（績效自評信息表）

 

監(jiān)督索引號53030022100501111