曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018028701000

 

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2022年度部門決算

目 錄

第一部分  曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市直機(jī)關(guān)干休所為市委老干部局的直屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，職能職責(zé)按照中共曲靖市委辦公室《關(guān)于印發(fā)中共曲靖市委老干部局職能配備、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》（辦字〔2002〕16號）執(zhí)行。主要職責(zé)任務(wù)：

1.組織住所離休老干部的政治學(xué)習(xí)和做好思想政治工作，宣傳中央、省委、市委的方針政策。

2.組織住所離休老干部開展和參加各種有益的社會調(diào)查及有關(guān)身心健康的活動。

3.協(xié)助和幫助住所老干部落實好有關(guān)文件規(guī)定的生活待遇。

4.搞好調(diào)查，接待老干部反映情況，及時向市委、市政府上報離休老干部的思想、生活動態(tài)，妥善處理好老干部與單位之間、鄰里之間的矛盾。

5.管理好干休所的固定資產(chǎn)及公共設(shè)施。

6.認(rèn)真積極為所內(nèi)老干部排憂解難，保障老干部用車方便，小病及時治療，水電暢通。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.加強(qiáng)干部隊伍自身建設(shè)。通過集中學(xué)習(xí)、個人自學(xué)、參加培訓(xùn)等方式，引導(dǎo)干部職工加強(qiáng)對黨史、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神以及全國、全省離退休干部“雙先”表彰大會精神的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，打造一支讓組織放心、讓老干部滿意的過硬隊伍。

2.組織老干部進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)。建立貼心閱覽室，盡量選取訂閱大字版的報刊雜志，方便老同志隨時了解黨和國家的方針政策。使老干部始終在思想上、行動上與各級組織保持一致，自覺做到政治堅定，思想常新，與時俱進(jìn)。

3.落實好老干部走訪慰問制度。在重大節(jié)日、老干部的生日以及老干部生病住院時，堅持由所領(lǐng)導(dǎo)帶隊走訪看望慰問，盡可能幫助他們解決實際問題，讓老同志切身感受到黨和政府的溫暖、干部群眾的關(guān)懷。

4.做好房屋安全隱患排查及公共設(shè)施維修管理工作。結(jié)合干休所房屋及公共設(shè)施不斷老化，修繕維護(hù)成本和使用風(fēng)險越來越高的實際，建立健全風(fēng)險隱患排查機(jī)制。定期檢查干休所內(nèi)的變壓器、電線、供水管道等公共設(shè)施并進(jìn)行維修保養(yǎng)，對所內(nèi)房屋、供水管道、電線電路、變壓器、排水溝等進(jìn)行安全隱患排查，形成常態(tài)化管理。

5.加強(qiáng)干休所內(nèi)日常安全和衛(wèi)生管理工作。做好所內(nèi)的日常衛(wèi)生保潔、園林綠化以及安全保衛(wèi)工作，加強(qiáng)來訪人員的進(jìn)出管理和車輛停放管理，營造舒適、整潔、安全的工作、生活環(huán)境。

6.做好疫情防控工作。組織做好疫情防控宣傳、外來人員掃碼登記、檢測體溫、所內(nèi)公共場所衛(wèi)生消毒等疫情防控工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、綜合室、醫(yī)務(wù)室。

我部門為曲靖市一級預(yù)算單位，所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2022年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員9人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2022年度收入合計2,083,970.12元。其中：財政撥款收入2,083,970.12元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計減少687,765.19元，下降24.81%。其中：財政撥款收入減少687,765.19元，下降24.81%；上級補(bǔ)助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入0.00元，與上年對比無變化。

主要原因是：2022年人員減少、退休人員統(tǒng)籌外費(fèi)用直接由財政劃撥社保發(fā)放等原因，導(dǎo)致本年度收入較2021年減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2022年度支出合計2,083,970.12元。其中：基本支出1,928,870.12元，占總支出的92.56%；項目支出155,100.00元，占總支出的7.44%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少687,765.19元，下降24.81%。其中：基本支出減少622,865.19元，下降24.41%；項目支出減少64,900.00元，下降29.50%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對比無變化。

主要原因是：2022年人員減少、退休人員統(tǒng)籌外費(fèi)用直接由財政劃撥社保發(fā)放等原因，導(dǎo)致本年度支出較2021年減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,928,870.12元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,688,132.45元，占基本支出的87.52％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)240,737.67元，占基本支出的12.48％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出155,100.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.重大節(jié)日、生病住院、生日看望慰問老干部經(jīng)費(fèi)支出17,400.00元。主要用于重大節(jié)日、生病住院、生日看望慰問老干部支出。

2.干休所公共基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出90,000.00元。主要用于所內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、水電管線、安保設(shè)備、環(huán)境綠化等方面的維修養(yǎng)護(hù)支出。

3.辦公補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出47,700.00元。主要用于辦公費(fèi)、保安、清潔工勞務(wù)費(fèi)等支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,083,970.12元，占本年支出合計的100%。與上年相比減少687,765.19元，下降24.81%，主要原因是：2022年人員減少、退休人員統(tǒng)籌外費(fèi)用直接由財政劃撥社保發(fā)放等原因，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款支出較2021年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,640,290.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.71%。主要用于部門的工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)以及用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出161,681.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.76%。主要用于部門離退休方面的支出以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出140,298.49元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.73%。主要用于醫(yī)療保障方面的支出及其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出；

4.住房保障（類）支出141,700.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.8%。主要用于財政撥款資金安排的在職人員住房公積金支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為29,925.00元，支出決算為29,925.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算29,925.00元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為29,925.00元，支出決算為29,925.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為29,925.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1,535.00元，下降4.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1,535.00元，下降4.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，與上年對比無變化。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：我部門嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約等規(guī)定，將“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格納入預(yù)算管理，進(jìn)一步研究完善公務(wù)用車管理制度及經(jīng)費(fèi)支出審批程序，縮減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；堅持無公務(wù)接待函不接待，2022年未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障老干部服務(wù)管理工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。  

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出240,737.67元，比上年減少69,880.22元，下降22.5%,主要原因是：由于我部門人員減少（在職人員減少兩人、退休人員去世2人），導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)及隨工資計提的相關(guān)費(fèi)用相應(yīng)減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年有所減少。

我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置等日常開支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所資產(chǎn)總額1,520,822.19元，其中，流動資產(chǎn)375,704.62元，固定資產(chǎn)1,145,117.57元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少82,598.56元，其中固定資產(chǎn)增加10,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋1421.21平方米，賬面原值239,470.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入106,073.98元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額10,000.00元，其中：政府采購貨物支出10,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所無其他重要事項需在此說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

附件：

附件1：曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2022年度部門決算公開表

附件2：曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2022年度部門決算公開表（國有資產(chǎn)使用情況表）

附件3：曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2022年度部門決算公開表（績效自評表）

 

監(jiān)督索引號53030018028701111