曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2022年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030006035700101000

 

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2022年度部門(mén)決算

目 錄

第一部分  曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的文藝方針政策；保護(hù)、傳承、展演和發(fā)展滇劇、花燈劇地方劇種；創(chuàng)作、培育民族歌舞，整理加工優(yōu)秀舞臺(tái)藝術(shù)作品；挖掘、整理、開(kāi)發(fā)民族民間文藝作品；開(kāi)展公益性演出和送戲下鄉(xiāng)活動(dòng)；組織開(kāi)展表演、器樂(lè)等各種藝術(shù)人才培訓(xùn)；指導(dǎo)基層文化工作等。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.抓實(shí)優(yōu)秀劇目展播，弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化

春節(jié)期間，市展演中心充分利用兩微一端、自媒體等媒介開(kāi)展本土戲劇作品網(wǎng)絡(luò)展播活動(dòng)，展播劇目有花燈劇《出山》《蝌蚪情緣》《草鞋縣令》，滇劇《趙五娘》《大唐公主》《梨花依舊》，花燈歌舞《藍(lán)莓花開(kāi)》《獅舞龍騰鬧新春》等。在線(xiàn)點(diǎn)擊量超過(guò)12萬(wàn)人次，好評(píng)率達(dá)95%以上，受眾面廣，為滇劇、花燈劇培養(yǎng)了大批的觀眾，對(duì)傳統(tǒng)戲曲的保護(hù)、傳承、發(fā)展，宣傳推廣起了積極作用，進(jìn)一步堅(jiān)定了文化自信。

2.大力開(kāi)展中心業(yè)務(wù)，積極備戰(zhàn)各項(xiàng)賽事

開(kāi)年以來(lái)，中心領(lǐng)導(dǎo)班子就2022年的各項(xiàng)省級(jí)賽事做了詳細(xì)的安排部署，對(duì)參加今年的青年演員比賽、滇花藝術(shù)周、云南省戲劇曲藝匯演做了動(dòng)員部署。9月，中心青年演員張秀娟參加第十屆云南省青年演員比賽，榮獲戲劇類(lèi)三等獎(jiǎng)。11月，滇劇小戲《青山常在》獲第九屆云南省花燈滇劇藝術(shù)周?。ü?jié)）目展演.小戲二等獎(jiǎng)，中心青年演員張燕、王麗薇獲青年演員演唱比賽三等獎(jiǎng)，張秀娟獲優(yōu)秀獎(jiǎng)，曲靖代表一隊(duì)獲組織工作獎(jiǎng)。接下來(lái)，云南省曲藝匯演正緊張有序地開(kāi)展賽前準(zhǔn)備工作，力爭(zhēng)以全新的精神面貌，更加精湛的演技獲取獎(jiǎng)項(xiàng)，確保中心三年行動(dòng)計(jì)劃2022年任務(wù)順利完成。

3.提升劇目節(jié)目質(zhì)量，深入推進(jìn)文化惠民

為深入推進(jìn)“送戲下鄉(xiāng)，文化惠民”工作，中心新創(chuàng)?。ü?jié)）目6個(gè)，其中花燈歌舞《喜盈盈》、小品《王大寶相親》《十字路口》）、舞蹈2個(gè)、花燈小戲《婆媳風(fēng)波》，聯(lián)合曲靖市公安局交通警察支隊(duì)創(chuàng)作小品《十字路口》，這些節(jié)目緊扣時(shí)代主題，貼近百姓生活，貼合群眾需要，以廣大人民群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的形式更好地把黨和政府的方針政策宣傳到人民群眾心中，待專(zhuān)項(xiàng)資金到位和疫情解除后將積極開(kāi)展送戲下鄉(xiāng)公益演出活動(dòng)，確保高質(zhì)量完成。

4.弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，增強(qiáng)文化軟實(shí)力

按照相關(guān)要求，自2月份以來(lái)，中心開(kāi)展了8場(chǎng)“戲曲進(jìn)校園”活動(dòng)；9場(chǎng)“戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村”活動(dòng)；2場(chǎng)滇劇、花燈講座；8場(chǎng)“文化下鄉(xiāng)”；1場(chǎng)文化文藝志愿服務(wù)活動(dòng)；1場(chǎng)進(jìn)部隊(duì)慰問(wèn)演出，1場(chǎng)線(xiàn)上文藝晚會(huì)，受益群眾1.5萬(wàn)余人。通過(guò)活動(dòng)，把精彩紛呈的戲曲演出、深入淺出的知識(shí)講解送進(jìn)校園、送進(jìn)鄉(xiāng)村、送到部隊(duì)。讓廣大人民群眾、部隊(duì)官兵走進(jìn)傳統(tǒng)文化、了解戲曲藝術(shù)、賞析經(jīng)典名段，在求知、求美、求樂(lè)的過(guò)程中，不斷提高文化素養(yǎng)和藝術(shù)素養(yǎng)，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，增強(qiáng)文化軟實(shí)力。

5.強(qiáng)化安全防范意識(shí)，抓好常態(tài)化疫情防控

緊緊圍繞疫情防控這一重要工作，進(jìn)一步增強(qiáng)紅線(xiàn)意識(shí)，強(qiáng)化底線(xiàn)思維，按照市疫情防控工作指揮部的要求，結(jié)合中心工作實(shí)際，成立疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組，健全疫情防控應(yīng)急預(yù)案，開(kāi)展上下班時(shí)段門(mén)口體溫測(cè)量、監(jiān)督掃碼亮碼、對(duì)中心各辦公區(qū)域開(kāi)展病毒消殺、督促全體職工上班期間正確佩戴口罩等工作。壓實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、部門(mén)監(jiān)管責(zé)任，切實(shí)做到疫情防控責(zé)任到位、安全投入到位、安全培訓(xùn)到位、安全管理到位、應(yīng)急救援到位，嚴(yán)防安全事故發(fā)生，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供強(qiáng)有力的安全保障。

6.圓滿(mǎn)完成其他各項(xiàng)臨時(shí)工作任務(wù)

（1）2月16日，中心精排花燈歌舞《小馬街的小新娘》、滇劇《百花爭(zhēng)艷》參加晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司2022年動(dòng)員大會(huì)文藝演出；

（2）3月7日，參加市文旅局慶祝”三八“婦女節(jié)首屆”文旅風(fēng)采“國(guó)學(xué)經(jīng)典誦讀比賽春之頌，中心演員張秀娟獲一等獎(jiǎng)，王珺獲二等獎(jiǎng)；

（3）3月30日，南中爨城集團(tuán)一行3人到中心洽談“戲曲進(jìn)景區(qū)”演出工作相關(guān)事宜；

（4）5月12日，中心原創(chuàng)劇目小滇劇《青山常在》、情景劇《踐行者》代表中共曲靖市文化和旅游局機(jī)關(guān)黨委參加曲靖市直機(jī)關(guān)工委“砥礪奮進(jìn)新征程.喜迎黨的二十大——黨的創(chuàng)新理論我來(lái)講”理論宣講大賽，榮獲雙一等獎(jiǎng)。5月20日代表曲靖市直機(jī)關(guān)工委參加曲靖市理論宣講大賽，榮獲二、三等獎(jiǎng)。

（5）5月30日—6月3日中心2人參加2022年云南省戲劇家協(xié)會(huì)培訓(xùn)，并順利結(jié)業(yè)。

（6）6月20日中心2人參加2022年云南省舞蹈家協(xié)會(huì)會(huì)員培訓(xùn)，并順利結(jié)業(yè)。

（7）6月26日參加曲靖市禁毒委員會(huì)主辦，中共曲靖市委宣傳部、曲靖市禁毒委員會(huì)辦公室、曲靖市教育體育局、麒麟?yún)^(qū)禁毒委員會(huì)承辦的曲靖市2022年“防范新型毒品對(duì)青少年危害”“6.26”國(guó)際禁毒日宣傳活動(dòng)暨巡回宣傳教育活動(dòng)啟動(dòng)儀式。

（8）7月18日，中心與曲靖市公安局交通警察支隊(duì)合作，創(chuàng)作交通安全宣傳節(jié)目情景快板《交通安全每一天》，小品《十字路口》拍攝錄制。

（9）7月21日，按市文旅局安排，展演中心樂(lè)團(tuán)到馬龍區(qū)云水機(jī)械廠開(kāi)展清晨戶(hù)外小型輕音樂(lè)會(huì)。

（10）7月24日，中心一行10人到浙江縉云抽蓄電站上水庫(kù)大壩填筑到頂慰問(wèn)演出。

（11）8月22日—31日，中心1人前往上海參加滬滇鄉(xiāng)村文旅融合發(fā)展培訓(xùn)。

（12）8月26—29日，中心一行7人到天津觀摩中國(guó)藝術(shù)節(jié)暨第十七屆文華獎(jiǎng)參評(píng)劇目演出。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：中心辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、創(chuàng)作室、花燈團(tuán)、樂(lè)團(tuán)、滇劇團(tuán)、技術(shù)部。

本單位為曲靖市文化和旅游局二級(jí)單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。為：曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2022年末實(shí)有人員編制123人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制123人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員111人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員77人（離休0人，退休77人）。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

 

第二部分  2022年度曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心決算表

（詳見(jiàn)附件）

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2022年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)；曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2022年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

 

第三部分  2022年度曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心部門(mén)2022年度收入合計(jì)20,833,561.6元。其中：財(cái)政撥款收入20,653,118.23元，占總收入的99.13%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入180,443.37元，占總收入的0.87%。與上年相比，收入合計(jì)減少592,013.24元，下降2.76%。其中：財(cái)政撥款收入減少396,156.61元，下降1.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少195,856.63元，下降52.05%。主要原因是：2022年在職減少2人，所以財(cái)政撥款減少了相應(yīng)人員的工資、社保及公用經(jīng)費(fèi)等；2022年在職人員公用經(jīng)費(fèi)比2021年下降了5.00%；2022年其他收入減少是因?yàn)?021年排練演出大型滇劇《梨花依舊》獲得聯(lián)合工作經(jīng)費(fèi)其他收入200,000.00萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心部門(mén)2022年度支出合計(jì)20,713,351.23元。其中：基本支出20,104,351.23元，占總支出的97.06%；項(xiàng)目支出609,000.00元，占總支出的2.94%；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)減少891,340.75元，下降4.13%。其中：基本支出減少950,340.75元，下降4.51%；項(xiàng)目支出增加59,000.00元，增長(zhǎng)10.73%；上繳上級(jí)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因:基本支出減少一是2022年我單位在職人員減少了2個(gè)人，所以財(cái)政撥款減少了相應(yīng)人員的工資、社保及公用經(jīng)費(fèi)等，二是在職人員公用經(jīng)費(fèi)下降了5.00%；項(xiàng)目支出2022年增加了自有資金“交通法規(guī)”演出專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)59,000.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20,104,351.23元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出18,412,709.58元，占基本支出的91.59％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,691,641.65元，占基本支出的8.41％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心事業(yè)單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出609,000.00元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。“送戲下鄉(xiāng)”演出活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)差旅費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、租賃費(fèi)等支出150,000.00元，參加云南省滇劇花燈藝術(shù)周活動(dòng)差旅費(fèi)、專(zhuān)用材料、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出項(xiàng)目開(kāi)支100,000.00元，參加云南省青年演員比賽活動(dòng)差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)及專(zhuān)用材料費(fèi)等支出100,000.00元，文化惠民演出專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)相關(guān)費(fèi)用開(kāi)支200,000.00元，自有資金“交通法規(guī)”演出開(kāi)支59,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20,653,118.23元，占本年支出合計(jì)的99.71%。與上年相比減少396,156.61元，下降1.88%，主要原因是：2022年在職減少2人，所以財(cái)政撥款減少了相應(yīng)人員的工資、社保及公用經(jīng)費(fèi)等；2022年在職人員公用經(jīng)費(fèi)比2021年下降了5.00%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出15,754,429.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.28%。主要用于藝術(shù)表演團(tuán)體及其他文化體育與傳媒方面的支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2,242,700.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.86%。主要用于事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、死亡撫恤及其他社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出；

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出945,057.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.58%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療健康等方面的支出；

4.住房保障（類(lèi)）支出1,710,930.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.28%。主要用于住房公積金方面的支出；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為97,000.00元，支出決算為93,858.00元，完成年初預(yù)算的96.76%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算31,458.00元，占總支出決算的33.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算62,400.00元，占總支出決算的66.48%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算62,400.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為97,000.00元，支出決算為93,858.00元，完成年初預(yù)算的96.76%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為31,458.00元，完成年初預(yù)算的104.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為62,400.00元，完成年初預(yù)算的93.13%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位按照預(yù)算安排本年支出，嚴(yán)格控制不超預(yù)算。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少4,875.70元，下降4.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，與去年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00元，與去年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加6,888.30元，增長(zhǎng)28.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少11,764.00元，下降15.86%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位按照厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出逐年遞減。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于演出創(chuàng)作、排練等活動(dòng)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次779人（其中：外事接待人次0人）。主要用于為演出劇目創(chuàng)作排練聘請(qǐng)省內(nèi)專(zhuān)家駐曲指導(dǎo)排練演出期間發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心是財(cái)政撥款的全額一類(lèi)公益事業(yè)單位，所以無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心部門(mén)資產(chǎn)總額7,266,937.01元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)772,377.27元，固定資產(chǎn)6,470,259.74元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)24,300.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加228,810.06元，其中固定資產(chǎn)增加37,530.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）；指曲靖市規(guī)劃局提供其他一般公共服務(wù)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（一）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于所屬事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指曲靖市交通科學(xué)研究所用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務(wù)的支出。

十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

附件：

附件1：曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表

附件2：曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2022年度國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

附件3：曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2022年度績(jī)效自評(píng)報(bào)表

 

監(jiān)督索引號(hào)53030006035700101111