曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030006073101000

 

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度部門(mén)決算

目 錄

第一部分  曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于科學(xué)技術(shù)工作的方針、政策和法律法規(guī)，協(xié)助政府有關(guān)部門(mén)制定科普工作規(guī)劃，為政府科普工作決策提供建議；組織開(kāi)展群眾性、社會(huì)性、經(jīng)常性的科普活動(dòng)和青少年科技教育工作，開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)，推廣先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，推進(jìn)科普?qǐng)鲳^、設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)，發(fā)揮好科普工作的主要社會(huì)力量的作用；弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，提高全市人民思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)；組織開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的繁榮和發(fā)展、科技人才的成長(zhǎng)和提高、科學(xué)技術(shù)與經(jīng)濟(jì)的結(jié)合；反映科技工作者的意見(jiàn)、建議和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，為科技團(tuán)體和科技工作者服務(wù)；發(fā)揮科技工作者在曲靖經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重要作用，組織科技工作者參與科技政策和法規(guī)的制定，參與政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化；開(kāi)展科技論證、咨詢(xún)服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化，接受政府和有關(guān)部門(mén)委托的項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定等技術(shù)服務(wù)；弘揚(yáng)“尊重知識(shí)、尊重人才”的風(fēng)尚，舉薦人才，組織評(píng)選優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文、優(yōu)秀科普作品和優(yōu)秀科技工作者；開(kāi)展市內(nèi)外和民間國(guó)際科技的交流與合作，促進(jìn)科技工作者為全市改革開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)市級(jí)學(xué)（協(xié)）會(huì)、研究會(huì)、縣（市、區(qū)）科協(xié)、科普組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對(duì)所屬事業(yè)單位進(jìn)行監(jiān)督管理；開(kāi)展科技培訓(xùn)工作；編輯出版學(xué)術(shù)期刊；完成省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.持之以恒用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦。黨組率先垂范，把篤學(xué)篤信篤用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為重大政治任務(wù)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。健全黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)長(zhǎng)效機(jī)制，習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于科技創(chuàng)新及群團(tuán)工作的重要論述，深入學(xué)習(xí)黨的二十大精神，自覺(jué)以黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，把科技工作者和科協(xié)系統(tǒng)干部職工的思想行動(dòng)統(tǒng)一到黨中央決策部署上來(lái)，教育引導(dǎo)科技工作者自覺(jué)做習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的堅(jiān)定信仰者、有力傳播者、忠誠(chéng)實(shí)踐者。始終把政治標(biāo)準(zhǔn)和政治要求貫穿科協(xié)工作各方面，堅(jiān)決扛牢全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任和黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，深化模范機(jī)關(guān)、清廉機(jī)關(guān)創(chuàng)建，營(yíng)造風(fēng)清氣正、團(tuán)結(jié)干事的良好環(huán)境。

2.堅(jiān)定不移推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨。壓實(shí)管黨治黨政治責(zé)任，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和黨組書(shū)記全面從嚴(yán)治黨第一責(zé)任人責(zé)任任務(wù)清單。探索建立黨建和業(yè)務(wù)工作融合發(fā)展重點(diǎn)活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)管理機(jī)制。嚴(yán)格落實(shí)《準(zhǔn)則》《條例》，認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”、主題黨日、組織生活會(huì)、雙重組織生活等各項(xiàng)制度，提升黨內(nèi)生活質(zhì)量。堅(jiān)持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，完善黨風(fēng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，抓好干部職工廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，進(jìn)一步精文簡(jiǎn)會(huì)，進(jìn)一步深化調(diào)研，力戒形式主義、官僚主義，營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

3.全面推進(jìn)《曲靖市全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)實(shí)施方案》的實(shí)施。把貫徹落實(shí)《曲靖市全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)實(shí)施方案》作為重要內(nèi)容抓實(shí)抓細(xì)，健全統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制，不斷推進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)提升。切實(shí)履行市公民科學(xué)素質(zhì)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室職責(zé)，推動(dòng)各地各部門(mén)全面落實(shí)2021—2025年公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)任務(wù)目標(biāo)，力爭(zhēng)到2024年全市具備科學(xué)素質(zhì)公民比例達(dá)12%；深化“科普示范縣（市、區(qū)）”等各類(lèi)科普示范創(chuàng)建；推進(jìn)完善現(xiàn)代科技館體系建設(shè)，積極落實(shí)科協(xié)“流動(dòng)科技館三年換展計(jì)劃”在曲靖落地。

4.著力激發(fā)科技工作者建言獻(xiàn)策動(dòng)力。圍繞“抓改革、提能力、促發(fā)展”的工作目標(biāo)，以學(xué)會(huì)治理結(jié)構(gòu)和治理方式改革為重點(diǎn)，打造精品學(xué)會(huì)，全面推進(jìn)學(xué)會(huì)組織方式、運(yùn)行機(jī)制和黨建工作創(chuàng)新，提升學(xué)會(huì)創(chuàng)新和服務(wù)能力。持續(xù)發(fā)揮好院士（專(zhuān)家）工作站作用，打造成技術(shù)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化、人才培養(yǎng)等方面的優(yōu)勢(shì)平臺(tái)，建設(shè)線(xiàn)上線(xiàn)下“科技工作者之家”，廣泛開(kāi)展“建家交友”活動(dòng)，讓科技工作者“創(chuàng)新有載體、爭(zhēng)先有平臺(tái)、成果能轉(zhuǎn)化、貢獻(xiàn)能體現(xiàn)”，把更多創(chuàng)新資源聚集到曲靖產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力上?；I劃好“全國(guó)科技工作者日”“科普日”等活動(dòng)，做好第十一屆云南省科學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì)論文征集工作。發(fā)揮學(xué)會(huì)知識(shí)密集、人才薈萃的優(yōu)勢(shì)的資源優(yōu)勢(shì)，精心策劃組織，打造具有專(zhuān)業(yè)特色的學(xué)會(huì)品牌活動(dòng)，深入到農(nóng)村，組織開(kāi)展極具特色的科普活動(dòng)。

5.拓寬科普服務(wù)陣地。更新完善曲靖科技館“曲靖科技及產(chǎn)業(yè)展區(qū)”，加大展品維護(hù)力度，進(jìn)一步發(fā)揮曲靖科技館的輻射效應(yīng)，提升科普服務(wù)效能。整合分布在各級(jí)各部門(mén)的各類(lèi)科普?qǐng)鲳^資源，推進(jìn)科普資源共建共享，加強(qiáng)科技場(chǎng)館與文化館、博物館、圖書(shū)館等公共文化基礎(chǔ)設(shè)施的聯(lián)動(dòng)積極整合各類(lèi)科普?qǐng)鲳^資源，拓寬科普活動(dòng)陣地。依托學(xué)（協(xié)）會(huì)、農(nóng)函大、農(nóng)技協(xié)、科普志愿者，有效發(fā)揮科技在脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興和生態(tài)文明建設(shè)中的示范引領(lǐng)作用，推動(dòng)科技服務(wù)在基層落地見(jiàn)效，切實(shí)抓好中國(guó)流動(dòng)科技館區(qū)域換展項(xiàng)目的實(shí)施，努力在全省率先實(shí)現(xiàn)縣級(jí)以上實(shí)體科技館全覆蓋。

6.著力提升科普活動(dòng)亮度。提升科普日、科技周、“三下鄉(xiāng)”、“科技專(zhuān)家下鄉(xiāng)”、青少年科技創(chuàng)新大賽等重點(diǎn)科普活動(dòng)的參與度和影響力，進(jìn)一步完善社會(huì)化科普工作格局，逐步建立科普資源共建共享服務(wù)機(jī)制。加強(qiáng)科普教育基地、科普示范基地、科普示范學(xué)校、科普示范社區(qū)、科普小鎮(zhèn)等創(chuàng)建，指導(dǎo)麒麟、羅平、會(huì)澤做好2021—2025年度全國(guó)科普示范縣（市、區(qū)）創(chuàng)建和中期迎檢；引導(dǎo)和支持科技工作者深入農(nóng)村一線(xiàn)開(kāi)展技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)指導(dǎo)、科技培訓(xùn)等活動(dòng)；健全科普大篷車(chē)運(yùn)行管理機(jī)制，創(chuàng)新活動(dòng)方式，豐富活動(dòng)內(nèi)容，切實(shí)提高科普大篷車(chē)科普功能。

7.加強(qiáng)科普信息化建設(shè)。強(qiáng)化“科普中國(guó)”品牌引領(lǐng)，繼續(xù)推進(jìn)“科普中國(guó)”在曲靖落地應(yīng)用，打造全媒體科普陣地。加強(qiáng)科普E站管理，每月制作播出“科普大篷車(chē)”電視欄目1期，借助掌上曲靖、曲靖M等平臺(tái)宣傳科普，充分發(fā)揮微信公眾號(hào)、抖音、微博等功能，滿(mǎn)足公眾科普需求；發(fā)揮科普信息工作室宣傳作用，制作播出一批原創(chuàng)科普小視頻。充分利用信息技術(shù)，深入推進(jìn)科普信息化發(fā)展，大力發(fā)展線(xiàn)上科普。

8.推進(jìn)科技助力鄉(xiāng)村振興。加強(qiáng)科普人才隊(duì)伍和科技志愿者隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步壯大科普服務(wù)力量。落實(shí)云南省科協(xié)“關(guān)于科技助力鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見(jiàn)”，深入實(shí)施“科普惠農(nóng)興村”計(jì)劃，以科技助力鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。推進(jìn)農(nóng)技協(xié)轉(zhuǎn)型升級(jí)，探索農(nóng)技協(xié)發(fā)展新路徑。健全科技志愿服務(wù)制度，加強(qiáng)科技志愿服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，開(kāi)展科技志愿服務(wù)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)科技志愿服務(wù)上規(guī)模、見(jiàn)實(shí)效。推進(jìn)新時(shí)代文明實(shí)踐工作制度化和常態(tài)化，指導(dǎo)縣（市、區(qū)）科協(xié)做好科技志愿服務(wù)工作。

9.持續(xù)深入推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)。始終把作風(fēng)建設(shè)擺在首位，以永遠(yuǎn)在路上的堅(jiān)韌鍥而不舍抓好作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省市委實(shí)施細(xì)則。牢固樹(shù)立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識(shí)，堅(jiān)持做到任務(wù)一布置，馬上抓落實(shí)；工作一部署，馬上去推動(dòng)；工作一完成，馬上就反饋。聚焦科協(xié)重點(diǎn)、難點(diǎn)、盲點(diǎn)工作，認(rèn)真落實(shí)項(xiàng)目工作法、一線(xiàn)工作法、典型引路法，堅(jiān)持任務(wù)項(xiàng)目化、項(xiàng)目清單化、清單具體化，把每項(xiàng)工作和任務(wù)細(xì)化、量化到部門(mén)和個(gè)人，確保工作件件有人管、項(xiàng)項(xiàng)有人抓、事事有人干，以?xún)?yōu)良作風(fēng)樹(shù)牢科協(xié)組織良好形象。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、學(xué)會(huì)部。

本單位為一級(jí)單位。所屬單位4個(gè)，分別是：

1.曲靖市科技普及中心

2.曲靖市科普資源信息中心

3.曲靖市青少年科技中心

4.曲靖市科技館

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員9人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

 

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度收入合計(jì)23,895,292.94元。其中：財(cái)政撥款收入23,785,292.94元，占總收入的99.54%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入110,000.00元，占總收入的0.46%。與上年相比，收入合計(jì)增加9,105,564.30元，增長(zhǎng)61.57%。其中：財(cái)政撥款收入增加9,110,564.30元，增長(zhǎng)62.08%；主要原因是科技館裝修布展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12,352,000.00元，導(dǎo)致本年項(xiàng)目支出比上年多5,378,940.69元。上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年相比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年相比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，與上年相比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年相比無(wú)變化；其他收入減少5,000.00元，下降4.35%。主要原因是2022年減少了云南省科普資源信息中心轉(zhuǎn)入企業(yè)運(yùn)用推廣經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度支出合計(jì)24,144,039.44元。其中：基本支出5,845,827.00元，占總支出的24.21%；項(xiàng)目支出18,298,212.44元，占總支出的75.79%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加5,161,982.57元，增長(zhǎng)27.19%。其中：基本支出減少216,958.12元，下降3.58%；主要原因2022年有退休人員，人員經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出增加5,378,940.69元，增長(zhǎng)41.64%；主要原因是科技館裝修布展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12,352,000.00元，導(dǎo)致本年項(xiàng)目支出比上年多5,378,940.69元。上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年相比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，與上年相比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年相比無(wú)變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,845,827.00元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,505,376.19元，占基本支出的94.18％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)340,450.81元，占基本支出的5.82％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18,298,212.44元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.曲靖市科技館裝修布展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12,351,966.96元。主要用于科技館建設(shè)包括一標(biāo)主展區(qū)、二標(biāo)兒童科技樂(lè)園、地下層綜合服務(wù)區(qū)、4D影院、頂層太陽(yáng)能應(yīng)用體驗(yàn)區(qū)與科技農(nóng)業(yè)體驗(yàn)區(qū)。現(xiàn)在，除了頂層太陽(yáng)能應(yīng)用體驗(yàn)區(qū)與科技農(nóng)業(yè)體驗(yàn)區(qū)還沒(méi)有招標(biāo)建設(shè)外，其余工程全部建設(shè)完成。主展區(qū)、二標(biāo)兒童科技樂(lè)園、地下層綜合服務(wù)區(qū)、4D影院面向公眾免費(fèi)開(kāi)放，每年接待參觀者包括散客和團(tuán)隊(duì)預(yù)約參觀者10萬(wàn)，定期或不定期對(duì)青少年舉行科普活動(dòng)、科普秀表演，科技館科普大篷車(chē)進(jìn)校園（社區(qū)）等活動(dòng)。

2.曲靖市科技館中央免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金1,303,668.28元。主要用于組織相關(guān)人員到全國(guó)先進(jìn)典型科普?qǐng)鲳^學(xué)習(xí)；在科技館舉辦各類(lèi)科普教育活動(dòng)，科技夏令營(yíng)、小小講解員活動(dòng)等；舉辦各類(lèi)科普競(jìng)賽、培訓(xùn)等活動(dòng)，如青少年科技競(jìng)賽活動(dòng)，讓學(xué)生們參與其中，選拔優(yōu)秀學(xué)生參加各類(lèi)省級(jí)、國(guó)家級(jí)舉辦的各類(lèi)科普競(jìng)賽活動(dòng)，通過(guò)科技輔導(dǎo)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)提高輔導(dǎo)員的業(yè)務(wù)能力；展區(qū)展品完好率達(dá)90.00%以上，更新展區(qū)展品，做到常展常新；組織相關(guān)人員參加市級(jí)、省級(jí)等科普講解大賽；招募、選拔、培訓(xùn)志愿者；建設(shè)和完善現(xiàn)代科技館體系，支持縣、社區(qū)、學(xué)校建設(shè)科技館。

3.科技館編外人員專(zhuān)項(xiàng)資金1,045,000.00元，主要用于曲靖科技館的建設(shè)將填補(bǔ)曲靖市科普?qǐng)鲳^設(shè)施的空白，將為市民特別是青少年動(dòng)手體驗(yàn)科學(xué)、感受科學(xué)知識(shí)提供一個(gè)完美的平臺(tái)?？萍拣^每年接待240000人次參觀科技館，開(kāi)展不少于150次的館內(nèi)科普活動(dòng)。科普活動(dòng)進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)校園不少于24次，科普大篷車(chē)進(jìn)校園進(jìn)社區(qū)進(jìn)鄉(xiāng)村12次。科技館在編人員4人，向社會(huì)招聘政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員和公益性崗位人員，給大學(xué)生創(chuàng)建了就業(yè)機(jī)會(huì)和給他們提供一個(gè)工作平臺(tái)，也解決科技館工作人員少的問(wèn)題。

4.云南省科普專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金1,836,484.40元。主要用于開(kāi)展“科普示范縣”、“科普小鎮(zhèn)”、科普示范社區(qū)、科技教育示范學(xué)校和省級(jí)專(zhuān)家（院士）工作站等示范創(chuàng)建鞏固工作，完成省下達(dá)各類(lèi)示范創(chuàng)建目標(biāo)任務(wù)。促進(jìn)農(nóng)技協(xié)轉(zhuǎn)型升級(jí)，助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。開(kāi)展少數(shù)民族雙語(yǔ)科普教育。實(shí)施現(xiàn)代科技館展教工程，開(kāi)展流動(dòng)科技館巡展。實(shí)施科技助力精準(zhǔn)扶貧、科技助力文明城市創(chuàng)建和科技助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)，促進(jìn)扶貧脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村精神文明建設(shè)。

5.曲靖市2021年度云南省科普專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金798,118.60元。主要用于鞏固提升2019年度省級(jí)科普小鎮(zhèn)；流動(dòng)科技館巡展；鞏固提升2020年省級(jí)科普示范社區(qū)；省級(jí)科普示范學(xué)校創(chuàng)建；建設(shè)省級(jí)專(zhuān)家工作站。

6.曲靖市科技館2022年科普信息化設(shè)備采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)資金325,366.20元。主要用于科普信息化工作室建設(shè)完善，制作各類(lèi)科普視頻節(jié)目，科普聲像資源開(kāi)發(fā)利用，發(fā)揮科普信息化在科普工作中的重要工作。

7.曲靖市科普素質(zhì)及提升行動(dòng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金250,000.00元，主要用于一是組織參與開(kāi)展“三下鄉(xiāng)、科技活動(dòng)周”全國(guó)科普日活動(dòng)。二是開(kāi)展科普示范創(chuàng)建，評(píng)選命名一批科普示范先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人三是實(shí)施科技助力“鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧”行動(dòng)，覆蓋相關(guān)縣（市、區(qū)）及所屬有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）和村（社區(qū)）群眾。四是實(shí)施公民科學(xué)素質(zhì)提升行動(dòng)，圍繞四個(gè)重點(diǎn)人群科學(xué)素質(zhì)提升，開(kāi)展專(zhuān)題科普宣傳、科普講座和科技培訓(xùn)；五是組織參加全國(guó)公民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽，參加全國(guó)農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽。全市公民具備基本科學(xué)素養(yǎng)比例達(dá)到或超過(guò)全省平均水平。

8.曲靖市科技館運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200,000.00元。主要用于一是組織相關(guān)人員到2至3個(gè)全國(guó)先進(jìn)典型科普?qǐng)鲳^學(xué)習(xí)；二是在科技館舉辦各類(lèi)科普教育活動(dòng)，科技夏令營(yíng)、小小講解員活動(dòng)等3場(chǎng)，設(shè)計(jì)研發(fā)無(wú)殼孵化課程體系，開(kāi)展無(wú)殼孵化教育活動(dòng)；三是舉辦各類(lèi)科普競(jìng)賽、培訓(xùn)活動(dòng)等3場(chǎng)，如青少年科技競(jìng)賽活動(dòng)，讓學(xué)生們參與其中，選拔優(yōu)秀學(xué)生參加各類(lèi)省級(jí)、國(guó)家級(jí)舉辦的各類(lèi)科普競(jìng)賽活動(dòng)，通過(guò)科技輔導(dǎo)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)提高輔導(dǎo)員的業(yè)務(wù)能力；四是展區(qū)展品完好率達(dá)90%以上，更新展區(qū)展品，做到常展常新；五是組織相關(guān)人員參加市級(jí)、省級(jí)等科普講解大賽3場(chǎng)；六是招募、選拔、培訓(xùn)志愿者3批；七是建設(shè)和完善現(xiàn)代科技館體系，支持縣、社區(qū)、學(xué)校建設(shè)科技館。

9.科學(xué)技術(shù)普及專(zhuān)項(xiàng)資金100,000.00元。主要用于一是開(kāi)展科技館科普大篷車(chē)進(jìn)農(nóng)村校園活動(dòng)，全年不少于15場(chǎng)。二是在有條件、有需要的農(nóng)村學(xué)校（社區(qū)）建設(shè)“科技小館”，全年不少于5個(gè)。三是開(kāi)展“鄉(xiāng)村振興 科教助力”專(zhuān)題活動(dòng)，針對(duì)曲靖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村學(xué)校的科普需求，整合曲靖市科技館優(yōu)質(zhì)科普資源，為鄉(xiāng)村學(xué)生量身打造科技館一日體驗(yàn)服務(wù)，促進(jìn)科普資源普惠下移，不斷提升曲靖市青少年的科學(xué)素質(zhì)。

10.科普資源信息中心科普信息化建設(shè)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金87,608.00元。主要用于科普信息化工作室建設(shè)完善，制作各類(lèi)科普視頻節(jié)目，科普聲像資源開(kāi)發(fā)利用，發(fā)揮科普信息化在科普工作中的重要工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24,056,431.44元，占本年支出合計(jì)的99.64%。與上年相比增加5,237,974.57元，增長(zhǎng)27.83%,主要原因分析科技館裝修布展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12,352,000.00元，導(dǎo)致本年項(xiàng)目收入比上年較大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出22,658,057.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.19%。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出，科普活動(dòng)支出青少年科技活動(dòng)支出，學(xué)術(shù)交流活動(dòng)支出，科技館站與其他科學(xué)技術(shù)普及支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出594,231.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.47%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資和社保費(fèi)用；

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出335,178.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.39%。主要用于醫(yī)保費(fèi)；

4.住房保障（類(lèi)）支出468,964.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.95%。主要用于購(gòu)買(mǎi)職工住房公積金。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為50,498.00元，支出決算為33,588.75元，完成年初預(yù)算的66.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算28,428.75元，占總支出決算的84.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5,160.00元，占總支出決算的15.36%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算5,160.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為50,498.00元，支出決算為33,588.75元，完成年初預(yù)算的66.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為28,428.75元，完成年初預(yù)算的95.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,160.00元，完成年初預(yù)算的25.08%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)政策減少三公經(jīng)費(fèi)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少28,487.68元,下降45.89%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少19,882.68元，下降41.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8,605.00元，下降62.51%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)政策減少三公經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待9批次），接待人次93人（其中：外事接待人次93人）。主要用于業(yè)務(wù)相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出340,450.81元，比上年減少58,715.80元，下降14.71%,主要原由于疫情影響本年度嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)政策減少經(jīng)費(fèi)。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額77,998,536.58元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,211,069.03元，固定資產(chǎn)6,675,553.08元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程70,111,914.47元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20,659,715.30元，其中固定資產(chǎn)增加4,957,313.95元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額809,616元，其中：政府采購(gòu)貨物支出115,740元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出693,876元。授予中小企業(yè)合同金額693,876元，占政府采購(gòu)支出總額的85.7%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

 （四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

 三、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：

附表1：曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年決算公開(kāi)報(bào)表

附表2：曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度部門(mén)決算國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

附表3：曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度部門(mén)決算績(jī)效自評(píng)表

 

監(jiān)督索引號(hào)53030006073101111