曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030022100201201000

 

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年度部門決算

目 錄

第一部分  曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)全市突發(fā)性環(huán)境污染事故與生態(tài)事故應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)、環(huán)境安全信息平臺的建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)制定全市突發(fā)性環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，組織實(shí)施環(huán)境應(yīng)急方案。對突發(fā)環(huán)境事件的發(fā)生發(fā)展進(jìn)行預(yù)測、預(yù)報、預(yù)警，發(fā)布信息。

2.負(fù)責(zé)制定和完善環(huán)境安全的應(yīng)急處置、環(huán)境修復(fù)及環(huán)境安全法律、規(guī)章、制度。對環(huán)境應(yīng)急預(yù)案等有關(guān)法律法規(guī)的實(shí)施情況進(jìn)行督察；負(fù)責(zé)全市突發(fā)性環(huán)境污染事故的環(huán)境監(jiān)測、現(xiàn)場調(diào)查取證、應(yīng)急處置、信息通報工作；負(fù)責(zé)全市風(fēng)險源管理，分析環(huán)境重大污染隱患，預(yù)測重大環(huán)境事故風(fēng)險。參與新建項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險防范工程與措施的評估論證及竣工驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)組織全市環(huán)境應(yīng)急人員的培訓(xùn)，組建和管理專家隊伍。指導(dǎo)各地企業(yè)開展環(huán)境污染事故應(yīng)急演練、應(yīng)急處置工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

針對曲靖市存在環(huán)境應(yīng)急裝備、設(shè)備數(shù)量不足，種類不齊等問題，以及提高環(huán)境應(yīng)急能力的要求，結(jié)合《全國環(huán)保部門環(huán)境應(yīng)急能力建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》具體要求，配置環(huán)境應(yīng)急指揮系統(tǒng)、應(yīng)急交通工具、應(yīng)急防護(hù)裝備、應(yīng)急調(diào)查取證設(shè)備辦公室設(shè)備、辦公設(shè)備等，開展應(yīng)急演練、應(yīng)急培訓(xùn)工作，從而提升曲靖市突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急能力，保障生態(tài)環(huán)境安全。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即：曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年末實(shí)有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出，因此決算公開附表中《政府性基金預(yù)算收入支出決算表》（公開08表）為空表。

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，因此決算公開附表中《國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算表》（公開09表）為空表。

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年度無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款收入，《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》(公開10表）為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年度收入合計1,271,750.20元。其中：財政撥款收入1,271,750.20元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元，與上年相比，收入合計減少157,253.41元，下降11.00%。其中：財政撥款收入減少157,253.41元，下降11.00%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因是2022年《曲靖市突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估及應(yīng)急能力建設(shè)專項(xiàng)資金》減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年度支出合計1,271,750.20元。其中：基本支出356,732.46元，占總支出的28.05%；項(xiàng)目支出915,017.74元，占總支出的71.95%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少157,253.41元，下降11.00%。其中：基本支出增加5,928.85元，增長1.69%；項(xiàng)目支出減少163,182.26元，下降15.13%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因是2022年事業(yè)人員薪級工資增加導(dǎo)致基本支出增加，《曲靖市突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估及應(yīng)急能力建設(shè)專項(xiàng)資金》減少導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出356,732.46元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出341,054.52元，占基本支出的95.61％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)15,677.94元，占基本支出的4.39％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出915,017.74元。與上年對比減少163,182.26元，下降15.13%。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.環(huán)境應(yīng)急能力建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)46,547.74元，主要用于針對曲靖市存在環(huán)境應(yīng)急裝備、設(shè)備數(shù)量不足，種類不齊等問題，以及提高環(huán)境應(yīng)急能力的要求，結(jié)合《全國環(huán)保部門環(huán)境應(yīng)急能力建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》具體要求，配置環(huán)境應(yīng)急指揮系統(tǒng)、應(yīng)急防護(hù)裝備、應(yīng)急調(diào)查取證設(shè)備辦公室設(shè)備、辦公設(shè)備等，開展應(yīng)急演練、應(yīng)急培訓(xùn)工作，從而提升曲靖市突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急能力，保障生態(tài)環(huán)境安全。使突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急處置受助對象滿意。

2.《曲靖市突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估及應(yīng)急能力建設(shè)》專項(xiàng)資金868,470.00元，主要用于全面摸清全市環(huán)境風(fēng)險底數(shù)，針對薄弱環(huán)節(jié)，提出風(fēng)險防控措施。從環(huán)境應(yīng)急管理全過程出發(fā)，有針對性的“強(qiáng)弱項(xiàng)、補(bǔ)短板”，提高全市環(huán)境應(yīng)急管理能力，完成行政區(qū)域環(huán)境風(fēng)險評估以及環(huán)境應(yīng)急資源調(diào)查，提交《曲靖市突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估報告》、《曲靖市環(huán)境應(yīng)急資源調(diào)查報告》；完成成果信息化，完成一批環(huán)境應(yīng)急物資的采購；完成一次應(yīng)急演練。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,271,750.20元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少157,253.41元，下降11.00%，主要原因是2022年事業(yè)人員薪級工資增加導(dǎo)致基本支出增加，《曲靖市突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估及應(yīng)急能力建設(shè)專項(xiàng)資金》減少導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出30,719.41元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.42%。主要用于事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險繳費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康（類）支出15,453.53元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.22%。主要用于事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,194,718.06元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.94%。主要用于事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，開展突發(fā)環(huán)境事件調(diào)查、處理的基本支出和項(xiàng)目支出。

4.住房保障（類）支出30,859.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.43%。主要用于事業(yè)單位在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與預(yù)算對比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與預(yù)算對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，與預(yù)算對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，與預(yù)算對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，與預(yù)算對比無變化，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與預(yù)算對比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，與預(yù)算對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，與預(yù)算對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，與預(yù)算對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，與預(yù)算對比無變化。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)對比無變化。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，與上年對比無變化。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，與上年對比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年對比無變化,主要原因是曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心屬于財政全額撥款的事業(yè)單位，2022年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心資產(chǎn)總額462,926.42元，其中，流動資產(chǎn)14,771.80元，固定資產(chǎn)366,154.62元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)82,000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加65,508.25元，其中固定資產(chǎn)增加64,670.00元、流動資產(chǎn)增加838.25元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心政府采購支出總額64,670.00元，其中：政府采購貨物支出64,670.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年度無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)利，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

3.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

4.基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

5.項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.政府采購預(yù)算：采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。

附件：
1、曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年度部門決算公開（績效自評部分）

2、曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年度部門決算公開表（國有資產(chǎn)使用情況部分）

3、曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2022年度部門決算公開表

 

監(jiān)督索引號53030022100201201111