曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2022年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030018045101000

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)

2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市公安局交通警察支隊(duì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市公安局交通警察支隊(duì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)為市政府組成部門，職能職責(zé)按照曲靖市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)曲靖市公安局交通警察支隊(duì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)〔2010〕215號(hào)）執(zhí)行。

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)道路交通安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，指導(dǎo)、監(jiān)督全市道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、暢通。

2.擬定地方性道路交通安全管理政策、規(guī)定，研究部署全市公安交通安全管理工作，研究制定預(yù)防和減少道路交通事故及治理整頓道路交通秩序的對(duì)策。

3.負(fù)責(zé)掌握全市公安管理工作情況，指導(dǎo)全市公安交警隊(duì)伍建設(shè)，組織、實(shí)施全市公安交通管理工作的考核評(píng)定和獎(jiǎng)懲等工作，按規(guī)定權(quán)限管理全市公安交警隊(duì)伍。

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督預(yù)防和處理道路交通事故及肇事逃逸案件的偵破。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督依法查處道路交通違法行為，維護(hù)道路交通秩序和公路治安秩序。

6.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督機(jī)動(dòng)車輛（不含拖拉機(jī)）和駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?/p>

7.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)道路交通安全宣傳教育和社會(huì)化管理工作。

8.負(fù)責(zé)高速（等級(jí)）公路交通安全管理工作。

9.負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人，以及重要來賓、重要會(huì)議、大型活動(dòng)的交通安全警衛(wèi)等工作。

10.負(fù)責(zé)涉車違法犯罪案件的偵查等工作。

11.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)道路交通管理科技工作。

12.協(xié)調(diào)、配合安全監(jiān)管、交通運(yùn)輸、城鄉(xiāng)建設(shè)、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)等部門抓好道路交通安全的有關(guān)工作。

13.承辦曲靖市人民政府、曲靖市公安局和云南省公安廳交通警察總隊(duì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年，全市公安交管部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，牢固樹立“人民至上、生命至上”理念，緊緊圍繞黨的二十大交通安保主線，深入開展道路交通安全“百日攻堅(jiān)”“百日行動(dòng)”“隱患大排查大整治”“十百千工程”“三防”預(yù)防道路交通事故等“減量控大”專項(xiàng)行動(dòng)，取得“四個(gè)下降一個(gè)未發(fā)生”的顯著成效，即：2022年，全市共發(fā)生道路交通事故81005起，同比減少3373起，下降4.0%，造成280人死亡，同比減少137人、下降32.85%，18309人受傷，同比減少1177人、下降6.04%，財(cái)產(chǎn)損失2130.2萬(wàn)元，同比減少1078.0萬(wàn)元、下降33.60%，未發(fā)生一次死亡3人以上的較大事故，創(chuàng)下全市公安交管部門有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以來最好成績(jī)。公安交管工作考核位列全省第一。

1.注重高位推動(dòng)，構(gòu)建黨政統(tǒng)領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展格局。一是高位推動(dòng)部署。二是駐點(diǎn)監(jiān)督推進(jìn)。三是做實(shí)組織實(shí)體。四是考核指揮驅(qū)動(dòng)。

2.注重除患在先，筑牢精準(zhǔn)治理高質(zhì)量發(fā)展屏障。一是起底式排查。二是動(dòng)態(tài)式清零。三是區(qū)域式攻堅(jiān)。四是創(chuàng)新式監(jiān)督。

3.注重強(qiáng)基固本，夯實(shí)示范引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展根基。一是以四個(gè)“十百千”工程為基礎(chǔ)。二是以三個(gè)示范創(chuàng)建為載體。三是以“七項(xiàng)”基礎(chǔ)工作為支撐。

4.注重主責(zé)主業(yè)，激發(fā)精準(zhǔn)施策高質(zhì)量發(fā)展活力。一是城市交通“腸梗阻”提質(zhì)增效。二是科技賦能“直通車”持續(xù)領(lǐng)航。三是嚴(yán)重違法“頑痼疾”整治有力。四是宣傳警示全方位入腦入心。

5.注重以民為本，優(yōu)化便民利企高質(zhì)量發(fā)展格局。一是服務(wù)觸角再延伸。二是服務(wù)效率再提升。三是服務(wù)舉措再優(yōu)化。

6.注重黨建引領(lǐng)，打牢隊(duì)伍建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。一是筑牢忠誠(chéng)警魂。二是推進(jìn)實(shí)戰(zhàn)練兵。三是推進(jìn)規(guī)范執(zhí)法。四是強(qiáng)化監(jiān)督管理。五是強(qiáng)化愛警暖警。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)共設(shè)置20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括:辦公室、政治部、紀(jì)委（監(jiān)察室、督察分隊(duì)）、交通管理指揮中心、警務(wù)保障大隊(duì)、事故對(duì)策大隊(duì)、秩序管理大隊(duì)、法制大隊(duì)、宣傳教育大隊(duì)、科技信息化大隊(duì)、特勤大隊(duì)、涉車犯罪偵查大隊(duì)、機(jī)動(dòng)大隊(duì)、高速公路調(diào)度管理中心、車輛管理所、一大隊(duì)、二大隊(duì)、三大隊(duì)、四大隊(duì)和五大隊(duì)。

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)為曲靖市一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.曲靖市公安局交通警察支隊(duì)

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2022年末實(shí)有人員編制97人。其中：行政編制97人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員240人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。人員超編原因是：2006年，根據(jù)曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室下發(fā)《關(guān)于重新核定曲靖市公安局編制和編制控制數(shù)的通知》（曲編辦〔2006〕26號(hào)），核定給曲靖市公安局交通警察支隊(duì)人員編制419名，當(dāng)時(shí)曲靖市公安局交通警察支隊(duì)實(shí)有人數(shù)為419人，并未超編。2007年4月，公務(wù)員登記工作開展后，曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)下發(fā)《關(guān)于下達(dá)公安系統(tǒng)專項(xiàng)編制的通知》（曲編〔2007〕14號(hào)），下達(dá)給曲靖市公安局交通警察支隊(duì)專項(xiàng)編制185名用于核銷市自定編制185名。減少編制234名后，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)總編制為185名，隨著公安交通管理事業(yè)的改革和發(fā)展，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)在職實(shí)有人數(shù)遠(yuǎn)大于編制數(shù)。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員102人（離休0人，退休102人）。

實(shí)有車輛編制69輛，在編實(shí)有車輛65輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2022年度收入合計(jì)170,236,648.28元。其中：財(cái)政撥款收入170,236,648.28元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計(jì)減少780,521.50元，下降0.45%。其中：財(cái)政撥款收入減少780,521.50元，下降0.45%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對(duì)比無變化；其他收入0.00元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是在職人員較上年減少12人，退休人員增加13人，相應(yīng)的調(diào)減了當(dāng)年財(cái)政預(yù)算，故財(cái)政撥款收入較上年下降。

二、支出決算情況說明

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2022年度支出合計(jì)181,499,461.83元。其中：基本支出62,450,203.70元，占總支出的34.41％；項(xiàng)目支出119,049,258.13元，占總支出的65.59％；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加10,294,421.61元，增長(zhǎng)6.01%。其中：基本支出減少4,121,931.6元，下降6.19%；項(xiàng)目支出增加14,416,353.21元，增長(zhǎng)13.77%；上繳上級(jí)支出0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是在確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，保重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排，項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市公安局交通警察支隊(duì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出62,450,203.70元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出55,761,841.46元，占基本支出的89.29％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)6,688,362.24元，占基本支出的10.71％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市公安局交通警察支隊(duì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出118,035,837.62元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:

1.車管業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)46,000,000.00元,主要用于車輛、駕駛員的落戶、變更、轉(zhuǎn)移、考試等業(yè)務(wù)辦理費(fèi)用支出；

2.道路交通事故預(yù)防及處理專項(xiàng)9,538,532.98元，主要用于預(yù)防和處理道路交通事故、整治事故黑點(diǎn)等費(fèi)用支出；

3.交通秩序管理專項(xiàng)6,966,648.75元，主要用于處理交通違法行為，各種專項(xiàng)整治行動(dòng)；

4.交通安全宣傳專項(xiàng)3,750,000.00元，主要用于進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、下鄉(xiāng)鎮(zhèn)等道路交通安全宣傳活動(dòng)；

5.交通科技信息化專項(xiàng)23,852,950.58元，主要用于交通管理大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)、高速公路科技管控項(xiàng)目、網(wǎng)絡(luò)線路租賃等科技信息化建設(shè)項(xiàng)目；

6.民警教育培訓(xùn)208,263.00元，主要用于民警集中開展的各類專項(xiàng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)支出；

7.物業(yè)管理專項(xiàng)4,199,442.31元，主要用于辦公區(qū)及生活區(qū)的安保、環(huán)境、衛(wèi)生保潔等費(fèi)用支出；

8.警務(wù)輔助人員專項(xiàng)18,310,000.00元，主要用于警務(wù)輔助人員工資發(fā)放、社會(huì)保險(xiǎn)繳納等支出；

9.中央及省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付5,210,000.00元，主要用于執(zhí)法（業(yè)務(wù)）辦案和業(yè)務(wù)裝備購(gòu)置支出；

10.非財(cái)政資金支出1,013,420.51元，主要用于大隊(duì)營(yíng)房修繕及辦公環(huán)境改造提升支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出180,486,041.32元,占本年支出合計(jì)的99.44%。與上年相比增加10,011,958.05元，增長(zhǎng)5.87%,主要原因是確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，保重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排，項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）支出167,416,296.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.76%。其中：行政運(yùn)行49,380,459.01元，一般行政管理事務(wù)22,717,705.31元，信息化建設(shè)23,852,950.58元，執(zhí)法辦案71,465,181.73元。主要用于基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備耗材等日常公用經(jīng)費(fèi)；車管業(yè)務(wù)、事故預(yù)防及處理專項(xiàng)、道路交通安全宣傳、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等專項(xiàng)支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5,223,720元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.89%。其中：行政單位離退休291,905.31元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4,469,203.68元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出383,359.98元，死亡撫恤79,251.03元。主要用于離退休人員費(fèi)用支出，養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的繳交及死亡撫恤費(fèi)用；

3.衛(wèi)生健康（類）支出3,613,314.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.00%。其中：行政單位醫(yī)療1,976,837.93元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,329,195.01元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出307,281.75元。主要用于繳交基本醫(yī)療保險(xiǎn)，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等費(fèi)用； 

4.住房保障（類）支出4,232,710元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.35%。其中：住房公積金4,232,710元。主要用于繳交住房公積金。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2,319,502.00元，支出決算為2,946,028.63元，完成年初預(yù)算的127.01%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2,929,659.63元，占總支出決算的99.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算16,369.00元，占總支出決算的0.56%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算16,369.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2,319,502元，支出決算為2,946,028.63元，完成年初預(yù)算的127.01%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2,929,659.63元，完成年初預(yù)算的126.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16,369.00元，完成年初預(yù)算的0.71%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:交警支隊(duì)2021年11月新成立兩個(gè)繞城高速公路四、五大隊(duì)，其執(zhí)法執(zhí)勤用車在確保支隊(duì)執(zhí)法執(zhí)勤車保有量總數(shù)不變的前提下，由支隊(duì)本級(jí)和一大隊(duì)、二大隊(duì)、三大隊(duì)分別調(diào)入。公務(wù)用車管理改革以來，交警支隊(duì)沒有新增車輛，執(zhí)勤執(zhí)法車輛老舊、破損情況突出，交通管理業(yè)務(wù)工作任務(wù)日益繁重，為確保車輛的正常使用，車輛維修保養(yǎng)次數(shù)增加，費(fèi)用較高，同時(shí)，車輛路面執(zhí)法、巡邏力度加大，油耗增加，導(dǎo)致車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用較上年增加。導(dǎo)致車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用決算數(shù)高于預(yù)算數(shù)。公務(wù)接待費(fèi)支出減少259,399.00元，下降94.06%。原因：交警支隊(duì)嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)、范圍，本著厲行節(jié)約，確保公務(wù)接待費(fèi)用只減不增。故與預(yù)算執(zhí)行差異大。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加753,780.11元，增長(zhǎng)34.38%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加757,682.11元，增長(zhǎng)34.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3,902.00元，下降19.25%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是交警支隊(duì)2021年11月新成立兩個(gè)繞城高速公路四、五大隊(duì)，其執(zhí)法執(zhí)勤用車在確保支隊(duì)執(zhí)法執(zhí)勤車保有量總數(shù)不變的前提下，由支隊(duì)本級(jí)和一大隊(duì)、二大隊(duì)、三大隊(duì)分別調(diào)入。公務(wù)用車管理改革以來，交警支隊(duì)沒有新增車輛，執(zhí)勤執(zhí)法車輛老舊、破損情況突出，交通管理業(yè)務(wù)工作任務(wù)日益繁重，為確保車輛的正常使用，車輛維修保養(yǎng)次數(shù)增加，費(fèi)用較高，同時(shí)，車輛路面執(zhí)法、巡邏力度加大，油耗增加，導(dǎo)致車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用較上年增加，“三公”經(jīng)費(fèi)支出整體較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為65輛。主要用于警衛(wèi)開道、節(jié)假日安保及上路巡邏執(zhí)勤等執(zhí)法執(zhí)勤車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)相關(guān)業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)工作檢查、考核及外省、州（市）部門來訪、學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6,688,362.24，減少1,571,880.65元，下降19.03%,主要原因是按照中央和省、市相關(guān)制度規(guī)定，交警支隊(duì)在保正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持厲行節(jié)約，降低公務(wù)活動(dòng)成本，公用經(jīng)費(fèi)較上年下降。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障部門日常辦公、水電、零星維修維護(hù)、會(huì)議等運(yùn)行費(fèi)用。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)資產(chǎn)總額507,955,194.85元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)24,629,410.78元，固定資產(chǎn)437,531,562.54元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程7,799,897.48元，無形資產(chǎn)37,488,137.14元，其他資產(chǎn)506,186.91元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,899,039.78元，其中固定資產(chǎn)減少5,043,635.28元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值216,000.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)896項(xiàng)，賬面原值7,847,966.70元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元(此項(xiàng)收入當(dāng)年未實(shí)現(xiàn)，在2023年度才轉(zhuǎn)入到賬)；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額48,298,767元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13,022,310元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出35,276,457元。授予中小企業(yè)合同金額41,275,164元，占政府采購(gòu)支出總額的85.46%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)無其他需要說明的重要事項(xiàng)情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

基本支出：主要是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出。

項(xiàng)目支出：主要是指為完成或履行其特定工作職責(zé)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。

交通管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)分為日常性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)兩類。日常性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)包括車管業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、交通事故預(yù)防及處理經(jīng)費(fèi)、交通安全宣傳教育經(jīng)費(fèi)、交通秩序管理經(jīng)費(fèi)、交通科技信息化建設(shè)專項(xiàng)、民警教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、警務(wù)輔助人員專項(xiàng)等；一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維修專項(xiàng)支出、大型設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)支出、其他支出等經(jīng)費(fèi)。

附件：

1、曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2022年度部門決算公開報(bào)表

2、曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2022年度部門決算國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

3、曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2022年度部門決算績(jī)效自評(píng)信息表

 

監(jiān)督索引號(hào)53030018045101111